廣州市梅山熱電廠有限公司有限公司計(jì)量管理手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-04-12 03:14本頁(yè)面
【正文】 證明計(jì)量管理的有效運(yùn)行，計(jì)量設(shè)備符合規(guī)定要求和計(jì)量檢測(cè)工作的正常開(kāi)展。12 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)計(jì)量記錄的實(shí)施和管理。1 環(huán)境條件本企業(yè)建立和保持《計(jì)量環(huán)境管理程序》，保證在企業(yè)內(nèi)開(kāi)展的檢定項(xiàng)目有相應(yīng)的檢定環(huán)境，以確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。1 計(jì)量人員 本企業(yè)建立和保持《計(jì)量人員管理程序》，保持各類計(jì)量人員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核，具有相應(yīng)的資格。廣州市梅山熱電廠有限公司章節(jié)號(hào)5題目計(jì)量體系內(nèi)部審核的規(guī)定版本號(hào)第二版編號(hào)MSRDCYXGS/JL03頁(yè) 碼第14頁(yè)共16頁(yè) 目的與適用范圍1 本文件規(guī)定了計(jì)量體系內(nèi)部審核的計(jì)劃，實(shí)施和報(bào)告的程序，以檢查計(jì)量體系要求的運(yùn)行是否達(dá)到了規(guī)定目標(biāo)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，采取糾正措施，使計(jì)量體系有效運(yùn)行。2 本文件適用于本企業(yè)計(jì)量體系的內(nèi)部審核。 職責(zé)1 生產(chǎn)部計(jì)量室負(fù)責(zé)提出審核的組織、策劃、實(shí)施。并由廠部任命內(nèi)審小組成員。2 內(nèi)審小組成員在廠領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部計(jì)量體系審核計(jì)劃，編制“計(jì)量體系審核檢查表”，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，提交審核報(bào)告和驗(yàn)證糾正措施。3 被審核的部門負(fù)責(zé)向?qū)徍私M提供審核過(guò)程中所需要的資料，配合審核組使審核目的得以實(shí)現(xiàn)，并根據(jù)審核報(bào)告制訂和實(shí)施糾正措施。 審核計(jì)劃1 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，每年年初，應(yīng)編制本年的審核計(jì)劃，每年應(yīng)基本對(duì)一有關(guān)部門進(jìn)行素質(zhì)的審核。2 每次審核前應(yīng)向各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。3 審核員由取得內(nèi)審員資格證的人員擔(dān)任。 審核實(shí)施1 審核員按“計(jì)量體系審核檢查表”逐條收集證據(jù)，并認(rèn)真做記錄。2 審核結(jié)束，審核員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生問(wèn)題填寫(xiě)：“糾正措施要求表” ，并讓受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于糾正。3 審核結(jié)束，審核組編寫(xiě)“審核總結(jié)報(bào)告”，審核組長(zhǎng)確認(rèn)并簽字，交審核組備案。 糾正措施的實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證。廣州市梅山熱電廠有限公司章節(jié)號(hào)5題目計(jì)量體系內(nèi)部審核的規(guī)定版本號(hào)第二版編號(hào)MSRDCYXGS/JL03頁(yè) 碼第15頁(yè)共16頁(yè) 1 責(zé)任部門按“糾正措施要求表”上的不符合項(xiàng)目制訂糾正措施并填寫(xiě)在 “糾正措施要求表”上。2 審核組對(duì)責(zé)任部門提出的糾正措施予以確認(rèn)，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任部門按糾正措施執(zhí)行。3 審核組按糾正措施完成日期，確認(rèn)驗(yàn)證并通知審核組長(zhǎng)簽名確認(rèn)。4 審核組根據(jù)“審核計(jì)劃” ，交主管計(jì)量室備案歸檔。 相關(guān)文件與記錄1 《計(jì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃》2 《計(jì)量體系審核要素檢查表》 JL 17013 《計(jì)量體系審核部門檢查表》 JL 17024 《糾正措施要求表》 JL 17035 《審核登記記錄表》 JL 17046 《審核總結(jié)報(bào)告》 JL 1705廣州市梅山熱電廠有限公司章節(jié)號(hào)6題目計(jì)量體系評(píng)定規(guī)定版本號(hào)第二版編號(hào)MSRDCYXGS/JL03頁(yè) 碼第16頁(yè)共16頁(yè) 目的與適用范圍1 本文件規(guī)定了計(jì)量體系評(píng)定的內(nèi)容和實(shí)施要求，以檢查計(jì)量方針、目標(biāo)和計(jì)量體系運(yùn)行的適應(yīng)性和持續(xù)性。2 本文件適用于計(jì)量保證確認(rèn)體系運(yùn)行的評(píng)定。 職責(zé)1 廠部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織計(jì)量體系評(píng)定。2 計(jì)量?jī)?nèi)審組負(fù)責(zé)評(píng)定的協(xié)調(diào)工作和評(píng)定結(jié)果的組織實(shí)施及其驗(yàn)證。3 各部門領(lǐng)導(dǎo)參加評(píng)定。 評(píng)定內(nèi)容1 已建立運(yùn)行的計(jì)量體系是否符合《規(guī)范》要求。2 計(jì)量方針、目標(biāo)是否適宜并得到貫徹。3 對(duì)內(nèi)部計(jì)量體系審核的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 評(píng)定的實(shí)施1 評(píng)定以會(huì)議的形式進(jìn)行，由廠部主管領(lǐng)導(dǎo)者主持評(píng)定會(huì)議。2 評(píng)定每年組織一次，當(dāng)提出評(píng)定決定后，計(jì)量?jī)?nèi)審組應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備，包括確認(rèn)評(píng)定的具體日期、地點(diǎn)、出席人員名單及資料的準(zhǔn)備。3 在評(píng)定進(jìn)行時(shí)，做好會(huì)議記錄并在評(píng)定會(huì)議的結(jié)束后將會(huì)議記錄整理，編寫(xiě)“計(jì)量體系管理評(píng)定報(bào)告書(shū)”，報(bào)評(píng)審組審定，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。報(bào)告書(shū)應(yīng)包括：⑴ 評(píng)定的內(nèi)容和結(jié)論。 ⑵ 對(duì)實(shí)際和潛在問(wèn)題的糾正、預(yù)防措施。4 計(jì)量?jī)?nèi)審組根據(jù)“評(píng)定報(bào)告書(shū)”將糾正預(yù)防措施填制“評(píng)審整改單”，發(fā)至需要糾正的部門，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)實(shí)施情況。 計(jì)量室負(fù)責(zé)“計(jì)量體系評(píng)審的資料歸檔保存。 相關(guān)文件與記錄1 《評(píng)審報(bào)告書(shū)》2 《評(píng)審整改單
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