【導(dǎo)讀】本廠的實際情況進行編寫，由管理者代表整理，審核后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布實施?；顒颖仨氉裱幕痉ㄒ?guī)。對外是公司環(huán)境保證能力信任度的主要依據(jù)。事業(yè)活動中，基于對環(huán)境影響所應(yīng)肩負的社會責(zé)任，按照GB/T24001－20xx/ISO14001：20xx（下述。略稱為ISO14001標(biāo)準(zhǔn)）的要求，確立本廠的環(huán)境管理體系。企業(yè)良好形象，順應(yīng)綠色消費潮流，提高自身競爭優(yōu)勢之目的。的影印本由各部門責(zé)任人統(tǒng)一作為管理類文件收存、管理其最新版本。發(fā)布對象包括審查登錄部門。紅色印章，表示即屬正本復(fù)印件?；豎A部，由QA部統(tǒng)一銷毀。②包含有關(guān)持續(xù)改善及污染防治的承諾。③包含遵守相關(guān)的法律法規(guī)以及本廠應(yīng)遵守的其他要求事項的承諾。

　　

【正文】 控制程序?qū)嵤┣闆r進行檢查和評價。 環(huán)境管理者代表負責(zé)組織 對公司重大環(huán)境因素的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測，對監(jiān)測結(jié)果做出評價。 生產(chǎn)技術(shù)部門負責(zé)節(jié)能參數(shù)的監(jiān)測、測量。 監(jiān)測項目的設(shè)置應(yīng)根據(jù)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實際情況確定，包括可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性，包括環(huán)境表現(xiàn)，有關(guān)的運行控制、對公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進行記錄。 定期評價監(jiān)測結(jié)果。 如監(jiān)測和測量超過了預(yù)定參數(shù)和要求時，需提出不符合，糾正與預(yù)防措施報告，由 QA部報送環(huán)境管理者代表，以便及時研究、采取必要的措施，制定改善方案和 實施計劃。 公司暫無環(huán)境監(jiān)視和測量裝置，如今后公司采購環(huán)境監(jiān)視和測量裝置，這些裝置的管理方式將與質(zhì)量監(jiān)視和測量裝置同樣管理。 《監(jiān)測和測量管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 42 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 2章 合規(guī)性評價 頁 碼 22/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 43 頁 共 54 頁 4 5 2 合規(guī)性評價 建立并保持 EMS法律與其它要求獲取、識 別、更新與評價管理程序，確保本公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)符合環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，履行遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的承諾。 QA部負責(zé)評審環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的符合性。 QA部每年在內(nèi)審前，對已識別的相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的符合性進行評價。 QA部保存評價結(jié)果。 評審中如發(fā)現(xiàn)有不符合環(huán)境法律法規(guī)及其他要求時，參照《環(huán)境管理不符合、糾正與預(yù)防實施管理程序》執(zhí)行。 《 法律與其它要求獲取、識別、更新與評價管理程序 》 ( UN/EMPF/ ) 《環(huán)境管理不符合、糾正與預(yù)防實施管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 44 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 3章 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 頁 碼 23/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 45 頁 共 54 頁 4 5 2 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 建立并保持不符合，糾正措施和預(yù)防措施實施管理程序，防止不符合的再發(fā)生。 由 QA部負責(zé)不符合、糾正措施和預(yù)防 措施的發(fā)布和驗證。 凡被查出不符合的部門負責(zé)制定和實施糾正措施。 通過內(nèi)審、環(huán)境管理體系評審及日常監(jiān)控工作確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因，同時予以處理和調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響。 對不符合事項要采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生。 任何旨在消除已存在和潛在不符合原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 針對潛在不符合，應(yīng)評價采取預(yù)防措施的必要性。 糾正措施與預(yù)防措施實施后， QA部應(yīng)對所采取的措施的效果進行確認。 對于糾正與預(yù)防措施引起的對程序文件的任何更改，組織均應(yīng)遵照實施并予以記錄 . 《環(huán)境管理不符合，糾正與預(yù)防實施管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 46 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 4章 記錄控制 頁 碼 24/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 47 頁 共 54 頁 4 5 3 記錄控制 建立并保持標(biāo)識、保存與處置環(huán)境 記錄的程序，以確保記錄符合要求，并為符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求提供證據(jù)。 QA部負責(zé)公司環(huán)境記錄的統(tǒng)一表格設(shè)計、統(tǒng)一編號及表格更改與銷毀。 各部門按程序規(guī)定期限保存相應(yīng)的記錄。 