【正文】 人事部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 1 次 /半年 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /抽查體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 生 產(chǎn) 部 產(chǎn)品返工率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1次 /月 成品合格率 ≥ 95% 抽檢合格的批數(shù) /抽檢的總批數(shù) X 100% 1次 /月 生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率 ≦ % 設(shè)備發(fā)生故障次數(shù) ╱設(shè)備運(yùn)行 總時(shí)數(shù) X100% 一次 /月 品 管 部 圖紙失控率 ≦ % 失控圖紙數(shù) / 抽查圖紙總數(shù) X 100% 一次 /季度 計(jì)量器具失控率 ≦ 2% 失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100% 一次 /季度 糾正預(yù)防措施如期完成率 ≥ 90% 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 業(yè)務(wù)部 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 顧客投訴及時(shí)處理率 ≥ 95% 及時(shí)處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 一般投訴 8小時(shí)內(nèi)處理完畢并反 饋 重大投訴 24小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋 采購(gòu)原材料合格率 ≥ 95% 合格次數(shù) ╱采購(gòu)總次數(shù) X100% 一次 /月 工程部 模具開(kāi)發(fā)一次性成功率 ≥ 95% 一次驗(yàn)收合格模具數(shù) /季度開(kāi)發(fā)總數(shù) X 100% 一次 /季度 模具完好率 ≥ 95% 損壞的模具數(shù) /抽查的模具總數(shù) X 100% 一次 /季度 倉(cāng)庫(kù) 出貨合格率 ≥ 100% 合格次數(shù) /月度出貨總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 出貨合格指出貨品種準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí) 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 18 頁(yè) 共 76 頁(yè) 質(zhì)量管理體系策劃 在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職 能部門(mén)進(jìn)行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程以及覆蓋的范圍，具體見(jiàn)本手冊(cè) ，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的要求。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問(wèn)公司溝通，選擇認(rèn)證 公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。 i. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。 4． 3 品管部負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 26 頁(yè) 共 76 頁(yè) f. 管理評(píng)審內(nèi)容 g. 管理評(píng)審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén) ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門(mén)，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫(xiě)，同時(shí)通知相關(guān)部門(mén)會(huì)同人事部一起參加面試。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書(shū)面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見(jiàn) 工作環(huán)境的 章節(jié) 對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行 由人事部管理。 對(duì)于開(kāi)發(fā)的模具 ,由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收 ,包括模具的規(guī)格 /型號(hào)、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時(shí)進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)的方式進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于模具由工程部模具組負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一管理，進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)， 領(lǐng)用部門(mén) /人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。 d. 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 對(duì)于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)“訂單 /合同更改通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評(píng)審 /簽署 對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人與顧客洽談銷(xiāo)售合同或協(xié)議，合 同或協(xié)議的評(píng)審權(quán)限同 。 對(duì)于 C 類(lèi)供方由品管部負(fù)責(zé)收集其國(guó)家授權(quán)的資質(zhì)證明材料 ,只對(duì)其做資質(zhì)評(píng) 價(jià)，也不列入“合格供方名錄”。 再評(píng)價(jià)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)供方有嚴(yán)重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計(jì)五次不 合格或交付期限累計(jì)五次不合格，則取消其 資格，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知，同時(shí)更新“合格供方名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控 品管部質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》規(guī)定對(duì)半成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知生產(chǎn)部進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 生產(chǎn)部每天開(kāi)始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫(xiě)“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理。 供方的業(yè)績(jī)跟蹤與分析 每年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，填寫(xiě)“供方業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”作為下年度再評(píng)價(jià)的依據(jù)。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 PYHF/QR032 口頭訂單登記表 PYHF/QR033 訂單 /合同評(píng)審記錄 PYHF/QR034 訂單 /合同更改通知單 PYHF/QR035 顧客投訴處理登記表 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 42 頁(yè) 共 76 頁(yè) 計(jì)和開(kāi)發(fā) 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金 配件及其他五金類(lèi)制品都是嚴(yán)格按照顧客的要求 —圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，所以此條款不適用本公司，對(duì)其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 — 合格的五金配件及其他五金類(lèi)制品的能力和責(zé)任?