【文章內(nèi)容簡介】 項占多少、涉及哪些部門和過程、哪些部門和過程問題最多、最嚴重，與上次審核比較是進步還是退步等，對質(zhì)量管理工作做出一次總體評價。質(zhì)量手冊— 內(nèi)部審核 Q/HNBX—G—100—2007 第112頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人評價前應(yīng)與有關(guān)部門充分交換意見。，審核組長主持召開末次會議。 參加會議的人員與首次會議相同，并有簽到記錄。會議主要內(nèi)容：；，組長說明不合格報告的數(shù)量和分類；；；，盡快提出糾正措施；，審核組長就各部門現(xiàn)狀在確保公司的質(zhì)量體系有效運行、實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標有效性方面提出審核組的結(jié)論。審核報告應(yīng)包括上述內(nèi)容。審核組在規(guī)定時間內(nèi)提交一份由組長簽名的審核報告。該報告由管理者代表批準，交辦公室復(fù)制后發(fā)給中層以上管理人員，原件由辦公室存檔。，詳細說明準備采取的措施和完成日期。，以盡快地消除不合格的原因，防止再發(fā)生。，責(zé)任部門實施。，應(yīng)在開出不合格報告后20日內(nèi)完成。較長時間的計劃，可根據(jù)實際情況，由人力資源部與責(zé)任部門商定完成期限。，要說明理由，并提出書面申請，經(jīng)管者者代表批準后，調(diào)整完成期限。，責(zé)任部門將完成情況記錄并報告人力資源部，由其通知審核員或安排其他審核員對完成情況進行驗證。；，并達到預(yù)期目標；質(zhì)量手冊— 內(nèi)部審核 Q/HNBX—G—100—2007 第113頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人；。，可留住問題記錄，待下一次審核時再驗證。. 4審核員驗證后認為措施計劃確已完成，并將報告交辦公室存檔。至此，一次正式的、完整的、獨立的審核全部結(jié)束。5質(zhì)量記錄（）（）（）（）（現(xiàn)編）（現(xiàn)編）質(zhì)量手冊— 內(nèi)部審核 Q/HNBX—G—100—2007 第115頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人內(nèi)審會議簽到表審核編號： 會議名稱： 日期：姓名部門職務(wù)/職稱簽名備注審核組各部門負責(zé)人質(zhì)量手冊— 內(nèi)部審核 Q/HNBX—G—100—2007 第116頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人內(nèi)部質(zhì)量審核：不合格報告審核計劃號： 受審核部門： 部門負責(zé)人：審核員： 審核日期：不合格事實：不符合： 不合格類別：標準GB/190012000 □ 體系性不合格手冊Q/PTETX1002004 □ 實施性不合格程序Q/PTETX □ 效果性不合格審核員/日期： 受審核部門負責(zé)人/日期：糾正措施計劃：（責(zé)任部門填寫）部門負責(zé)人/日期：認可審核員/日期： 批準：管理者代表/日期糾正措施完成自檢記錄：（責(zé)任部門填寫）記錄人/日期： 部門負責(zé)人/日期：糾正措施驗證記錄：（審核員填寫）審核員/日期：質(zhì)量手冊— 內(nèi)部審核 Q/HNBX—G—100—2007 第117頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人內(nèi)審檢查表審核計劃編號：受審核部門：歸口管理部門：涉及其他過程：NO審核內(nèi)容審核方式審核記錄（發(fā)現(xiàn)的問題和客觀證據(jù)、區(qū)域負責(zé)人陳述、審核組評審結(jié)果等）：記錄/日期審核員/日期 審核組長/日期質(zhì)量手冊— 過程監(jiān)測 Q/HNBX—G—100—2007 第118頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人1控制職責(zé).2控制內(nèi)容和方法,并在適用時進行測量，當未能達到所策劃的結(jié)果時，采取適當?shù)募m正和糾正措施。“管理活動”過程的監(jiān)視和測量。、形成文件的質(zhì)量方針。、公司和各部門的質(zhì)量目標，每半年評價一次（測量）。，每年至少一次。，來證實最高管理者是否以顧客為關(guān)注焦點和顧客要求滿足程度?！百Y源管理”過程的監(jiān)視和測量，適用時進行測量。（辦工環(huán)境）和質(zhì)檢科負責(zé)監(jiān)視和測量。“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”過程的監(jiān)視和測量由質(zhì)檢科負責(zé)?！芭c顧客有關(guān)過程”的監(jiān)視和測量由營銷中心負責(zé)?！安少彙边^程的監(jiān)視和測量由業(yè)務(wù)部負責(zé)?！吧a(chǎn)和服務(wù)提供”過程由生產(chǎn)部負責(zé)?！