【正文】 需要借閱記錄須經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。外來(lái)人員未經(jīng)許可不得取閱。 需要保密的計(jì)算機(jī)資料不得存放在公共共享設(shè)備上。 自動(dòng)化設(shè)備上的軟件在安裝、調(diào)試完成后，由綜合部存于設(shè)備檔案中。 應(yīng)用軟件的管理 計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備所需的應(yīng)用軟件應(yīng)是正版軟件，申購(gòu)和安裝使用均需公司經(jīng)理的審批。 本公司計(jì)算機(jī)僅供本公司人員使用，其他人員使用須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 計(jì)算機(jī)的管理 本公司計(jì)算機(jī)僅限于為業(yè)務(wù)和管理工作服務(wù)，不得用于與工作無(wú)關(guān)的操作。 存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查閱。，文件控制記錄，分包記錄，委托檢測(cè)的原始記錄、合同評(píng)審記錄和報(bào)告副本等由綜合部保存，保存期為三年。 記錄的保存 管理評(píng)審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由綜合部保存，保存期為五年。對(duì)所有的改動(dòng)應(yīng)當(dāng)有改動(dòng)人簽名。 檢測(cè)原始記錄不得涂改。 檢測(cè)原始記錄應(yīng)在檢測(cè)工作進(jìn)行中完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)方法中規(guī)定的信息，包括檢測(cè)的觀廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP03A01版本：A修改：第0次修改第2頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題記錄控制程序察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，確保檢測(cè)過(guò)程的可復(fù)現(xiàn)性。 檢測(cè)等技術(shù)運(yùn)作形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a）檢測(cè)原始記錄、環(huán)境控制記錄；b）儀器設(shè)備運(yùn)行檢查；c）期間報(bào)告及副本； d）服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)記錄。 使用人員負(fù)責(zé)所用計(jì)算機(jī)的維護(hù)和數(shù)據(jù)的安全保密。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，管理評(píng)審記錄的保存，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)； 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制、技術(shù)記錄格式的備案、檢測(cè)報(bào)告副本的管理、人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案、電子資料的歸檔、的管理； 檢測(cè)部負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。5 相關(guān)文件DSQP03《記錄控制程序》6 記錄表格QR0201《文件發(fā)放與回收登記表》 QR0202《技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄》 QR0203《文件管理一覽表》 QR0204《文件評(píng)審表》 附件1文件編號(hào)規(guī)則表文件編號(hào)總表文件類型類別號(hào)順序號(hào)版本版次示例質(zhì)量手冊(cè)QMA01程序文件QP01A01DSQP01A01記錄格式QR001AADSQR0101001作業(yè)指導(dǎo)QT01A01DSQT01A01外來(lái)文件ED012009無(wú)DSED012009注：2009是四位數(shù)字表示的日期廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP03A01版本：A修改：第0次修改第1頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題記錄控制程序1 目的為證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量要求的程度為管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程，對(duì)記錄及以電子形式儲(chǔ)存的公司相關(guān)文件進(jìn)行控制。 綜合部應(yīng)定期檢索，及時(shí)更換有效版本。 外來(lái)文件由綜合部負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號(hào)。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)的法規(guī)性文件如國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后可直接引用。 綜合部負(fù)責(zé)存檔的管理。 計(jì)算機(jī)中文件的控制，確保非相關(guān)人員不得打開(kāi)。 對(duì)要銷毀的作廢文件，由綜合部填寫《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 綜合部應(yīng)在第四季度對(duì)庫(kù)存文件進(jìn)行清點(diǎn)、鑒定和整理。 原版文件由綜合部登記歸檔，并列出《受控文件清單》，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。 任何人不得污損受控文件，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識(shí)別。 文件的保存 與管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 管理體系文件出現(xiàn)下列情況時(shí)需換版：a) 編制體系文件的依據(jù)發(fā)生重大變化；b) 管理體系發(fā)生重大變化；c) 業(yè)務(wù)范圍發(fā)生較大變化；d) 體系文件經(jīng)過(guò)多次修改，需要換版時(shí)。 