【文章內容簡介】 《監(jiān)督管理程序》進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題時應提出改進監(jiān)督工作的建議。綜合部每年應組織對質量監(jiān)督工作進行有效性評價，防止監(jiān)督工作流于形式?！秲炔繉徍顺绦颉?，在內審時發(fā)現(xiàn)的需改進工作，由內審組提出，對不符合項采取糾正措施，在商定時間內完成整改，由內審組跟蹤驗證其有效性?！稒z測結果質量保證程序》，建立質量控制指標體系，采用質控圖、散點圖、統(tǒng)計技術、相關回歸分析等數(shù)據(jù)分析方式，定期對質量控制數(shù)據(jù)進行分析，提出內部質量控制持續(xù)改進的建議。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)控數(shù)據(jù)超出質量控制指標時，查找原因，采取措施糾正，確保檢測數(shù)據(jù)準確、可靠?！豆芾碓u審程序》，每年至少管理評審一次，評審內容涉及質量方針和目標的適應性分析、比對和能力驗證報告、客戶反饋意見、內審報告、糾正和預防措施執(zhí)行情況報告、改進的建議等。 較重大的改進工作，在改進策劃時應考慮： a) 改進項目的總體目標和要求； b) 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案； c) 實施改進并評價改進結果。、外部審核結果、顧客投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，尋找管理體系持續(xù)改進的機會，確認需要改進的方面(如檢定/校準和檢測服務質量、活動變更和資源配置等)，組織各部門進行策劃，制定改進措施，報質量負責人審核，公司經(jīng)理批準后予以實施。、適宜性等重大改進建議，由公司審批，質量負責人對改進措施的執(zhí)行進行監(jiān)督和驗證。 改進工作的評價 在每年管理評審前，綜合部對日常改進工作進行一次檢查評價，評價包含日常改進工作實施的所有內容。廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件編號：DSQP08A01版本：A修改：第0次修改第3頁 共3頁標題改進、糾正、預防工作管理程序 改進有效性的檢查評價主要采用書面報告，填寫改進工作檢查評價表（必要時可采用會議方式），綜合部組織實施。 改進工作評價發(fā)現(xiàn)問題和所提出改進措施的建議，由質量負責人批準后，綜合部組織實施和跟蹤驗證。 比較重大改進工作的項目和建議，作為管理評審提出持續(xù)改進管理體系有效性的輸入內容，由公司經(jīng)理主持討論決定。5 相關文件DSQP06《服務客戶程序》DSQP07《投訴處理程序》DSQP09《內部審核程序》DSQP10《管理評審程序》6 記錄表格DSQR0801《改進工作記錄表》DSQR0802《改進工作檢查評價表》DSQR0803《糾正措施處理單》DSQR0804《預防措施報告》廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件編號：DSQP09A01版本：A修改：第0次修改第1頁 共3頁標題內部審核程序1 目的驗證公司運作是否持續(xù)符合管理體系及認可準則要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2 適用范圍適用于質量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內部審核。3 職責 公司經(jīng)理負責批準年度內部審核計劃。 質量負責人全面負責內部審核工作，制定年度內部審核計劃，委派內審員及內審組長，批準糾正措施和審核報告。 受委派的內審組長和內審員負責實施審核，編制《內審核查表》及內審報告，并對糾正措施進行跟蹤驗證。 各部門負責糾正措施的制定和組織實施。4 程序 內部審核計劃的編制 每年年初，質量負責人應編制《______年度內審計劃》。各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計劃由公司經(jīng)理批準。若遇特殊情況，可按由質量負責人提出申請，公司經(jīng)理批準后修改內審計劃。 內部審核每年（十二個月內）至少一次，并要求覆蓋管理體系的所有要求和部門，另外出現(xiàn)下列情況時質量負責人應及時組織附加內部審核：a）出現(xiàn)質量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；b）內部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質量問題。 根據(jù)需要，可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求，進行滾動審核，但每個過程每年（十二個月內）不少于一次。 