【文章內(nèi)容簡介】 《監(jiān)督管理程序》進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題時應提出改進監(jiān)督工作的建議。綜合部每年應組織對質(zhì)量監(jiān)督工作進行有效性評價，防止監(jiān)督工作流于形式。《內(nèi)部審核程序》，在內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的需改進工作，由內(nèi)審組提出，對不符合項采取糾正措施，在商定時間內(nèi)完成整改，由內(nèi)審組跟蹤驗證其有效性?！稒z測結(jié)果質(zhì)量保證程序》，建立質(zhì)量控制指標體系，采用質(zhì)控圖、散點圖、統(tǒng)計技術(shù)、相關(guān)回歸分析等數(shù)據(jù)分析方式，定期對質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進行分析，提出內(nèi)部質(zhì)量控制持續(xù)改進的建議。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)控數(shù)據(jù)超出質(zhì)量控制指標時，查找原因，采取措施糾正，確保檢測數(shù)據(jù)準確、可靠。《管理評審程序》，每年至少管理評審一次，評審內(nèi)容涉及質(zhì)量方針和目標的適應性分析、比對和能力驗證報告、客戶反饋意見、內(nèi)審報告、糾正和預防措施執(zhí)行情況報告、改進的建議等。 較重大的改進工作，在改進策劃時應考慮： a) 改進項目的總體目標和要求； b) 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案； c) 實施改進并評價改進結(jié)果。、外部審核結(jié)果、顧客投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結(jié)果，尋找管理體系持續(xù)改進的機會，確認需要改進的方面(如檢定/校準和檢測服務質(zhì)量、活動變更和資源配置等)，組織各部門進行策劃，制定改進措施，報質(zhì)量負責人審核，公司經(jīng)理批準后予以實施。、適宜性等重大改進建議，由公司審批，質(zhì)量負責人對改進措施的執(zhí)行進行監(jiān)督和驗證。 改進工作的評價 在每年管理評審前，綜合部對日常改進工作進行一次檢查評價，評價包含日常改進工作實施的所有內(nèi)容。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DSQP08A01版本：A修改：第0次修改第3頁 共3頁標題改進、糾正、預防工作管理程序 改進有效性的檢查評價主要采用書面報告，填寫改進工作檢查評價表（必要時可采用會議方式），綜合部組織實施。 改進工作評價發(fā)現(xiàn)問題和所提出改進措施的建議，由質(zhì)量負責人批準后，綜合部組織實施和跟蹤驗證。 比較重大改進工作的項目和建議，作為管理評審提出持續(xù)改進管理體系有效性的輸入內(nèi)容，由公司經(jīng)理主持討論決定。5 相關(guān)文件DSQP06《服務客戶程序》DSQP07《投訴處理程序》DSQP09《內(nèi)部審核程序》DSQP10《管理評審程序》6 記錄表格DSQR0801《改進工作記錄表》DSQR0802《改進工作檢查評價表》DSQR0803《糾正措施處理單》DSQR0804《預防措施報告》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DSQP09A01版本：A修改：第0次修改第1頁 共3頁標題內(nèi)部審核程序1 目的驗證公司運作是否持續(xù)符合管理體系及認可準則要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。3 職責 公司經(jīng)理負責批準年度內(nèi)部審核計劃。 質(zhì)量負責人全面負責內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計劃，委派內(nèi)審員及內(nèi)審組長，批準糾正措施和審核報告。 受委派的內(nèi)審組長和內(nèi)審員負責實施審核，編制《內(nèi)審核查表》及內(nèi)審報告，并對糾正措施進行跟蹤驗證。 各部門負責糾正措施的制定和組織實施。4 程序 內(nèi)部審核計劃的編制 每年年初，質(zhì)量負責人應編制《______年度內(nèi)審計劃》。各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計劃由公司經(jīng)理批準。若遇特殊情況，可按由質(zhì)量負責人提出申請，公司經(jīng)理批準后修改內(nèi)審計劃。 內(nèi)部審核每年（十二個月內(nèi)）至少一次，并要求覆蓋管理體系的所有要求和部門，另外出現(xiàn)下列情況時質(zhì)量負責人應及時組織附加內(nèi)部審核：a）出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；b）內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。 根據(jù)需要，可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求，進行滾動審核，但每個過程每年（十二個月內(nèi)）不少于一次。 內(nèi)部審核前的準備 質(zhì)量負責人或內(nèi)審組長，根據(jù)審核計劃指定具有內(nèi)審員資格且與被審核部門無直接責任關(guān)系的內(nèi)審員負責審核。