環(huán)境記錄管理的重點應(yīng)為實施與運行環(huán)境管理體系所需的，以及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達成程度的記錄。這些記錄還包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果。 環(huán)境記錄應(yīng)統(tǒng)一編碼、標(biāo)識，并可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時、準(zhǔn)確并妥善保管便于查閱。 各部 門自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自行保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期。 環(huán)境記錄應(yīng)妥善保存和管理，避免損壞或遺失，并使之便于查閱。 應(yīng)對機密業(yè)務(wù)信息的管理給以適當(dāng)?shù)目刂啤? 《質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序》 ( UN/QEPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 48 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 5章 內(nèi)部審核 頁 碼 25/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 49 頁 共 54 頁 4 5 4 內(nèi)部審核 制定并執(zhí) 行內(nèi)部 EMS 審核程序，用于定期開展環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。審核判定環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否符合管理工作的預(yù)定安排；是否得到了正確地實施和保持。 QA部負責(zé)制定年度審核計劃，并報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。 環(huán)境管理者代表負責(zé)審批內(nèi)審日程計劃，并組織實施。 各部門協(xié)助審核，并負責(zé)本部門實施糾正措施的工作。 內(nèi)部 EMS審核在正常情況下一年為一次，需要時可增加次數(shù)。 審核方案（包括時間表），應(yīng)立足于涉及的 活動的環(huán)境重要性和以前的審核結(jié)果。 審核計劃包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻率和方法。 內(nèi)部 EMS審核員需經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項，執(zhí)行本手冊的相關(guān)規(guī)定。 內(nèi)部 EMS審核結(jié)果需向總經(jīng)理匯報，其資料作為 EMS評審和下一次內(nèi)部 EMS審核資料之一。 內(nèi)部 EMS審核報告由審核組編寫。 審核報告應(yīng)發(fā)至總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表及有關(guān)部門。 為確保審核的公正性與客觀性，審核員不能審核自己的工作。 在編制審核計劃時， 應(yīng)考慮各部門在環(huán)境體系運行過程的重要性和以往審核的結(jié)果。 《內(nèi)部審核程序》 ( UN/QEPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 50 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 6章 管理評審 頁 碼 26/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 51 頁 共 54 頁 4 6 管理評審 建立并保持 EMS評審程序，保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 EMS評審由總經(jīng)理負責(zé)主持，環(huán)境管理者代表負責(zé)評審準(zhǔn) 備工作。 QA部負責(zé)評審文件、資料的收集、整理及評審報告的編制和發(fā)放。 總經(jīng)理決定評審的次數(shù)，每年不得少于一次，且兩次間隔不超過一年。 每次 EMS評審報告提出的決定和措施，各相關(guān)部門必須認真貫徹執(zhí)行。 對環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案認為需要修改時，由環(huán)境管理者代表負責(zé)組織實施，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 EMS評審前的準(zhǔn)備 由總經(jīng)理和環(huán)境管理者代表商定召開 EMS評審會議的具體時間，由總經(jīng)理室以文書方式聯(lián)絡(luò)通知QA部起草體系運行及內(nèi)審的匯報材 料，提前 3天送達到總經(jīng)理和環(huán)境管理者代表。 需參加評審會議的人員： 各部門經(jīng)理及相關(guān)成員 EMS 評審的內(nèi)容（至少包括但不限于以下內(nèi)容） a）環(huán)境管理體系的內(nèi)審結(jié)果。 b）環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的落實情況，以及可能對文件的修訂。 c）環(huán)境活動與法律、法規(guī)的遵循情況。 d）不斷變化的客觀環(huán)境和污染預(yù)防，持續(xù)改進的二個承諾。 e）和外部相關(guān)方的信息交流與反饋（包括抱怨）。 f）環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性。 g）以前管理評審的后續(xù)改進情況。 h）組織 的環(huán)境表現(xiàn)（行為）。 i）糾正和預(yù)防措施的情況。 j）改進建議。 管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進行評價工作。 管理評審的輸出應(yīng)包括為實現(xiàn)持續(xù)改進作出的，與環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要求修改有關(guān)的決策和行動。 EMS評審后的工作 a） EMS評審報告由 QA部根據(jù)會議記錄起草，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)； b） EMS評審報告分發(fā)給參加會議的各個部門； c）對于 EMS評審提出的決議，由環(huán)境管理者代 表負責(zé)組織落實。 《 管理評審控制程序 》 ( UN/QEPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 52 頁 共 54 頁