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正文內(nèi)容

廣州某限公司質(zhì)量管理綜合手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-05-12 08:27 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 《監(jiān)督管理程序》進(jìn)行日常監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)提出改進(jìn)監(jiān)督工作的建議。綜合部每年應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行有效性評(píng)價(jià),防止監(jiān)督工作流于形式。《內(nèi)部審核程序》,在內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的需改進(jìn)工作,由內(nèi)審組提出,對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施,在商定時(shí)間內(nèi)完成整改,由內(nèi)審組跟蹤驗(yàn)證其有效性。《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序》,建立質(zhì)量控制指標(biāo)體系,采用質(zhì)控圖、散點(diǎn)圖、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、相關(guān)回歸分析等數(shù)據(jù)分析方式,定期對(duì)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,提出內(nèi)部質(zhì)量控制持續(xù)改進(jìn)的建議。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)超出質(zhì)量控制指標(biāo)時(shí),查找原因,采取措施糾正,確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠?!豆芾碓u(píng)審程序》,每年至少管理評(píng)審一次,評(píng)審內(nèi)容涉及質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性分析、比對(duì)和能力驗(yàn)證報(bào)告、客戶反饋意見(jiàn)、內(nèi)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)告、改進(jìn)的建議等。 較重大的改進(jìn)工作,在改進(jìn)策劃時(shí)應(yīng)考慮: a) 改進(jìn)項(xiàng)目的總體目標(biāo)和要求; b) 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況和確定改進(jìn)方案; c) 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。、外部審核結(jié)果、顧客投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果,尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),確認(rèn)需要改進(jìn)的方面(如檢定/校準(zhǔn)和檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量、活動(dòng)變更和資源配置等),組織各部門進(jìn)行策劃,制定改進(jìn)措施,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,公司經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。、適宜性等重大改進(jìn)建議,由公司審批,質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。 改進(jìn)工作的評(píng)價(jià) 在每年管理評(píng)審前,綜合部對(duì)日常改進(jìn)工作進(jìn)行一次檢查評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)包含日常改進(jìn)工作實(shí)施的所有內(nèi)容。廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào):DSQP08A01版本:A修改:第0次修改第3頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題改進(jìn)、糾正、預(yù)防工作管理程序 改進(jìn)有效性的檢查評(píng)價(jià)主要采用書面報(bào)告,填寫改進(jìn)工作檢查評(píng)價(jià)表(必要時(shí)可采用會(huì)議方式),綜合部組織實(shí)施。 改進(jìn)工作評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和所提出改進(jìn)措施的建議,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,綜合部組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 比較重大改進(jìn)工作的項(xiàng)目和建議,作為管理評(píng)審提出持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的輸入內(nèi)容,由公司經(jīng)理主持討論決定。5 相關(guān)文件DSQP06《服務(wù)客戶程序》DSQP07《投訴處理程序》DSQP09《內(nèi)部審核程序》DSQP10《管理評(píng)審程序》6 記錄表格DSQR0801《改進(jìn)工作記錄表》DSQR0802《改進(jìn)工作檢查評(píng)價(jià)表》DSQR0803《糾正措施處理單》DSQR0804《預(yù)防措施報(bào)告》廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào):DSQP09A01版本:A修改:第0次修改第1頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題內(nèi)部審核程序1 目的驗(yàn)證公司運(yùn)作是否持續(xù)符合管理體系及認(rèn)可準(zhǔn)則要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。3 職責(zé) 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作,制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃,委派內(nèi)審員及內(nèi)審組長(zhǎng),批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告。 受委派的內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施審核,編制《內(nèi)審核查表》及內(nèi)審報(bào)告,并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定和組織實(shí)施。4 程序 內(nèi)部審核計(jì)劃的編制 每年年初,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制《______年度內(nèi)審計(jì)劃》。各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性,并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。審核計(jì)劃一般包括審核要素、審核日期等,審核計(jì)劃由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。若遇特殊情況,可按由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),公司經(jīng)理批準(zhǔn)后修改內(nèi)審計(jì)劃。 