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DSQP09A01版本：A修改：第0次修改第2頁 共3頁標題內(nèi)部審核程序 內(nèi)審組長在實施內(nèi)審前應策劃審核，編制當次《內(nèi)部審核通知單》，交公司經(jīng)理批準。 內(nèi)審前應將內(nèi)審時間、內(nèi)容交受審部門及指定審核員確認。受審部門對內(nèi)審時間有異議，應在內(nèi)審前通知內(nèi)審組長。 內(nèi)部管理體系審核員應經(jīng)管理體系認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格后方能擔任。 受委派的內(nèi)審員應在實施審核前研究有關(guān)的體系文件（如質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導書等），并應：a）決定是否需要取得其他文件；b）編制《內(nèi)部審核記錄表》中相關(guān)內(nèi)容；c）通知部門負責人所需的特殊設施。 內(nèi)部審核的實施 內(nèi)審員按照記錄表進行現(xiàn)場審核，如實記錄被審核的現(xiàn)狀。 如發(fā)現(xiàn)問題，應及時指出，如有誤解應盡早解決。 審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應加入個人的主觀分析、推測等感情因素。 內(nèi)審員通過分析所有的觀察結(jié)果，確定不符合項，并就不符合實事、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫《不符合項報告》。 不符合項的處置和驗證執(zhí)行《改進控制程序》。 內(nèi)部審核報告的編制 內(nèi)審結(jié)束一周內(nèi)，審核組長根據(jù)審核結(jié)果對管理體系運行情況和存在的主要問題編制《內(nèi)部審核報告》。 審核報告內(nèi)容：a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)、日期；b）審核組成員、受審部門、主要參加人員；c）審核計劃實施情況總結(jié)；d）不符合項情況分析，不符合項數(shù)量、嚴重程度及糾正要求；e）審核結(jié)論及建議。 將審核報告應提交管理評審。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DSQP09A01版本：A修改：第0次修改第3頁 共3頁標題內(nèi)部審核程序 記錄的保存 內(nèi)審組應在內(nèi)部評審全部完成后將內(nèi)部審核檔案，包括內(nèi)審審核報告，不符合報告和審核記錄表，交綜合部歸檔。 審核中形成的各種文件和記錄應至少保存五年。5 相關(guān)文件DSQP08《改進、糾正、預防控制程序》DSQP10《管理評審程序》DSQP02《文件控制程序》DSQP03《記錄管理程序》6 記錄表格DSQR0901 《______年度內(nèi)審計劃》DSQR0902 《內(nèi)部審核會議簽到表》DSQR0903 《內(nèi)部審核核查表》DSQR0904 《內(nèi)部審核報告》DSQR0905 《內(nèi)部審核不符合報告》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DSQP10A01版本：A修改：第0次修改第1頁 共3頁標題管理評審程序1 目的根據(jù)預定的日程，定期對管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。2 適用范圍適用于管理體系的管理評審。3 職責 公司經(jīng)理主持管理評審活動。 質(zhì)量負責人負責制定評審計劃，根據(jù)管理體系的運行狀況，編制評審報告，并組織評審結(jié)論的實施。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 質(zhì)量負責人負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。4 程序 管理評審計劃，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)量負責人于每次管理評審前兩周編制評審通知單，報公司經(jīng)理審核批準。評審計劃主要包括：a）評審目的；b）評審范圍及評審重點；c）參加評審人員；d）評審時間；e）評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容； 當出現(xiàn)下列情況之一時，公司經(jīng)理可根據(jù)具體情況增加管理評審頻次：a）公司的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時；廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DSQP10A01版本：A修改：第0次修改第2頁 共3頁標題管理評審程序b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求變化時；d）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時；e）發(fā)生其他必要進行管理評審的情況。 管理評審的輸入管理評審的輸入應包括以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進的機會：a)質(zhì)量方針，目標實施情況報告，程序適應性檢查報告；b)收集管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員一年來管理與監(jiān)督情況的報告；c)內(nèi)審結(jié)果報告；d)糾正措施和預防措施執(zhí)行情況匯總分析報告；e)外部機構(gòu)評審結(jié)果報告；f) 搜集工作量和工作類型變化的分析預測報告；g) 客戶回饋、投訴意見的匯總分析報告；h) 員工培訓教育情況及有效性分析報告；i) 資源充分性報告，質(zhì)量控制活動分析報告；j) 有關(guān)改進的建議。 