【正文】 j）改進建議。 b）環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的落實情況，以及可能對文件的修訂。 6 管理評審 建立并保持 EMS評審程序，保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 內(nèi)部 EMS審核員需經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格。 4 內(nèi)部審核 制定并執(zhí) 行內(nèi)部 EMS 審核程序，用于定期開展環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。這些記錄還包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果。 針對潛在不符合，應(yīng)評價采取預(yù)防措施的必要性。 《 法律與其它要求獲取、識別、更新與評價管理程序 》 ( UN/EMPF/ ) 《環(huán)境管理不符合、糾正與預(yù)防實施管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 44 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 3章 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 頁 碼 23/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 45 頁 共 54 頁 4 公司暫無環(huán)境監(jiān)視和測量裝置，如今后公司采購環(huán)境監(jiān)視和測量裝置，這些裝置的管理方式將與質(zhì)量監(jiān)視和測量裝置同樣管理。 5 3．要求 根據(jù)環(huán)境因素、重大環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況。 公司對所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中標(biāo)識的重大環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持程序，必要時并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方（包括應(yīng)急計劃）。 《 文件控制程序 》 ( UN/QEPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 36 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 6章 運行控制 頁 碼 19/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 37 頁 共 54 頁 4 c） 所有的 EMS文件均由環(huán)境管理者代表組織評審，每年至少評審一次，以確保文件的持續(xù)適用性。 由各部門負責(zé)對 本部門 EMS文件的起草和日常管理。 A 級文件 —— 環(huán)境手冊 文件結(jié)構(gòu) B 級文件 —— 程序文件 C級文件 —— 作業(yè)指導(dǎo)性文件， D級文件 —— 環(huán)境記錄及表格 環(huán)境管理手冊是描述 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的 17個核心要素及其相互作用的文件；環(huán)境管理體系程序是指為完成體系要求對環(huán)境活動所規(guī)定的方法；作業(yè)指導(dǎo)書則是對程序文件的支持性文件，這三者構(gòu)成了完整的、統(tǒng)一的環(huán)境管理體系文件，應(yīng)給出查找相關(guān)體系文件的途徑。 4 相關(guān)文件 《 信息交流管理程序 》 ( UN/EMPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 32 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 4章 文 件 頁 碼 17/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 33 頁 共 54 頁 4 3 信 息交流 1 目的 建立并保持環(huán)境信息交流管理程序，確保信息傳遞和處理渠道的暢通，以及環(huán)境信息的使用。 公司要 求全體人員都意識到： a） 理解環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及達成環(huán)境管理體系之要求的重要性。 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 13/27 本章節(jié) 共 4頁 第 3頁 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司管理架構(gòu)圖（ 20xx 年） 總經(jīng)理 QA 廠務(wù)部 營銷部 財務(wù)及 行政部 文員 后勤 總工程師 生 產(chǎn) 訂 單 產(chǎn) 貨 運 銷 售 財 務(wù) 報 關(guān) 采 購 倉 管 文 員 后 勤 Q C 技 術(shù) 產(chǎn) 中國最大的管理資源中心 第 26 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 14/27 本章節(jié) 共 4頁 第 4頁 中國最大的管理資源中心 第 27 頁 共 54 頁 1 環(huán)境保證體系職能分布表 章節(jié)號 標(biāo)題內(nèi)容 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 QA 部 廠 務(wù) 部 營 銷 部 行 政 部 財 務(wù) 部 總要求 △ 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 環(huán)境方針 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 環(huán)境因素 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 法律法規(guī)與其他要求 ☆ 〇 〇 〇 〇 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 △ △ ☆ 〇 〇 〇 〇 資 源、作用、職責(zé)和權(quán)限 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 能力、培訓(xùn)和意識 〇 〇 〇 ☆ 〇 信息交流 △ ☆ 〇 ☆ ☆ 〇 文件 ☆ 〇 〇 〇 〇 文件控制 ☆ 〇 〇 〇 〇 運行控制 ☆ 〇 〇 〇 〇 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 〇 〇 〇 ☆ 〇 監(jiān)測和測量 ☆ 〇 〇 〇 〇 合規(guī)性評價 ☆ 不符合，糾正措施和預(yù)防措施 ☆ 〇 〇 〇 〇 記錄控制 ☆ 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 △ ☆ 〇 〇 〇 〇 管理評審 △ 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 注：“△”表示領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； “☆”表示責(zé)任部門 “〇”表示相關(guān)部門 中國最大的管理資源中心 第 28 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 2章 能力、培訓(xùn)和意識 頁 碼 15/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 29 頁 共 54 頁 4 2． 組織各部門環(huán)境因素的排查與識別。 3． 環(huán)境目標(biāo) .指標(biāo)及環(huán)境管理方案的審核與實施。 4. 負責(zé)易燃易爆物質(zhì)及危險化學(xué)品的運輸，入庫，標(biāo)識，儲存及管 理。 2. 教育員工按環(huán)境管理程序和作業(yè)指導(dǎo)文件進行作業(yè)。 3. 工廠安全和消防的管理（包括危險品倉庫等重點防火的防范）。 5. 負責(zé)對環(huán)境管理體系有 關(guān)目標(biāo)指標(biāo)的測量 6. 環(huán)境因素的識別和評價。 5 相關(guān)文件 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 54 頁 廣州市聯(lián)智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 4． 1章 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 11/27 本章節(jié) 共 4頁 第 1頁 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 54 頁 4 b）方案要具備切實可行的技術(shù)措施和方法，以及為達成目標(biāo)、指標(biāo)所運用的手段 和日程安排。 目標(biāo)和指標(biāo)包括對環(huán)境預(yù)防的承諾。 2 職責(zé) QA部 負責(zé)制定環(huán)境目標(biāo) 、 指標(biāo) 和方案，并對各責(zé)任部門的環(huán)境管理方案進行 日常監(jiān)督指導(dǎo)。 b） 客戶要求。 3 f）原材料與自然資源的使用。