內(nèi)部審核每年(十二個(gè)月內(nèi))至少一次,并要求覆蓋管理體系的所有要求和部門,另外出現(xiàn)下列情況時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織附加內(nèi)部審核:a)出現(xiàn)質(zhì)量事故,或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;b)內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。 根據(jù)需要,可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求,進(jìn)行滾動(dòng)審核,但每個(gè)過(guò)程每年(十二個(gè)月內(nèi))不少于一次。 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人或內(nèi)審組長(zhǎng),根據(jù)審核計(jì)劃指定具有內(nèi)審員資格且與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核。廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào):DSQP09A01版本:A修改:第0次修改第2頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題內(nèi)部審核程序 內(nèi)審組長(zhǎng)在實(shí)施內(nèi)審前應(yīng)策劃審核,編制當(dāng)次《內(nèi)部審核通知單》,交公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)審前應(yīng)將內(nèi)審時(shí)間、內(nèi)容交受審部門及指定審核員確認(rèn)。受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間有異議,應(yīng)在內(nèi)審前通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的體系文件(如質(zhì)量手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等),并應(yīng):a)決定是否需要取得其他文件;b)編制《內(nèi)部審核記錄表》中相關(guān)內(nèi)容;c)通知部門負(fù)責(zé)人所需的特殊設(shè)施。 內(nèi)部審核的實(shí)施 內(nèi)審員按照記錄表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,如實(shí)記錄被審核的現(xiàn)狀。 如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)指出,如有誤解應(yīng)盡早解決。 審核必須依據(jù)客觀證據(jù),不應(yīng)加入個(gè)人的主觀分析、推測(cè)等感情因素。 內(nèi)審員通過(guò)分析所有的觀察結(jié)果,確定不符合項(xiàng),并就不符合實(shí)事、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》。 不符合項(xiàng)的處置和驗(yàn)證執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 內(nèi)部審核報(bào)告的編制 內(nèi)審結(jié)束一周內(nèi),審核組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果對(duì)管理體系運(yùn)行情況和存在的主要問(wèn)題編制《內(nèi)部審核報(bào)告》。 審核報(bào)告內(nèi)容:a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)、日期;b)審核組成員、受審部門、主要參加人員;c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);d)不符合項(xiàng)情況分析,不符合項(xiàng)數(shù)量、嚴(yán)重程度及糾正要求;e)審核結(jié)論及建議。 將審核報(bào)告應(yīng)提交管理評(píng)審。廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào):DSQP09A01版本:A修改:第0次修改第3頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題內(nèi)部審核程序 記錄的保存 內(nèi)審組應(yīng)在內(nèi)部評(píng)審全部完成后將內(nèi)部審核檔案,包括內(nèi)審審核報(bào)告,不符合報(bào)告和審核記錄表,交綜合部歸檔。 審核中形成的各種文件和記錄應(yīng)至少保存五年。5 相關(guān)文件DSQP08《改進(jìn)、糾正、預(yù)防控制程序》DSQP10《管理評(píng)審程序》DSQP02《文件控制程序》DSQP03《記錄管理程序》6 記錄表格DSQR0901 《______年度內(nèi)審計(jì)劃》DSQR0902 《內(nèi)部審核會(huì)議簽到表》DSQR0903 《內(nèi)部審核核查表》DSQR0904 《內(nèi)部審核報(bào)告》DSQR0905 《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào):DSQP10A01版本:A修改:第0次修改第1頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審程序1 目的根據(jù)預(yù)定的日程,定期對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)適用和有效,并進(jìn)行必要的改進(jìn)。2 適用范圍適用于管理體系的管理評(píng)審。3 職責(zé) 公司經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃,根據(jù)管理體系的運(yùn)行狀況,編制評(píng)審報(bào)告,并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審資料,負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃,也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每次管理評(píng)審前兩周編制評(píng)審?fù)ㄖ獑?,?bào)公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要包括:a)評(píng)審目的;b)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);c)參加評(píng)審人員;d)評(píng)審時(shí)間;e)評(píng)審依據(jù);f)評(píng)審內(nèi)容; 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),公司經(jīng)理可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審頻次:a)公司的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí);廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào):DSQP10A01版本:A修改:第0次修改第2頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審程序b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時(shí);d)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí);e)發(fā)生其他必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì):a)質(zhì)量方針,目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告,程序適應(yīng)性檢查報(bào)告;b)收集管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員一年來(lái)管理與監(jiān)督情況的報(bào)告;c)內(nèi)審結(jié)果報(bào)告;d)糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總分析報(bào)告;e)外部機(jī)構(gòu)評(píng)審結(jié)果報(bào)告;f) 搜集工作量和工作類型變化的分析預(yù)測(cè)報(bào)告;g) 客戶回饋、投訴意見(jiàn)的匯總分析報(bào)告;h) 員工培訓(xùn)教育情況及有效性分析報(bào)告;i) 資源充分性報(bào)告,質(zhì)量控制活動(dòng)分析報(bào)告;j) 有關(guān)改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析,形成書面管理體系運(yùn)行情況報(bào)告,并制定管理評(píng)審計(jì)劃,由公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求,組織收集評(píng)審資料。 