【導讀】廣州市XXXXX五金加工廠。20xx年05月26日發(fā)布20xx年06月01日實施。第二章2．0質(zhì)量手冊頒布令4. 5．1管理承諾管理承諾14. 5．2以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點15. 質(zhì)量目標質(zhì)量目標17. 管理者代表任命書管理者代表22. 生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供過程的確認。顧客滿意度測量程序顧客滿意。糾正/預防措施控制程序糾正措施預防措施。要求》并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱。領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品。月25日編制完畢，通過公司總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公。司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以。理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包括。供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替。其職位的人員并辦理移交手續(xù)。監(jiān)視和測量裝置合格/標識。因相對應的糾正/預防措

　　

【正文】 不合格品控制 返工 讓步接受 訂單 此訂單結(jié)束 持續(xù)改進 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報廢 沖壓 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 外包過程 分條 線切割 包裝 入庫 /標識 /防護 提貨 不合格 合格 模具的設計開發(fā) 合格 需要時 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 39 頁 共 76 頁 7． 2 與顧客有關的過程控制程序 確定評審顧客的有關要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 適用公司對顧客訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務部 負責確定顧客的要求 負責組織對顧客的要求進行評審 負責與顧客簽署合同 相關部門配合業(yè)務部開展此項工作 顧客要求的確定 業(yè)務部接到顧客的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負責進行確認，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交 付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號、 數(shù)量、單價等。 對于接到顧客的口頭訂單，由接受人負責登記于“口頭訂單登記表”中。 顧客要求的評審 對于特殊訂單或重大訂單 ，且訂單金額在 10萬元以上（含 10 萬） ?；? (交付期限 天 )?；? /型號產(chǎn)品 的訂單 由業(yè)務部負責人會同廠長、總經(jīng)理一起評審，填寫“訂單 /合同評審記錄” (備注 :簽名表示接受顧客要求 ,對于有異議或意見時 ,必須寫清楚具體的意 見 .). 對于一般訂單 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 40 頁 共 76 頁 10 萬元以下并且公司倉庫有存貨 D?；? ，但交付期限不是很急（交付期限 ≧ 天 ） 由業(yè)務部業(yè)務負責人或業(yè)務助理進行評審，評審結(jié)論直接填寫在顧客的訂單上或“口頭訂單登記表”中 (備注 :簽名表示接受顧客要求 ,對于有異議或意見時 ,必須寫清楚具體的意見 .) 對于在評審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關的 法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務部負責與顧客協(xié)商處 理，處理結(jié)果填寫在“訂單 /合同更改通知單” 通知相關人員。 對于顧客提出的更改，由業(yè)務部填寫“訂單 /合同更改通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評審 /簽署 對于評審通過的訂單，必要時由業(yè)務部負責人與顧客洽談銷售合同或協(xié)議，合 同或協(xié)議的評審權限同 。 合同 /協(xié)議最終以雙方負責人或授權負責人簽署蓋章方為有效。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與顧客的溝通 溝通的方式 溝通時機 a. 顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務咨詢 ，包括評審過程 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 41 頁 共 76 頁 對于上述的溝通，由業(yè)務部負責進行處理。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交業(yè)務部跟蹤調(diào)查，確定責任部門并轉(zhuǎn)交責任部門進行原因分析采取改進措施進行改進，業(yè)務部跟單員負責跟蹤落實并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 對于顧客的嚴重投訴如導致退貨或多個顧客投訴同一內(nèi)容或一個顧客多 次投訴（≥ 3 次），由業(yè)務部負責人組織相關部門進行討論分析，必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 對于與顧客有關的處理過程中的記錄由業(yè)務部負責依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護保存，分類歸檔，以便查找。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 相關記錄 PYHF/QR032 口頭訂單登記表 PYHF/QR033 訂單 /合同評審記錄 PYHF/QR034 訂單 /合同更改通知單 PYHF/QR035 顧客投訴處理登記表 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 42 頁 共 76 頁 計和開發(fā) 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金 配件及其他五金類制品都是嚴格按照顧客的要求 —圖紙進行加工生產(chǎn)，不存在設計和開發(fā)，所以此條款不適用本公司，對其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 — 合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責任。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 43 頁 共 76 頁 7． 4 采購控制程序 對采購過程進行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對產(chǎn)品及的采購過程包括對相應供方的選擇評價過程 總經(jīng)理負責對合格供方的批準 業(yè)務部 負責對供方的選擇、調(diào)查、評價及合格供方名錄編制 負責采購合同的簽署及訂單的下發(fā) 負責采購進度的跟催以及采購異常的處理 品管部 負責采購產(chǎn)品的驗證包括外協(xié)件 負責計量器具校準供方的選擇與確定 相關部門配合業(yè)務部開展此項工作 供方的分類 A 類供方 — 鋼板以及其他主要的原材料 B 類供方 — 包裝材料的供應商 C 類供方 — 計量器具校準供方 供方的選擇與評價 A 類供方 /B 類供方 由業(yè)務部負責對供方進行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供方調(diào)查表” . A 類供應商應至少提供以下 資料的復印件： a. 營業(yè)執(zhí)照 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 44 頁 共 76 頁 b. 稅務登記證 c. 公司簡介 d. 產(chǎn)品說明書 e. 質(zhì)量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時） f. 產(chǎn)品認證證書（必要時或顧客有需求時或相關法律法規(guī)有規(guī)定時） B 類供應商應至少提供以下資料 : （必要時或顧客有需求時） 對于 A/B 兩類供應商資料收集齊全后由業(yè)務部負責人組織有關部門 /人員進行 評價，評價結(jié)果形成“供方評價記錄”，根據(jù)評價結(jié)果，由業(yè)務部編制 “合格 供方名錄”，總經(jīng)理或其授權人批準后作為公司的合格供 方，以備采購時選用 對于已經(jīng)長期合作的此類供應商，沒有上述資料的，由業(yè)務部負責收集并從相 關部門收集其合作業(yè)績進行評價，執(zhí)行 規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不 穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過 3 次的供應商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅 此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績， 執(zhí)行 規(guī)定。 