氨O(jiān)視和測量裝置控制”過程由質(zhì)檢科負責(zé)。，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)文件提供由設(shè)計中心負責(zé)；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測由質(zhì)檢科負責(zé)；回訪與服務(wù)由營銷中心負責(zé)。質(zhì)量手冊— 過程監(jiān)測 Q/HNBX—G—100—2007 第119頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人，一般采用自查方法，評價過程實現(xiàn)預(yù)期目標的能力，即自我評價過程有效性（例如：因果圖和排列圖）：如內(nèi)部審核、過程審核、管理評審、顧客評價等。，要予以糾正，并采取適當?shù)募m正措施，消除過程不合格原因，防止其再發(fā)生，確保產(chǎn)品符合要求。，匯集全部監(jiān)測結(jié)果，包括所采取的措施或建議送質(zhì)檢料。，并作必要的綜合后，提交《過程監(jiān)測綜合報告》，包括各過程能力現(xiàn)狀、需要采取的措施，呈送總經(jīng)理和管理者代表。，上半年（五月底）和下半年（十月底）各一次，需要時由管理者代表決定可隨時進行?！秲?nèi)審控制程序》《管理評審控制程度》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》質(zhì)量手冊— 產(chǎn)品監(jiān)測 Q/HNBX—G—100—2007 第120頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序1目的和范圍 通過對采購物資、加工過程及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 適用于公司采購的物質(zhì)和客戶提供的物資、承接的所有服裝產(chǎn)品的質(zhì)量（包括過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量）和制造的成品質(zhì)量的檢驗和試驗。3職責(zé)、修改和完善本程序，提供物資驗收規(guī)程，對本職能負責(zé)歸口管理；，對本程序的失控負責(zé)；，審批物資緊急放行申請；《項目質(zhì)量計劃》中的檢驗和試驗計劃；。，對所承接加工的服裝質(zhì)量負責(zé)；、所有的過程檢驗和試驗的實施；、監(jiān)督和組織工序的自檢和互檢；、檢查和監(jiān)督。 全面負責(zé)生產(chǎn)車間加工制造產(chǎn)品的檢驗和試驗，確保不合格產(chǎn)品不能出廠。4工作程序，對國家質(zhì)量驗收標準規(guī)定需要進行復(fù)檢要求的物資，由質(zhì)檢科按要求取樣送法定檢測部門檢測，并取得其檢驗和試驗報告。、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及質(zhì)量保證等一質(zhì)量手冊— 產(chǎn)品監(jiān)測 Q/HNBX—G—100—2007 第121頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人一核查，并對照國家質(zhì)量驗收標準判定是否符合要求。，倉庫保管員或材料員填寫“驗收單”辦理物資入庫手續(xù)。，倉庫保管員或材料員按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。，執(zhí)行《不合格控制程序》。、驗收資料（包括料卡、驗收單、產(chǎn)品質(zhì)保資料等）及檢驗報告由材料員整理妥善保管，其中出廠合格證明和檢驗報告要交給資料員，存入竣工資料。，實行自檢/互檢、交接檢、巡回檢。，合格后由班長和專職質(zhì)檢員進行檢查驗收，并填寫“自檢、互檢”記錄。，要進行交接檢，由相關(guān)工序工長組織檢查，并填寫“工序交接檢查表”；（巡回檢）由質(zhì)檢員在加工過程中進行質(zhì)量監(jiān)督檢查，并填寫“專檢記錄表”。、月度檢查，并不定期進行日常檢查，對不符合質(zhì)量、安全要求的部門發(fā)出整改通知單，限期整改，整改完畢后進行復(fù)檢，并填寫檢查記錄存入資料。質(zhì)量手冊— 產(chǎn)品監(jiān)測 Q/HNBX—G—100—2007 第122頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人《檢驗規(guī)程》規(guī)定施行?！安缓细衿房刂瞥绦颉币?guī)定處理最終檢驗與交付驗收按檢驗規(guī)格，有關(guān)出廠檢驗規(guī)定執(zhí)行。檢驗和試驗記錄，由質(zhì)檢科質(zhì)檢員收集整理保管，作為竣工交驗依據(jù)。5相關(guān)文件《服裝工業(yè)常用標準匯編》；《檢驗規(guī)程匯編》。6質(zhì)量記錄a. 