內部審核前的準備 質量負責人或內審組長，根據(jù)審核計劃指定具有內審員資格且與被審核部門無直接責任關系的內審員負責審核。廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件編號：DSQP09A01版本：A修改：第0次修改第2頁 共3頁標題內部審核程序 內審組長在實施內審前應策劃審核，編制當次《內部審核通知單》，交公司經(jīng)理批準。 內審前應將內審時間、內容交受審部門及指定審核員確認。受審部門對內審時間有異議，應在內審前通知內審組長。 內部管理體系審核員應經(jīng)管理體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。 受委派的內審員應在實施審核前研究有關的體系文件（如質量手冊、程序、作業(yè)指導書等），并應：a）決定是否需要取得其他文件；b）編制《內部審核記錄表》中相關內容；c）通知部門負責人所需的特殊設施。 內部審核的實施 內審員按照記錄表進行現(xiàn)場審核，如實記錄被審核的現(xiàn)狀。 如發(fā)現(xiàn)問題，應及時指出，如有誤解應盡早解決。 審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應加入個人的主觀分析、推測等感情因素。 內審員通過分析所有的觀察結果，確定不符合項，并就不符合實事、類型、結論等內容填寫《不符合項報告》。 不符合項的處置和驗證執(zhí)行《改進控制程序》。 內部審核報告的編制 內審結束一周內，審核組長根據(jù)審核結果對管理體系運行情況和存在的主要問題編制《內部審核報告》。 審核報告內容：a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)、日期；b）審核組成員、受審部門、主要參加人員；c）審核計劃實施情況總結；d）不符合項情況分析，不符合項數(shù)量、嚴重程度及糾正要求；e）審核結論及建議。 將審核報告應提交管理評審。廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件編號：DSQP09A01版本：A修改：第0次修改第3頁 共3頁標題內部審核程序 記錄的保存 內審組應在內部評審全部完成后將內部審核檔案，包括內審審核報告，不符合報告和審核記錄表，交綜合部歸檔。 審核中形成的各種文件和記錄應至少保存五年。5 相關文件DSQP08《改進、糾正、預防控制程序》DSQP10《管理評審程序》DSQP02《文件控制程序》DSQP03《記錄管理程序》6 記錄表格DSQR0901 《______年度內審計劃》DSQR0902 《內部審核會議簽到表》DSQR0903 《內部審核核查表》DSQR0904 《內部審核報告》DSQR0905 《內部審核不符合報告》廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件編號：DSQP10A01版本：A修改：第0次修改第1頁 共3頁標題管理評審程序1 目的根據(jù)預定的日程，定期對管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。2 適用范圍適用于管理體系的管理評審。3 職責 公司經(jīng)理主持管理評審活動。 質量負責人負責制定評審計劃，根據(jù)管理體系的運行狀況，編制評審報告，并組織評審結論的實施。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作相關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 質量負責人負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。4 程序 管理評審計劃，也可根據(jù)需要安排。 質量負責人于每次管理評審前兩周編制評審通知單，報公司經(jīng)理審核批準。評審計劃主要包括：a）評審目的；b）評審范圍及評審重點；c）參加評審人員；d）評審時間；e）評審依據(jù)；f）評審內容； 當出現(xiàn)下列情況之一時，公司經(jīng)理可根據(jù)具體情況增加管理評審頻次：a）公司的組織結構、資源和體制發(fā)生重大變化時；廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件編號：DSQP10A01版本：A修改：第0次修改第2頁 共3頁標題管理評審程序b）發(fā)生重大質量事故或客戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求變化時；d）質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時；e）發(fā)生其他必要進行管理評審的情況。 