【文章內(nèi)容簡介】 任部門，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責(zé)跟蹤驗證。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進，9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。10．相關(guān)文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》11．相關(guān)記錄/表格 AYL/QR009管理評審計劃 AYL/QR010會議簽到表 AYL/QR011管理評審會議紀要 AYL/QR012管理評審報告 AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR—013 改進計劃 第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。 ； ； 。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 《崗位職責(zé)及任職條件》 （包括主管級） 、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財務(wù)部負責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負責(zé)編制，經(jīng)廠部負責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財務(wù)部備案。 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。 面試合格的人員由財務(wù)部負責(zé)通知入職時間。，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負責(zé)人批準(zhǔn)后提交財務(wù)部，以便其核算工資。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務(wù)部負責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果由廠部辦負責(zé)人核準(zhǔn)后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財務(wù)部以便其及時調(diào)整工資級別。 ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)有財務(wù)部負責(zé)執(zhí)行。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進行。 ： ： a． 內(nèi)審員：由財務(wù)部負責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓(xùn)機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工 財務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財務(wù)部進行匯總整理， 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對所有的培訓(xùn)，都必須進行評價考核，一般情況由財務(wù)部負責(zé)組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責(zé)跟蹤評價填寫“培訓(xùn)效果評價表”并反饋到財務(wù)部。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實踐考察等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進的依據(jù)。 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對于計劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交財務(wù)部批準(zhǔn)后實施。 對于廠部主管級別以下人員的培訓(xùn)效果評價工作由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評價表”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。 財務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進的依據(jù)。 ，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》6．相關(guān)記錄 AYL/QR014人員需求申請表 AYL/QR015人員面試登記表 AYL/QR016員工試用期考核記錄 AYL/QR017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR018年度培訓(xùn)計劃 AYL/QR019培訓(xùn)簽到表 AYL/QR020培訓(xùn)申請表 AYL/QR021培訓(xùn)效果評價表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護 （除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護 采購部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購 ——服裝的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對于辦公場所、水、電、章節(jié)描述。 、復(fù)印機、打印機及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負責(zé)人審核，對于采購金額超過1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，對于1000元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實施采購。 對于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠部負責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購部實施采購。 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負責(zé)組織初驗，填寫“設(shè)備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 對于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負責(zé)進行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，必要時，由采購部負責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護。 對于驗證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。 對于驗證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購部負責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。、維護和保養(yǎng) ，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 ，嚴禁違規(guī)操 作。，嚴禁其他人亂用。，由廠部辦負責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。，每天生產(chǎn)開機前由設(shè)備操作人員負責(zé)進行檢查確認，包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，一切正常方可開機生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常?！吧a(chǎn)設(shè)備檢修計劃”，經(jīng)廠部負責(zé)人確認后，由廠部生產(chǎn)車間實施。 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”對生產(chǎn)設(shè)備進行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。 對于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負責(zé)進行處理或口頭通知事后補單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負責(zé)維修，維修完畢使用人負責(zé)驗收是否正常，并簽署確認。 ，由各使用部門填寫“設(shè)備報廢申請單”， 辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確認，廠部負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施報廢，同時在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明情況， 設(shè)備上標(biāo)識 “禁用”。，廠部使用的由廠部辦負責(zé)采購與發(fā)放管理。5．相關(guān)文件 設(shè)備使用說明書 文件控制程序6．相關(guān)記錄 AYL/QR022申購單AYL/QR023設(shè)備驗收單AYL/QR024辦公設(shè)備一覽表 AYL/QR025生產(chǎn)設(shè)備一覽表 AYL/QR026設(shè)備管理卡 AYL/QR027設(shè)備維修申請單 AYL/QR028設(shè)備報廢申請單AYL/QR029設(shè)備檢修計劃AYL/QR030設(shè)備檢修記錄6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運作需要進行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。c. 由辦公室定期組織對所有辦公場所進行清潔維護，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識正確易于查找。d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個生產(chǎn)運作過程都是嚴格按照國家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進行運作，具體的經(jīng)營運作流程如下：顧客(圖紙\樣品\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進此訂單結(jié)束返工不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評價 訂單確認/評審訂單合格交付接受圖樣制作采購原材料合格不合格顧客確認合格制版產(chǎn)品監(jiān)視和測量組織生產(chǎn)內(nèi)部生產(chǎn)委外加工報廢退貨讓步接受 排版/裁床/配色粘合車縫特殊過程整燙外包過程尾部驗收/包裝成衣7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負責(zé)進行確認，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、 數(shù)量、單價等。 ，由接受人負責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應(yīng)及時方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計部（從設(shè)計能力方面）對訂單進行評審,填寫“訂單/合同評審記錄”，簽名表示接受認可。 ，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“加做通知單”通知相關(guān)人員。，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單” ，必要時由業(yè)務(wù)部負責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負責(zé)人或授權(quán)負責(zé)人簽署蓋章方為有效。 a. 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評審過程 ，對c項由運行部負責(zé)處理。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進行原因分析采取改進措施進行改進，運行部負責(zé)跟蹤落實并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。（≥3次），由運行部負責(zé)人組織相關(guān)部門進行討論分析，必要時要求總經(jīng)理/管理者代表參加，確定責(zé)任部門?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保護保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類歸檔，以便查找。對于評審?fù)ㄟ^的訂單，由業(yè)務(wù)部負責(zé)填寫“合同附加表”知會運行部，運行部負責(zé)填寫“售前服務(wù)任務(wù)單”通知技術(shù)部到客戶處量身，具體見《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6相關(guān)記錄AYL/QR031售前服務(wù)任務(wù)單AYL/QR032口頭訂單登記表