【正文】 l 品管部對預防措施實施有效性予以驗證，并將驗證結果及時遞交管理者代表。l 品管部收集、匯總來自各方面的質量問題信息。l 由品管部評審所采取的糾正措施的有效性，評審滿意后，關閉《糾正和預防措施報告》。糾正措施應與不合格的影響程度相適應。所有部門都有責任就質量異?，F(xiàn)象提出改正和預防措施的要求。規(guī)定、確定、搜集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，包括必要的統(tǒng)計技術的應用，來證實品質管理體系的適用性、有效性，以及來評價實施的品質管理體系的可持續(xù)改進之處，這應包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其它有關來源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析應提供以下方面的信息：l 顧客滿意；l 與產品要求的符合性；l 過程和產品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會；l 供方。l 半成品或成品能夠采取措施使其符合我公司檢驗標準或客戶要求的需采取措施使其符合要求。相關責任部門負責原因分析、制訂及執(zhí)行改善與預防措施。產品的測量和監(jiān)控文件應明確，如監(jiān)控和測量的項目、方法、頻次、允收標準、人員資格和記錄要求等。需根據(jù)每個過程對產品要求的符合性和質量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。l 當有一個或以上的主要不符合項時，管理者代表需檢討質量體系的完整性和有效性。經過培訓且經認可資格者。當有以下情況時必須適時進行內部審核：l ISO9001國際標準或質量體系的變化。作為對質量管理體系績效的一種測量，公司應通過以下方法監(jiān)視顧客關于我司是否滿足其要求的感受的相關信息，并確定獲取和利用這種信息的方法：l 顧客滿意度調查；l 來自顧客的關于交付產品質量方面數(shù)據(jù)l 用戶意見調查（包括電話調查）l 流失業(yè)務分析l 顧客贊揚l 擔保索賠l 顧客回訪市場部定期或不定期開展活動，并將結果進行統(tǒng)計、分析、反饋，以達成持續(xù)提升客戶滿意度的目的。l 如發(fā)現(xiàn)檢驗、試驗及測量設備不符合精度要求時，品管部應立即安排重新校驗，必要時由總經理批準報廢，并對以往此設備的測量結果的有效性進行分析和評審。l 品管部和其它相關部門負責確定為驗證產品符合有關法規(guī)和客戶要求所需的檢驗、試驗及測量設備，不足時應向采購部申請購買。若客戶財產發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，發(fā)現(xiàn)的部門必須馬上通知市場部與客戶進行溝通處理。如果發(fā)現(xiàn)有數(shù)量短少或質量不合格，須立即通知市場部與客戶溝通處理。任何破壞性實驗的行為必須經過客戶同意。各相關部門均對客戶財產負有防護和保全的責任，以避免不正常的損壞或遺失。l 實施交付和交付后活動 公司應確保物料和產品在倉儲、生產過程及產品交付各個階段均有適當?shù)臉俗R，確保產品在檢驗和測試后得到適當標識，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗和實驗全部實施，以防止非預期的交付或誤用。佛山市**五金配件有限公司質 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218產品實現(xiàn)版 次：B/0第 27頁 共34頁公司在受控條件下進行生產和服務提供，受控條件包括：l 公司通過客戶訂單及其他途徑獲得關于產品的信息。相關程序“采購管理控制程序” 采購管理包括分包管理，根據(jù)需要，在《合格供方名冊》中選取供方，采購部開出《采購通知單》向供方采購，采購單須經總經理批準后方可發(fā)出。l 供方的評估n 采購部負責對新供方的進行調查評估,執(zhí)行采購活動以及與供方的聯(lián)絡協(xié)調，并定期對供方進行考核；n 品管部、工程部和生產部負責對新供方送樣進行評估；n 品管部負責對采購的各項生產材料進行檢驗。l 客戶退換貨客戶退換貨要求經總經理批準后，由市場部與客戶確認退貨細節(jié)。l 出口訂單因客戶要求較復雜且數(shù)量較大，必要時由市場部組織物料部、生產部、采購部、工程部、品管部等共同評審。l 客戶通過定單書面或口頭要求（包括交付及交付后的活動，如擔保條款規(guī)定的措施；合同義務如售后服務、附加服務、回收或最終處理等）；l 客戶雖然沒有要求，但由經驗可知必須達到的條件；l 國家法令法規(guī)提出的要求；l 公司為提升客戶滿意度所附加的條件。包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如：噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。相關程序“人力資源控制程序”組織應決定、提供和維護為達到符合產品要求的基礎設施。l 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。、意識和培訓l 確定從事影響產品要求符合性工作的人員所需的能力。這些決策需在會議上落實具體的執(zhí)行要求。g) 改進的建議；h）質量方針和質量目標的適宜性，是否需變更或調整。：為確保公司質量管理體系的充分性、適宜性和有效性，本公司每年至少進行一次管理評審，評審由公司最高管理者—總經理主持，評審包括評價改進的機會和質量體系變更的需求（含質量方針和質量目標）。l 使用內部聯(lián)絡單進行一般事務性溝通。