管理評審的輸入管理評審的輸入應包括以下方面有關的現(xiàn)狀和改進的機會：a)質量方針，目標實施情況報告，程序適應性檢查報告；b)收集管理人員和質量監(jiān)督員一年來管理與監(jiān)督情況的報告；c)內審結果報告；d)糾正措施和預防措施執(zhí)行情況匯總分析報告；e)外部機構評審結果報告；f) 搜集工作量和工作類型變化的分析預測報告；g) 客戶回饋、投訴意見的匯總分析報告；h) 員工培訓教育情況及有效性分析報告；i) 資源充分性報告，質量控制活動分析報告；j) 有關改進的建議。 管理評審的準備 質量負責人對內外部質量審核報告進行匯總分析，形成書面管理體系運行情況報告，并制定管理評審計劃，由公司經(jīng)理審核批準。 質量監(jiān)督員根據(jù)管理評審輸入的要求，組織收集評審資料。 質量監(jiān)督員向參加評審人員發(fā)放評審計劃和有關資料。 管理評審會議 公司經(jīng)理主持管理評審會議，質量負責人報告審核結果和管理體系運行情況，各部門、質量監(jiān)督員分別報告相關輸入資料。 參加評審人員對評審輸入作出評價，對存在或潛在的不符合項提出改進、糾正、預防措施，確定責任人和完成期限。廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件編號：DSQP10A01版本：A修改：第0次修改第3頁 共3頁標題管理評審程序 公司經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論，包括進一步調查、驗證等。 管理評審輸出 管理評審輸出應包括以下方面：a）管理體系及其過程的改進；b）質量活動的評價；c）資源需求等。 會議結束后，由質量負責人根據(jù)管理評審輸出的要求，編制《管理評審報告》，經(jīng)公司經(jīng)理批準后監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本公司計劃系統(tǒng)，作為制定下年度工作目標、編制活動計劃依據(jù)之一，同時可作為下次評審的輸入。 改進、預防和糾正措施的實施和驗證質量負責人根據(jù)《改進、糾正、預防控制程序》組織責任部門實施改進、預防、糾正措施，并對其有效性和適應性進行驗證。 如果管理評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審形成的質量記錄由綜合部按《記錄的控制程序》歸檔，記錄至少保存五年。5 相關文件DSQP09《內部審核程序》DSQP08《改進、糾正、預防控制程序》DSQP02《文件控制程序》DSQP03《記錄管理程序》6 記錄表格DSQR1001《 年度管理評審計劃》DSQR1002《管理評審實施計劃（通知單）》DSQR1003《管理評審報告》廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件編號：DSQP11A01版本：A修改：第0次修改第1頁 共2頁標題人員培訓程序1 目的為保證管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，必須對公司人員進行適時培訓。2 適用范圍適用于本公司與質量活動有關人員的培訓、考核等活動的控制。3 職責 檢測部負責組織對檢測人員的能力、資歷和技能考核并記錄。 技術負責人負責人員技術培訓計劃的制定，并組織有關的培訓和考核。 質量負責人負責管理類培訓計劃的制定，并組織有關的培訓和考核。 綜合部負責對所有技術人員的相關技術資料及記錄的歸檔和保管。4 程序 制定培訓計劃a）檢測部根據(jù)自身發(fā)展需要和人員變動情況，提出培訓需求，報技術負責人；b）檢測部依據(jù)內部審核、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人員持證情況，提出培訓需求，報技術負責人；c）技術負責人根據(jù)檢測部門提出的培訓需求，結合公司人事管理的要求，制定年度公司培訓計劃，報公司經(jīng)理批準。 組織培訓 崗前培訓對新入職人員組織上崗培訓。培訓內容為本公司管理體系文件、相關的技術規(guī)范、規(guī)章制度、擬上崗所需的應會知識等。培訓方式為組織專門人員授課，由質量監(jiān)督員負責記錄和考核。 崗位培訓a）根據(jù)公司管理體系運行要求，所有技術人員的知識應更新、技能應提高，對其本專業(yè)的檢測動態(tài)應及時了解； 適時培訓檢測部負責及時跟蹤標準、規(guī)程等技術規(guī)范的修訂情況，技術負責人及時組織人員參加培訓；廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件編號：DSQP11A01版本：A修改：第0次修改第2頁 共2頁標題人員培訓程序 考核、歸檔a）檢測部負責組織人員參加主管部門組織的公司間比對驗證等考核；b）質量安全組負責組織內審員的資格考核，和公司組織培訓所需的考核；c）所有的培訓資料和記錄，以及每個技術人員的相關的授權、能力、資格證書等，最后交綜合部統(tǒng)一歸檔，建立個人技術檔案。5 相關文件DSQP14《記錄管理程序》6 記