【文章內(nèi)容簡介】 管理 銷售 采購 切片組 啤片組 線切割組 分條組 設(shè)計(jì)組 設(shè)備組 倉庫 模具組 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 21 頁 共 76 頁 (2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代 表 業(yè)務(wù) 部 人事部 廠長 廠長 工程部 品管部 倉庫 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系策劃 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源 管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資 源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 不適用，刪減 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提 供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn) 不適用，刪減 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實(shí)施部門；☆－配合部門 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 22 頁 共 76 頁 管理者代表 為了確保我 公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命 黃植枝 先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認(rèn)證 公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管 理評審計(jì)劃、收集管理評審輸入有關(guān)資 料，編制管理評審報(bào)告等。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 20xx 年 月 日 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 23 頁 共 76 頁 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管 理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正 /預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績和不足之處。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 24 頁 共 76 頁 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評審。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 2．管理評審準(zhǔn)備 每次管理評審前一周由品管部負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評審參加人員。 管理評審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時(shí)間 d. 管理評審地點(diǎn) e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 25 頁 共 76 頁 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報(bào)告。 j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4．管理評審實(shí)施 4． 1 參加管理評審的 人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 4． 3 品管部負(fù)責(zé)記錄管理評審會(huì)議概要，作為管理評審報(bào)告的輸入。 4． 4 各參加人員對每項(xiàng)評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。 5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“ 管理評 審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評審的輸入。 管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時(shí)間 d. 管理評審地點(diǎn) e. 管理評審參加人員 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 26 頁 共 76 頁 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門 落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔 保存 。 10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 PYHF/QR009 管理評審計(jì)劃 PYHF/QR010 會(huì)議簽到表 PYHF/QR012 管理評審報(bào)告 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 PYHF/QR— 013 改進(jìn)計(jì)劃 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 27 頁 共 76 頁 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過不斷滿 足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 28 頁 共 76 頁 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 人事部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 負(fù)責(zé)組織人員的安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評價(jià)組織 負(fù)責(zé)核定部門人員的定編量 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的 審核及申請 負(fù)責(zé)編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制 《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。 人員的招聘與面試 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 29 頁 共 76 頁 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到 有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到人事部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同人事部一起參加面試。 面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用 或延長試用期或解雇，