管理評審的準備 質(zhì)量負責人對內(nèi)外部質(zhì)量審核報告進行匯總分析，形成書面管理體系運行情況報告，并制定管理評審計劃，由公司經(jīng)理審核批準。 質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)管理評審輸入的要求，組織收集評審資料。 質(zhì)量監(jiān)督員向參加評審人員發(fā)放評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議 公司經(jīng)理主持管理評審會議，質(zhì)量負責人報告審核結(jié)果和管理體系運行情況，各部門、質(zhì)量監(jiān)督員分別報告相關(guān)輸入資料。 參加評審人員對評審輸入作出評價，對存在或潛在的不符合項提出改進、糾正、預防措施，確定責任人和完成期限。廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DSQP10A01版本：A修改：第0次修改第3頁 共3頁標題管理評審程序 公司經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進一步調(diào)查、驗證等。 管理評審輸出 管理評審輸出應包括以下方面：a）管理體系及其過程的改進；b）質(zhì)量活動的評價；c）資源需求等。 會議結(jié)束后，由質(zhì)量負責人根據(jù)管理評審輸出的要求，編制《管理評審報告》，經(jīng)公司經(jīng)理批準后監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本公司計劃系統(tǒng)，作為制定下年度工作目標、編制活動計劃依據(jù)之一，同時可作為下次評審的輸入。 改進、預防和糾正措施的實施和驗證質(zhì)量負責人根據(jù)《改進、糾正、預防控制程序》組織責任部門實施改進、預防、糾正措施，并對其有效性和適應性進行驗證。 如果管理評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審形成的質(zhì)量記錄由綜合部按《記錄的控制程序》歸檔，記錄至少保存五年。5 相關(guān)文件DSQP09《內(nèi)部審核程序》DSQP08《改進、糾正、預防控制程序》DSQP02《文件控制程序》DSQP03《記錄管理程序》6 記錄表格DSQR1001《 年度管理評審計劃》DSQR1002《管理評審實施計劃（通知單）》DSQR1003《管理評審報告》廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DSQP11A01版本：A修改：第0次修改第1頁 共2頁標題人員培訓程序1 目的為保證管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，必須對公司人員進行適時培訓。2 適用范圍適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓、考核等活動的控制。3 職責 檢測部負責組織對檢測人員的能力、資歷和技能考核并記錄。 技術(shù)負責人負責人員技術(shù)培訓計劃的制定，并組織有關(guān)的培訓和考核。 質(zhì)量負責人負責管理類培訓計劃的制定，并組織有關(guān)的培訓和考核。 綜合部負責對所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。4 程序 制定培訓計劃a）檢測部根據(jù)自身發(fā)展需要和人員變動情況，提出培訓需求，報技術(shù)負責人；b）檢測部依據(jù)內(nèi)部審核、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人員持證情況，提出培訓需求，報技術(shù)負責人；c）技術(shù)負責人根據(jù)檢測部門提出的培訓需求，結(jié)合公司人事管理的要求，制定年度公司培訓計劃，報公司經(jīng)理批準。 組織培訓 崗前培訓對新入職人員組織上崗培訓。培訓內(nèi)容為本公司管理體系文件、相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)章制度、擬上崗所需的應會知識等。培訓方式為組織專門人員授課，由質(zhì)量監(jiān)督員負責記錄和考核。 崗位培訓a）根據(jù)公司管理體系運行要求，所有技術(shù)人員的知識應更新、技能應提高，對其本專業(yè)的檢測動態(tài)應及時了解； 適時培訓檢測部負責及時跟蹤標準、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，技術(shù)負責人及時組織人員參加培訓；廣州迪升探測工程技術(shù)有限公司程序文件編號：DSQP11A01版本：A修改：第0次修改第2頁 共2頁標題人員培訓程序 考核、歸檔a）檢測部負責組織人員參加主管部門組織的公司間比對驗證等考核；b）質(zhì)量安全組負責組織內(nèi)審員的資格考核，和公司組織培訓所需的考核；c）所有的培訓資料和記錄，以及每個技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、能力、資格證書等，最后交綜合部統(tǒng)一歸檔，建立個人技術(shù)檔案。5 相關(guān)文件DSQP14《記錄管理程序》6 記