簡(jiǎn)單內(nèi)容的修改，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在各受控版本的原文處進(jìn)行手寫修改，加上修改人的簽名或簽名縮寫并注明日期，同時(shí)在《修改頁(yè)》登記。 文件的修改 文件修改一般由原編制部門負(fù)責(zé)辦理。特殊情況下需要向上級(jí)有關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，需由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 對(duì)于管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，由綜合部及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。 管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量監(jiān)督員審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的審批 質(zhì)量手冊(cè)和管理體系程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4 程序 文件的編號(hào)及編號(hào)規(guī)則 文件分類及代號(hào)公司編制的文件： QM：質(zhì)量手冊(cè) （Quality Manual） QP：程序文件 （Quality system Program） QT：作業(yè)指導(dǎo)書 （Quality Tutor document） QR：記錄格式 （Quality Record document）非公司編制的/引用的文件：ED：外來(lái)文件 （External Document） 文件編號(hào)規(guī)則見(jiàn)本程序附件《附件1 文件編號(hào)規(guī)則表》 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織手冊(cè)、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。3 職責(zé) 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件DSQP02《文件控制程序》DSQP03《記錄控制程序》DSQP31《報(bào)告管理程序》廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP02A01版本：A修改：第0次修改第1頁(yè) 共4頁(yè)標(biāo)題文件控制程序1 目的對(duì)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。，不得以任何手段傳遞給第三方（不包括客戶本身）。 各級(jí)保密文件傳遞應(yīng)在相關(guān)人員中進(jìn)行，并妥善保管。，確保履行上述條例。4 程序 公證性保證 檢測(cè)人員不得涉及被測(cè)樣品的研究、開(kāi)發(fā)、涉及和制造工作。 綜合部負(fù)責(zé)保證所有記錄的安全和保密。3 職責(zé) 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)全面保密工作及所參與活動(dòng)不影響檢測(cè)的公證性。文件編號(hào)：SFQP001分發(fā)號(hào)：0002程 序 文 件編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：版 本：第1版，第0次修訂總 頁(yè) 數(shù)：90持有部門：綜合部受控狀態(tài)：受 控2011年6月1日頒布　　　 　　2011年6月1日實(shí)施廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司目錄文件編號(hào)文件名稱DSQP01保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序DSQP02文件控制程序DSQP03記錄控制程序DSQP04要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序DSQP05服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序DSQP06服務(wù)客戶程序DSQP07投訴處理程序DSQP08改進(jìn)、糾正、預(yù)防控制程序DSQP09內(nèi)部審核程序DSQP10管理評(píng)審程序DSQP11人員培訓(xùn)程序DSQP12設(shè)施、環(huán)境和安全管理程序DSQP13檢測(cè)工作管理程序DSQP14檢測(cè)方法確認(rèn)程序DSQP15儀器設(shè)備管理程序DSQP16量值溯源管理程序DSQP17檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序DSQP18報(bào)告管理程序DSQP19監(jiān)督管理程序DSQP20誠(chéng)信與公正性保證程序DSQP21DSQP22DSQP2351 / 51廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP01A01版本：A修改：第0次修改第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序1 目的保證公司的重要資料和客戶的機(jī)密不被泄漏，維護(hù)各方的權(quán)益，確保公司的中立性和公證性。2 適用范圍適用于本公司所有與檢測(cè)及客戶相關(guān)的活動(dòng)及活動(dòng)中形成的各種需要保密的資料與報(bào)告。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保客戶的機(jī)密信息得到充分保護(hù)。 檢測(cè)人員負(fù)責(zé)保護(hù)檢測(cè)樣品的完整性、保護(hù)公司和客戶的利益。 檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定方法檢測(cè)，以公正的數(shù)據(jù)為依據(jù)。 保密程序 所有屬保密范圍的資料無(wú)關(guān)人員不得查閱、復(fù)制和摘抄，有關(guān)方面確因工作需要，需經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，在保密監(jiān)督下進(jìn)行。（包括客戶本身）。