對于 C 類供方由品管部負責收集其國家授權的資質(zhì)證明材料 ,只對其做資質(zhì)評 價，也不列入“合格供方名錄”。 采購信息 對于材料的采購，由倉庫根據(jù)倉庫庫 存情況，填寫“采購申請單”，交業(yè)務部， 由業(yè)務部采購負責人從“合格供方名錄”中選擇相應的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依 據(jù) 實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 每次采購訂單 /合同由業(yè)務部負責人批準后傳與供方，對于采購金額超過 10000,0 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 45 頁 共 76 頁 元人民幣（含 10000,0 元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權人批準方可實施采購。 訂貨單應明確以下內(nèi)容： a. 采購的產(chǎn)品名稱 b. 規(guī)格型號 c. 數(shù)量 d. 交付期限 e. 單價 f. 產(chǎn)品的驗收方式（當產(chǎn)品的驗收需要到供應商處進行時，其他情況不必注明） 采購產(chǎn)品的驗證 供方送貨到公司后，由倉庫負責依據(jù)供方的送貨單與實物對照進行初步驗收，主要驗收內(nèi)容： /型號 實物與供方的送貨單相符后，由倉庫管理員負責暫時收貨，同時在相應的材料上 標識“待檢”，并報請品管部進行抽樣檢驗實驗。 對于根據(jù)供方進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由業(yè)務部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應檢驗是否有檢驗報告或合格證。 對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實物不相 符、產(chǎn)品非采購的等以及檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 供方的業(yè)績跟蹤與分析 每年由業(yè)務部負責對供方的業(yè)績進行跟蹤統(tǒng)計分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”作為下年度再評價的依據(jù)。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 46 頁 共 76 頁 供方再評價 每隔一年由業(yè)務部負責對當年所有的合格供方組織相關部門重新評價一次，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 再評價過程中，發(fā)現(xiàn)供方有嚴重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計五次不 合格或交付期限累計五次不合格，則取消其 資格，由業(yè)務部負責通知，同時更新“合格供方名錄”，執(zhí)行 之規(guī)定。 供方的再開發(fā) 業(yè)務部可以根據(jù)公司的業(yè)務發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進行管理。 5 相關文件 《不合格品控制程序》 6 相關記錄 PYHF/QR036 供方調(diào)查表 PYHF/QR037 供方評價記錄 PYHF/QR038 合格供方名錄 PYHF/QR039 訂貨單 PYHF/QR040 采購申請單 PYHF/QR041 供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 47 頁 共 76 頁 生產(chǎn)過程控制程 序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的 要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理 3. 職責 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程有關作業(yè)指導書的編制 負責生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設備的日常清潔維護與保養(yǎng) 負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量 品管部 負責生產(chǎn)工藝的制定 負責生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查 負責生產(chǎn)過程完產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工程部 設備組負責生產(chǎn)過程中設備故障的排除與修復 模具組負責生產(chǎn)過程中所用模具的發(fā)放與異常模具的處理 生產(chǎn)準備 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部下發(fā)的“生產(chǎn)加工單”填寫“領料單”安排相應人員依據(jù)《倉 庫管理制度》進行生產(chǎn)物料領用。 需要領用模具時 ,依據(jù)《基礎設施管理程序》規(guī)定到模具組領用模具。 各生產(chǎn)班組負責人根據(jù)當天生產(chǎn)的產(chǎn)品到生產(chǎn)部領用相應的《生產(chǎn)作業(yè)指導 書》或已發(fā)放的 ,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導書》替換到現(xiàn)場使用處 . 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 48 頁 共 76 頁 生產(chǎn)實施 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長，生產(chǎn)班長 根據(jù) “生產(chǎn)通知單”對各機臺進行分工，下發(fā)到各機臺操作人員作為生產(chǎn)的依 據(jù)。 對于關鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經(jīng)過相應的培訓考核 合格并嚴格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導書》的規(guī)定進行操作，嚴禁無證上崗作業(yè)。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應的設備操作人員對設備的技術狀態(tài)進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”，以確保設備的技術狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于點檢發(fā)現(xiàn)設備的技術狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎設施管理程序》有關規(guī)定處理。 點檢確認合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設備使用說明書》或其他的有關規(guī) 定操作程序進 行設備操作，嚴禁違規(guī)操作。 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 品管部質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“產(chǎn)品檢驗原始記錄”，檢驗合格后，通知生產(chǎn)部進行工序之間轉(zhuǎn)序。 品管部的質(zhì)檢員每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況進行不定期的檢查，填寫 “工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾 正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴重的不符合情況，填寫“糾正 /預防措施處 理單”依據(jù)《糾正 /預防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進，質(zhì)檢員跟蹤驗證。 對于新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時，由品管部進行首件確認，填寫“首件確認報告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間班長負責編制“生產(chǎn)日報