178。178。 參與供應商的評估。 監(jiān)督不合格品之控制與返工工作。 負責計量、檢測、實驗設備的維護、保養(yǎng)、校驗及登記管理。 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。 做好制程系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）的管理。 負責具體的生產安排和車間的現(xiàn)場管理，確保生產按計劃、按文件要求進行，對生產部部長負責。 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。 負責執(zhí)行有關糾正與預防措施。 負責生產計劃的制定和調整及生產的各項管理，對總經理負責。 按《文件控制程序》工作保證文件控制的運作符合質量體系的要求。 保存各部門員工培訓記錄。 負責提供符合要求的人力資源。 負責倉庫物料的月、季、年度的盤點、統(tǒng)計工作。 負責倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標識清晰易見。 制定常用材料和成品的安全庫存量以保證穩(wěn)定及時的市場供應。 負責本公司各項物料的倉儲，發(fā)外加工管理。 了解市場行情，做好物料市場價格的調查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，控制采購成本。 組織對供應商的評估、選擇，建立《合格供應商名冊》，對副總經理負責。 負責組織訂單評審以及結果的傳遞。 分析制程不良、客戶投訴等質量異常并采取措施予以處理。 協(xié)助總經理的完成本部門和相關部門工作指導與改善。 新工藝技術引進、老工藝改進，以保證高質量、低成本并準時的完成模具制作。 供應商送樣、評估認可。 參與必要的訂單評審。 文件控制運作。 協(xié)調生產，以達到高質量、低成本、準時交貨的目的。 就質量管理體系有關事宜與外部進行聯(lián)絡。管理者代表178。178。178。佛山市**五金配件有限公司質 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218管理責任版 次：B/0第18頁 共34頁. 職責、權限總經理 178。佛山市**五金配件有限公司質 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218管理責任版 次：B/0第16頁 共34頁質量管理體系規(guī)劃和實施變更時。佛山市**五金配件有限公司質 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218管理責任版 次：B/0第 15頁 共34頁l 質量方針本公司質量方針為：精益制造，銳意創(chuàng)新；客戶導向，服務根本公司的質量方針充分體現(xiàn)了對產品質量的追求及在產品質量與服務方面對客戶所做出的承諾，本公司各項質量活動均將圍繞著質量方針的進行有效展開。質量方針簡要地闡敘了公司質量管理和質量活動的大方向，體現(xiàn)了公司質量體系運行的總要求。l 制定質量方針；l 訂定質量目標；l 實施管理評審；l 確保資源的獲得。l 對于逾期的質量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。記錄要清晰完整，有必要改正時在錯誤內容上劃橫杠，并要有改正人的簽名。相關程序：“文件控制程序”各質量記錄責任部門負責對保存期限內的質量記錄進行收集、標識、歸檔、儲存以及記錄到期的處理。在分發(fā)新文件時必須收回相應的舊文件，文件原稿則保存于文控中心并記錄。公司對影響產品符合性的任何外包，應實施管理控制，明確類型和控制的分擔程度。；具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機構或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結合體，無論是合法法人團體、公營或私營。：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質量方針所需要的組織結構、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。本手冊策劃的質量管理體系適用于本公司對客戶來圖的五金配件生產和銷售，不含產品設計與開發(fā)。章節(jié)版次更新至A/5后，則手冊全冊更新一個版本：A/5174。 2) 被修訂的章節(jié)的版次依次更新：A/0174。 1) 質量手冊的修訂由管理者代表負責，根據(jù)下列情況考查質量體系并適時修訂。 2) 本手冊作為公司質量體系的綱領，策劃并定義了所有的質量活動，需發(fā)放至各部門。本質量手冊由管理者代表負責組織相關人員，根據(jù)公司質量方針與目標，結合ISO9001標準條文要求而建立，是公司質量體系的綱領文件。公司堅持“精益制造 銳意創(chuàng)新 客戶導向 服務根本”的原則，嚴格按照ISO9001:2008標準要求進行質量管理。年供貨量達1億件以上。 佛山市**五金配件有限公司總經理：2009年01月18日佛山市**五金配件有限公司質 量 手 冊發(fā)布日期：20090118實施日期：20090218公司簡介版 次：B/0第5 頁 共 34頁0. 1公司簡介佛山市**五金配件有限公司成立于1991年，是丹麥丹佛斯，荷蘭威文，美國速連，日本sag，佛山通寶溫控器、日豐管件等國內外著名企業(yè)的供應商之一。18年來，**公司秉承“拼搏 進取 團結 務實”的企業(yè)發(fā)展方針，熱誠為國內外用戶提供優(yōu)良的服務。：制造精密拉伸類零件，工廠自主