，應(yīng)立即改進(jìn)，以減輕損失，并及時(shí)報(bào)告公司經(jīng)理，以便盡快作出善后。2 適用范圍適用于本公司管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來(lái)文件如檢測(cè)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等的控制。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和技術(shù)記錄格式的編制和批準(zhǔn)。 綜合部負(fù)責(zé)文件的登記、保存、發(fā)放、修改、更新等管理工作。 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP02A01版本：A修改：第0次修改第2頁(yè) 共4頁(yè)標(biāo)題文件控制程序 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由檢測(cè)人員相互審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 所有文件批準(zhǔn)后均由綜合部負(fù)責(zé)編號(hào)登記。 文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》，由領(lǐng)用人簽收。 文件修改后，應(yīng)將修改的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件，對(duì)于非受控文本不作修改。 當(dāng)內(nèi)容有較大幅度修改時(shí)，需對(duì)修改的文件換頁(yè)，同時(shí)在《修改頁(yè)》登記，把作廢頁(yè)收回統(tǒng)一處理。 綜合部應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，防止誤用作廢文件。廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP02A01版本：A修改：第0次修改第3頁(yè) 共4頁(yè)標(biāo)題文件控制程序 綜合部應(yīng)編制《受控文件清單》，以便于檢索。 文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄由綜合部整理歸檔。 各類型文件，除需要永久保存之外，原則上保存期為三年。 文件的回收和處理 所有作廢文件由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，對(duì)特殊需要所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)記（如加蓋“作廢”印章），防止誤用，并做好相關(guān)記錄。 公司人員調(diào)離時(shí)，應(yīng)及時(shí)交回所持有的相關(guān)受控文件，由綜合部回收并登記。 文件存檔名稱應(yīng)為：文件編號(hào)＋文件名稱。 文件計(jì)算機(jī)存檔定期備份，以免丟失。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 對(duì)作為作業(yè)指導(dǎo)書使用的外來(lái)文件，應(yīng)加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，并收回舊文件。 文件的定期審查質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件編號(hào)：DSQP02A01版本：A修改：第0次修改第4頁(yè) 共4頁(yè)標(biāo)題文件控制程序適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。2 適用范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄及以電子形式儲(chǔ)存的文件的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)。 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)上應(yīng)用軟件的安裝、升級(jí)、使用進(jìn)行審批。4 程序 記錄的分類 管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a）內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄；b）糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄；c）人員培訓(xùn)和考核記錄；d）投訴處理記錄；e）管理體系文件控制記錄；f）服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)記錄；g）合同評(píng)審記錄。 記錄的收集 檢測(cè)部、綜合部按各自的職責(zé)范圍，對(duì)已完成的質(zhì)量活動(dòng)，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。記錄中還應(yīng)包括校準(zhǔn)人員和結(jié)果核驗(yàn)人員的簽名。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。 記錄的編目所有的質(zhì)量記錄格式和技術(shù)記錄格式應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進(jìn)行分類編目。 檢測(cè)人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄、人員的技術(shù)檔案長(zhǎng)期保存，由綜合部負(fù)責(zé)保存。、運(yùn)行檢查記錄、儀器設(shè)備維護(hù)記錄、服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)記錄由綜合部保存， 記錄的管理 記錄經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)及時(shí)交相關(guān)管理人員存檔。 存放記錄的場(chǎng)所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品， 記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。儀器配套電腦只能作儀器功能范圍內(nèi)的應(yīng)用，不能作其他用途。 使用人除了由其負(fù)責(zé)的或其具有資格使用的電子資料、軟件外，只可使