驗收單（）質(zhì)量手冊— 不合格品控制 Q/HNBX—G—100—2007 第123頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人不合格品控制程序1目的 防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家規(guī)定和客戶要求。2適用范圍 適用于公司承建項目和制造的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的所有不合品的控制。3職責(zé)、修改和完善本程序，歸口管理本過程；；，對本程序的失控負責(zé)。 ； 負責(zé)評價嚴重不合格品，提出處置意見，報總設(shè)計師批準。，并向質(zhì)檢科報告處置結(jié)果；，包括過程和外購物資中的輕微不合格品；，即嚴重、一般或輕微不合格品；d參與嚴重不合格品的處理，負責(zé)落實處理結(jié)果。、材料員、工藝員——以下稱為“檢查人”“不合格品報告”；，判定不合格品的性質(zhì)；，請求處理；，報告實施結(jié)果。（包括嚴重不合格外購物資）的評審意見及處置結(jié)果；。4工作程序質(zhì)量手冊— 不合格品控制 Q/HNBX—G—100—2007 第124頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人；（即不合格品和性質(zhì)）：：加工過程或制造過程中的不合格產(chǎn)品對服裝的使用功能等均有不利的重要影響，一般是屬于“嚴重缺陷”范疇的不合格品。：加工過程或制造過程中的不合格產(chǎn)品對功能有一定的影響，但使用無影響，必須對此進行一定的處理才能達到合格或預(yù)期使用的要求。一般是屬于“輕微缺陷”范疇的不合格品。：：產(chǎn)品（成品、半成品）的主要技術(shù)指標遠達不到標準規(guī)定要求。：產(chǎn)品（成品、半成品）非主要技術(shù)指標不符合規(guī)定要求，但不影響產(chǎn)品的主要性能，或可降級使用。：產(chǎn)品表面存在輕微缺陷或目測判定不符合，經(jīng)處理后能滿足所在部位設(shè)計和使用功能要求。，檢查人上報質(zhì)檢科；，檢查人上報項目技術(shù)負責(zé)人；，檢查人及時指出，由有關(guān)服裝制作員組織糾正（處理）；，由生產(chǎn)部及時向質(zhì)檢科報告。外購物資未能滿足規(guī)定要求構(gòu)成的不合格品，由項目部材料員負責(zé)進行清點并及時填寫“不合格報告”。，檢查人上報質(zhì)檢科；，檢查人上報項目技術(shù)負責(zé)人。，質(zhì)檢員應(yīng)及時標記，例如在不合格部位或產(chǎn)品上做“不合格”標識或掛牌等。，不得轉(zhuǎn)序或進一步服裝制作。質(zhì)量手冊— 不合格品控制 Q/HNBX—G—100—2007 第125頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人 對發(fā)現(xiàn)的不合格物資，要及時進行標記，并進行跟蹤檢查。，并及時標記和報告，由材料員負責(zé)處理，防止混用；。，生產(chǎn)部應(yīng)立即標記、隔離和記錄，并向客戶報告。 不合格品的評審就是確定級別（即不合格的性質(zhì)，由技術(shù)負責(zé)人確定）、分析原因、決定處置方法。必要時確定需要采取的糾正措施（按《糾正和預(yù)防措施程序》規(guī)定）。，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門和人員評審（必要時由總工程師主持），記錄評審結(jié)果，填寫“過程不合格品評審和處置記錄表”，報總工程師審批，質(zhì)檢科負責(zé)對處置結(jié)果進行復(fù)查。，由項目技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)人員評審，提出評功審意見和處理方法，填寫“過程不合格呂評審和處置記錄表”，經(jīng)生產(chǎn)部技術(shù)負責(zé)人審核，報質(zhì)檢科審批；生產(chǎn)部質(zhì)檢員負責(zé)對處置結(jié)果進行復(fù)查。，由項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)糾正，并在相應(yīng)“評審和處置記錄表”說明處理方法和結(jié)果；質(zhì)檢員負責(zé)對糾正結(jié)果進行復(fù)查。，填寫的表為“不合格物資評審和處置記錄表”。、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等有關(guān)部門評審，提出并批準評審和處置方法，填寫的表格與上款相同；生產(chǎn)部質(zhì)檢員負責(zé)復(fù)查結(jié)果。質(zhì)檢員應(yīng)對返工后的不合格品進行復(fù)檢和重新評定質(zhì)量等級并記錄，并達質(zhì)量手冊— 不合格品控制 Q/HNBX—G—100—2007 第126頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人到合格要求后亦可轉(zhuǎn)入下一工序或交付。，防止誤用。，此前由現(xiàn)場檢驗員作“禁用”標識。 對