【正文】 資源部 文件管理 行政管理 銷售 采購 切片組 啤片組 線切割組 分條組 設(shè)計組 設(shè)備組 倉庫 模具組 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 21 頁 共 76 頁 (2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代 表 業(yè)務(wù) 部 人事部 廠長 廠長 工程部 品管部 倉庫 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系策劃 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源 管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資 源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) 不適用，刪減 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提 供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產(chǎn)和提供過程的確認 不適用，刪減 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實施部門；☆－配合部門 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 22 頁 共 76 頁 管理者代表 為了確保我 公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 黃植枝 先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。 產(chǎn)品精益求精 — 我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 15 頁 共 76 頁 以顧客為關(guān)注焦點 公司靠顧客生存，應(yīng)通 過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計的記錄格式， 人事部負責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護等。 對于圖紙類的技術(shù)文件作廢時由廠部 品管部負責(zé)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀 登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再 利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期 的使用。 c. 各部門工作文件由各部門負責(zé)人組織編制，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊及崗位職責(zé)和任職條件的批準(zhǔn)頒布； 管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)； 人事部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獲取更新等管理； 各相關(guān)職能部門負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。 2．適用范圍 適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 20xx 年 月 日 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 5 頁 共 76 頁 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 1．手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié)合 本公司的實際情況編制而成，包括： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除 GB/T19001： 20xx idt ISO19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) —— 設(shè)計和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。 f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。 b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 更改后的文件由人事部執(zhí)行 規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 10 頁 共 76 頁 件 中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修 改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 13 頁 共 76 頁 寫上更改后的內(nèi)容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實現(xiàn)性。 為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé) (具體見 管理者代表任命書 )。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實施計劃及內(nèi)審報告等。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。 10．相關(guān)文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 PYHF/QR009 管理評審計劃 PYHF/QR010 會議簽到表 PYHF/QR012 管理評審報告 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 PYHF/QR— 013 改進計劃 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 27 頁 共 76 頁 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用 或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 設(shè)備的提供 對于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 33 頁 共 76 頁 負責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人事部實施采購。 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) 對于電腦及打印機的領(lǐng)用由人事部負責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門的工作需要進行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 工程部模具組接收后 ,應(yīng)及時進行檢查確認是否有損壞情況以及是否清潔 ,若無損 壞涂抹防銹潤滑油后按照存放模具貨架的編號整齊擺放到相應(yīng)位置 .對于發(fā)現(xiàn)清 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 35 頁 共 76 頁 潔不符合要求的 ,應(yīng)及時要求歸還部 門進行清潔 ,發(fā)現(xiàn)有損壞情況 ,應(yīng)及時進行修 復(fù)執(zhí)行 規(guī)定 ,若不能修復(fù)執(zhí)行 之規(guī)定 . 對于使用部門歸還模具一年當(dāng)中累計三次清潔不符合要求或損壞的 ,由工程部負責(zé)填寫“糾正預(yù)防措施處理單”要求生產(chǎn)部進行原因分析，并采取改進措施進行改進，工程部負責(zé)跟蹤驗證。 適用公司對顧客訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部 負責(zé)確定顧客的要求 負責(zé)組織對顧客的要求進行評審 負責(zé)與顧客簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負責(zé)進行確認，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交 付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、 數(shù)量、單價等。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式 溝通時機 a. 顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評審過程 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 41 頁 共 76 頁 對于上述的溝通，由業(yè)務(wù)部負責(zé)進行處理。 每次采購訂單 /合同由業(yè)務(wù)部負責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供方，對于采購金額超過 10000,0 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 45 頁 共 76 頁 元人民幣（含 10000,0 元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可實施采購。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 6