【正文】 、分析、改進 資源管理 產品實現 輸入 輸出 合格五金配件及其他五金類制品 顧客要求 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /圖紙 供方選擇 /評價 接受顧客訂單 產品監(jiān)視和測量 生產和服務提供 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準 監(jiān)視和測量裝置合格 /標識 不合格品控制 合格供方 轉化生產任務 原材料采購 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 7 頁 共 76 頁 a. 識別了質量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程 — 監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程 b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運行，實現策劃的結果，公司還制定了相 應的控制準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等； e. 通過管理評審、內部審核、顧客滿意度測量、數據統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。 文件受控狀況 a. 公司質量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責在其封面加蓋“受控文 件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保存。 人事部文件管理員負責編制公司“受控文件總清單” 文件的更改 文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責人核準，經管理者 代表或其授權人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 對于由顧客提供的圖紙或技術資料由廠部品管部負責登記于“顧客財產登記表”保 存保護，以防丟失或損壞。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“ /”劃去，各相關欄目負責人簽名必須完整不 允許空白。 b. 根據公司的發(fā)展方向確立了明確的質量方針（ ），并進行解釋 ，形成文件，通過宣導，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 我公司質量方針適合我們公司的性質、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應 ,不但充分體現了遵守相關的法律法規(guī)的要求 ,還體現了我們公司在質量方面持續(xù)改進的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質量方針，經過總經理的審核批準 ,并根據方針制定相應的質量目標及質量分目標，以確保方針的實現。 5. 協(xié)助總經理開展管理評審工作，如編制管 理評審計劃、收集管理評審輸入有關資 料，編制管理評審報告等。 d. 顧客嚴重投訴或對某一項目多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 j. 預防和糾正措施的實施情況。 4． 4 各參加人員對每項評審內容均可發(fā)表自己的見解。 ，由總經理或其授權人填寫“改進計劃”，交由責任部門 落實整改，管理者代表或其授權人 進行跟進， 9．管理評審的記錄由品管部依據《記錄控制程序》進行整理，歸檔 保存 。 面試合格的人員由人事部負責通知入職時間。所有評價廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 31 頁 共 76 頁 結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據。 對于生產設備由工程部設備組負責根據生產需要確定相應的設備或模具，建立 “生產設備 /模具一覽表”。 模具驗收合格，由工程部負責登記于“生產設備模具一覽表”，包括模具的名稱、廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 34 頁 共 76 頁 規(guī)格 /型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模 具組重新進行設計制作。 使用部門使用模具完畢，及時清潔 ,若連續(xù)一周不再使用，應及時退回工程部進 行維護如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負責在“模具領用單”上注明歸還日期 及歸還人。 e. 對于生產車間的環(huán)境由生產部負責進行管理 ,包括車間的照明 \溫濕度 \排風降溫設施以及消防安全設施的管理 . 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 38 頁 共 76 頁 第七章產品實現 我公司目前所提供的 產品 — 五金配件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產品，并且嚴格按照顧客的要求進行生產 ,其整個產品實現過程都是嚴格按照如下規(guī)定的程序進行運作， 具體的經營運作流程如下： 顧客 (圖紙 \訂單 ) 確認 /評審訂單 采購原材料 供方選擇 /評價 合格供方 監(jiān)視和測量裝置確定 校準 /鑒定 產品監(jiān)視和測量 組織生產 合格 不合格品控制 返工 讓步接受 訂單 此訂單結束 持續(xù)改進 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 退貨 報廢 沖壓 產品的監(jiān)視和測量 外包過程 分條 線切割 包裝 入庫 /標識 /防護 提貨 不合格 合格 模具的設計開發(fā) 合格 需要時 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 39 頁 共 76 頁 7． 2 與顧客有關的過程控制程序 確定評審顧客的有關要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 合同 /協(xié)議最終以雙方負責人或授權負責人簽署蓋章方為有效。 采購信息 對于材料的采購，由倉庫根據倉庫庫 存情況，填寫“采購申請單”，交業(yè)務部， 由業(yè)務部采購負責人從“合格供方名錄”中選擇相應的供方轉為“訂貨單”依 據 實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 供方的再開發(fā) 業(yè)務部可以根據公司的業(yè)務發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據 上述規(guī)定進行管理。 