；? /型號(hào)產(chǎn)品 的訂單 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)同廠長(zhǎng)、總經(jīng)理一起評(píng)審，填寫(xiě)“訂單 /合同評(píng)審記錄” (備注 :簽名表示接受顧客要求 ,對(duì)于有異議或意見(jiàn)時(shí) ,必須寫(xiě)清楚具體的意 見(jiàn) .). 對(duì)于一般訂單 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 40 頁(yè) 共 76 頁(yè) 10 萬(wàn)元以下并且公司倉(cāng)庫(kù)有存貨 D。 b. 為了防止陽(yáng)光的強(qiáng)烈照射以及辦公場(chǎng)所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。 設(shè)備的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)》或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命 ,對(duì)于國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè) ,嚴(yán)禁無(wú)證上崗作業(yè) . 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備每年由工程部設(shè)備組根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢 修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人與工程部負(fù)責(zé)人雙方確認(rèn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由工程部設(shè)備組 實(shí)施。 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱(chēng) ，規(guī)定 /型號(hào)，訂購(gòu)日期、編號(hào)等內(nèi)容，并填寫(xiě)“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備以及模具 由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格 /型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說(shuō)明》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR014 人員需求申請(qǐng)表 PYHF/QR015 人員面試登記表 PYHF/QR016 員工試用期考核記錄 PYHF/QR017 員工轉(zhuǎn)正通知 PYHF/QR018 年度培訓(xùn)計(jì)劃 PYHF/QR019 培訓(xùn)簽到表 PYHF/QR020 培訓(xùn)申請(qǐng)表 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 32 頁(yè) 共 76 頁(yè) PYHF/QR021 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施 得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B 培訓(xùn)方式 /類(lèi)別 C 培訓(xùn)對(duì)象 D 培訓(xùn)時(shí)間 E 實(shí)際完成時(shí)間 F 跟蹤人 G 評(píng)價(jià) /考核方式 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評(píng)價(jià) 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 人員的招聘與面試 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 29 頁(yè) 共 76 頁(yè) 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫(xiě)“人員需求申請(qǐng)表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 4．管理評(píng)審實(shí)施 4． 1 參加管理評(píng)審的 人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。 工藝不斷創(chuàng)新 — 我們?cè)诋a(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時(shí)， 在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 對(duì)于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客的要求并組織評(píng)審具體見(jiàn) 《與顧客有關(guān)的過(guò)程》。 對(duì)于國(guó)家或客戶(hù)要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。 記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn) 各部門(mén)的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門(mén)負(fù)責(zé)自行編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交人事部備 案。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢(xún)公司，認(rèn)證公司或客戶(hù)等由人事部填寫(xiě)“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”字樣，不再收回。 d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件編號(hào) a. 質(zhì)量手冊(cè) 公司代碼 /文件類(lèi)別 — 年號(hào) 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QM（質(zhì)量手冊(cè)） — 20xx（年號(hào)） 公司代碼 /文件類(lèi)別 — 順序號(hào) 如 PYHF（番 禺鴻發(fā)） /WI（工作文件） — 001 外來(lái)文件 /文件類(lèi)別 順序號(hào) 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /WL（外來(lái)文件） — 001 公司代碼 /文件類(lèi)別 — 順序號(hào) 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QR（質(zhì)量記錄） — 001 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 9 頁(yè) 共 76 頁(yè) ，用英文大寫(xiě)字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字 0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用 GB/T19000： 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司 — 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司 — 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經(jīng)理 — 最高管理者 4． 本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準(zhǔn)頒布實(shí) 施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。本手冊(cè)于 20xx 年 06 月 25 日編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 6 頁(yè) 共 76 頁(yè) 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門(mén)的積 極參與下，公司按照GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 ——五金配件及其他五金類(lèi)制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系： 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測(cè)量