【正文】 品管部的質(zhì)檢員每天至少對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，填寫 “工藝檢查記錄”，對(duì)于工藝檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾 正，對(duì)于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正 /預(yù)防措施處 理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進(jìn)，質(zhì)檢員跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)于關(guān)鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)考核 合格并嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)禁無(wú)證上崗作業(yè)。 供方的再開(kāi)發(fā) 業(yè)務(wù)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開(kāi)發(fā)新的供方，對(duì)新開(kāi)發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進(jìn)行管理。 對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實(shí)物不相 符、產(chǎn)品非采購(gòu)的等以及檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)通知業(yè)務(wù)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施。 采購(gòu)信息 對(duì)于材料的采購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 存情況，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，交業(yè)務(wù)部， 由業(yè)務(wù)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依 據(jù) 實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)與其洽談采購(gòu)合同等事宜。 對(duì)于與顧客有關(guān)的處理過(guò)程中的記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存，分類歸檔，以便查找。 合同 /協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。或 (交付期限 天 )。 e. 對(duì)于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理 ,包括車間的照明 \溫濕度 \排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理 . 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 38 頁(yè) 共 76 頁(yè) 第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 我公司目前所提供的 產(chǎn)品 — 五金配件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴(yán)格按照顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn) ,其整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程都是嚴(yán)格按照如下規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作， 具體的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程如下： 顧客 (圖紙 \訂單 ) 確認(rèn) /評(píng)審訂單 采購(gòu)原材料 供方選擇 /評(píng)價(jià) 合格供方 監(jiān)視和測(cè)量裝置確定 校準(zhǔn) /鑒定 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 組織生產(chǎn) 合格 不合格品控制 返工 讓步接受 訂單 此訂單結(jié)束 持續(xù)改進(jìn) 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報(bào)廢 沖壓 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 外包過(guò)程 分條 線切割 包裝 入庫(kù) /標(biāo)識(shí) /防護(hù) 提貨 不合格 合格 模具的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 合格 需要時(shí) 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 39 頁(yè) 共 76 頁(yè) 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 確定評(píng)審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 5．相關(guān)文件 《設(shè)備使用說(shuō)明書》 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR022 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單 PYHF/QR023 設(shè)備驗(yàn)收單 PYHF/QR024 辦公設(shè)備一覽表 PYHF/QR025 生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表 PYHF/QR026 設(shè)備管理卡 PYHF/QR027 設(shè)備維修申請(qǐng)單 PYHF/QR028 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 PYHF/QR029 設(shè)備檢修計(jì)劃 PYHF/QR030 設(shè)備檢修記錄 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 36 頁(yè) 共 76 頁(yè) PYHF/QR031 設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄 PYHF/QR065 模具領(lǐng)用單 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 37 頁(yè) 共 76 頁(yè) 6． 4 工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮， 以防工作環(huán)境對(duì)人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行 合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。 使用部門使用模具完畢，及時(shí)清潔 ,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時(shí)退回工程部進(jìn) 行維護(hù)如涂潤(rùn)滑油防止生銹等，由工程部負(fù)責(zé)在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期 及歸還人。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行日常清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開(kāi)機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”包括螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況 等，發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行 規(guī)定。 模具驗(yàn)收合格，由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 34 頁(yè) 共 76 頁(yè) 規(guī)格 /型號(hào)、用途、編號(hào)等，驗(yàn)收不合格，退回到模 具組重新進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同 ，必要時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立 “生產(chǎn)設(shè)備 /模具一覽表”。 人事檔案的建立 人事部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能 資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資 料 ,依據(jù)《記錄控制程序》 規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。所有評(píng)價(jià)廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 31 頁(yè) 共 76 頁(yè) 結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 30 頁(yè) 共 76 頁(yè) a． 內(nèi)審員：由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問(wèn)公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經(jīng)國(guó)家相關(guān)職能部門進(jìn)行培訓(xùn)考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 培訓(xùn)需求的確定 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 /上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 28 頁(yè) 共 76 頁(yè) 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書》 人事部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書》 負(fù)責(zé)組織人員的安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織 負(fù)責(zé)核定部門人員的定編量 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的 審核及申請(qǐng) 負(fù)責(zé)編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制 《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門 落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評(píng)審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔 保存 。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 4． 4 各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見(jiàn)解。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 各部門需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作，如編制管 理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資 料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu) (具體見(jiàn)本手冊(cè) (1))以及職能分配表 (具體見(jiàn)本手冊(cè) (2))， 并根據(jù)此確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免 職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見(jiàn)《崗位職責(zé)和任職條件說(shuō)明書》 廣州鴻發(fā)五金制品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： HF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)次： 第 18 頁(yè) 共 76 頁(yè) 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 20 頁(yè) 共 76 頁(yè) (1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 人事部 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 工程部 品管 部 廠長(zhǎng) 人力資源部 文件管理 行政管理 銷售 采購(gòu) 切片組 啤片組 線切割組 分條組 設(shè)計(jì)組 設(shè)備組 倉(cāng)庫(kù) 模具組 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 21 頁(yè) 共 76 頁(yè) (2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代 表 業(yè)務(wù) 部 人事部 廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng) 工程部 品管部 倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系策劃 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評(píng)審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源 管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資 源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 不適用，刪減 采購(gòu) ☆ ★