品管部的質檢員每天至少對生產過程的工藝執(zhí)行情況進行不定期的檢查，填寫 “工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現的不符合情況，通知生產部立即糾 正，對于多次發(fā)現的不符合情況或嚴重的不符合情況，填寫“糾正 /預防措施處 理單”依據《糾正 /預防措施控制程序》交生產部改進，質檢員跟蹤驗證。 對于關鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經過相應的培訓考核 合格并嚴格依據《生產作業(yè)指導書》的規(guī)定進行操作，嚴禁無證上崗作業(yè)。 對于驗收過程中發(fā)現的不合格情況如送貨單數量與實物不相 符、產品非采購的等以及檢驗試驗結果發(fā)現的不合格品，由倉庫通知業(yè)務部依據《不合格品控制程序》規(guī)定實施。 對于與顧客有關的處理過程中的記錄由業(yè)務部負責依據《記錄控制程序》規(guī)定保護保存，分類歸檔，以便查找。或 (交付期限 天 )。 5．相關文件 《設備使用說明書》 《文件控制程序》 6．相關記錄 PYHF/QR022 設備請購單 PYHF/QR023 設備驗收單 PYHF/QR024 辦公設備一覽表 PYHF/QR025 生產設備模具一覽表 PYHF/QR026 設備管理卡 PYHF/QR027 設備維修申請單 PYHF/QR028 設備報廢申請單 PYHF/QR029 設備檢修計劃 PYHF/QR030 設備檢修記錄 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 36 頁 共 76 頁 PYHF/QR031 設備始業(yè)點檢記錄 PYHF/QR065 模具領用單 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 37 頁 共 76 頁 6． 4 工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮， 以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場所并根據業(yè)務運作需要進行 合理布置，配備相應的辦公設施。 對于生產設備由生產部負責進行日常清潔維護，每天生產開機前由設備操作人員負責進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況 等，發(fā)現異常，執(zhí)行 規(guī)定。 對于生產設備，由工程部設備組負責組織相關部門進行驗收，填寫“設備驗收單”，驗收內容同 ，必要時，由業(yè)務部負責聯絡設備供應商進行安裝調試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由生產部負責依據《文件控制程序》保存保護。 人事檔案的建立 人事部負責公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、技能 資質證明如內審員證書復印件、培訓經歷、工作經歷等資 料 ,依據《記錄控制程序》 規(guī)定進行歸檔保存保護。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 30 頁 共 76 頁 a． 內審員：由人事部負責聯絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對相關人員進行培訓，考核合格并獲得相關上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經國家相關職能部門進行培訓考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 培訓需求的確定 人事部每年年初根據上年度的培訓效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務發(fā)展 /上年度公司質量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經總經理批準后實施。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 28 頁 共 76 頁 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響質量的人員管理 總經理 負責批準年度培訓計劃 負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批 負責批準《崗位職責及任職條件說明書》 人事部 負責組織編制《崗位職責及任職條件說明書》 負責組織人員的安排 /考核 負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織 負責核定部門人員的定編量 各相關部門 負責編制自己部門相關人員的任職條件 負責編制自己部門人員培訓的 審核及申請 負責編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學歷、工作經驗、培訓經歷以及相關的工作技能由人事部負責組織編制 《崗位職責及任職條件》，經總經理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據。 b. 與顧客要求有關的產品的改進。 n. 審核的結果包括內審和外審（第二方、第三方審核）的結果。 管理評審計劃應包括如下內容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據 c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內容 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 當公司出現下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 職責和權限 為了確保我公司質量管理體系的有效運行，我們確定了質量管理體系組織架構 (具體見本手冊 (1))以及職能分配表 (具體見本手冊 (2))， 并根據此確定了各級崗位的職責和權限，并在公司內部進行討論分析，避免 職能和層次之間產生沖突和矛盾，具體見《崗位職責和任職條件說明書》 廣州鴻發(fā)五金制品有限公司 質量手冊 編號： HF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 18 頁 共 76 頁 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 20 頁 共 76 頁 (1)質量管理體系組織架構圖 總經理 管理者代表 人事部 業(yè)務部 生產部 工程部 品管 部 廠長 人力