質(zhì)量監(jiān)督員向參加評(píng)審人員發(fā)放評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 公司經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議,質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果和管理體系運(yùn)行情況,各部門、質(zhì)量監(jiān)督員分別報(bào)告相關(guān)輸入資料。 參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià),對(duì)存在或潛在的不符合項(xiàng)提出改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施,確定責(zé)任人和完成期限。廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào):DSQP10A01版本:A修改:第0次修改第3頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審程序 公司經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論,包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面:a)管理體系及其過(guò)程的改進(jìn);b)質(zhì)量活動(dòng)的評(píng)價(jià);c)資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求,編制《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以輸入本公司計(jì)劃系統(tǒng),作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動(dòng)計(jì)劃依據(jù)之一,同時(shí)可作為下次評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《改進(jìn)、糾正、預(yù)防控制程序》組織責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施,并對(duì)其有效性和適應(yīng)性進(jìn)行驗(yàn)證。 如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審形成的質(zhì)量記錄由綜合部按《記錄的控制程序》歸檔,記錄至少保存五年。5 相關(guān)文件DSQP09《內(nèi)部審核程序》DSQP08《改進(jìn)、糾正、預(yù)防控制程序》DSQP02《文件控制程序》DSQP03《記錄管理程序》6 記錄表格DSQR1001《 年度管理評(píng)審計(jì)劃》DSQR1002《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃(通知單)》DSQR1003《管理評(píng)審報(bào)告》廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào):DSQP11A01版本:A修改:第0次修改第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題人員培訓(xùn)程序1 目的為保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善,必須對(duì)公司人員進(jìn)行適時(shí)培訓(xùn)。2 適用范圍適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。3 職責(zé) 檢測(cè)部負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測(cè)人員的能力、資歷和技能考核并記錄。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃的制定,并組織有關(guān)的培訓(xùn)和考核。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理類培訓(xùn)計(jì)劃的制定,并組織有關(guān)的培訓(xùn)和考核。 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。4 程序 制定培訓(xùn)計(jì)劃a)檢測(cè)部根據(jù)自身發(fā)展需要和人員變動(dòng)情況,提出培訓(xùn)需求,報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人;b)檢測(cè)部依據(jù)內(nèi)部審核、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查及人員持證情況,提出培訓(xùn)需求,報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人;c)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)部門提出的培訓(xùn)需求,結(jié)合公司人事管理的要求,制定年度公司培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 組織培訓(xùn) 崗前培訓(xùn)對(duì)新入職人員組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為本公司管理體系文件、相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)章制度、擬上崗所需的應(yīng)會(huì)知識(shí)等。培訓(xùn)方式為組織專門人員授課,由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)記錄和考核。 崗位培訓(xùn)a)根據(jù)公司管理體系運(yùn)行要求,所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新、技能應(yīng)提高,對(duì)其本專業(yè)的檢測(cè)動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解; 適時(shí)培訓(xùn)檢測(cè)部負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況,技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織人員參加培訓(xùn);廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào):DSQP11A01版本:A修改:第0次修改第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題人員培訓(xùn)程序 考核、歸檔a)檢測(cè)部負(fù)責(zé)組織人員參加主管部門組織的公司間比對(duì)驗(yàn)證等考核;b)質(zhì)量安全組負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員的資格考核,和公司組織培訓(xùn)所需的考核;c)所有的培訓(xùn)資料和記錄,以及每個(gè)技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、能力、資格證書等,最后交綜合部統(tǒng)一歸檔,建立個(gè)人技術(shù)檔案。5 相關(guān)文件DSQP14《記錄管理程序》6 記
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