【文章內(nèi)容簡介】 備由生技科進行編號，建立《生產(chǎn)設備臺帳》并填寫《入庫單》由使用部門領用的需填寫《領用單》經(jīng)生技科批準后領取。 設備需要安裝時由生技科組織使用部門人員進行安裝調(diào)試，確認滿足后由使用部門在《設施驗收單》上簽字以示驗收。并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。倉庫憑驗收單辦理入庫手續(xù)。 生產(chǎn)設備的使用 根據(jù)生產(chǎn)需要生技科組織編寫設備操作規(guī)程，發(fā)給使用部門、相關操作人員由辦公室給予培訓上崗使用。 設備開機前、操作人員應觀察設備 狀態(tài)和周圍人身安全等狀況，處于正常狀態(tài)的才可開機以免設備和人員傷害。 設備的日常維護 設備操作人員負責做好設備的日常維護、崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 操作人員對設備的日常維護保養(yǎng)主要是 a 生產(chǎn)作業(yè)人員每天應按保養(yǎng)標準對設備進行清洗、清掃、擦拭、潤滑、消毒并填制“設備 施 日保養(yǎng)表”。 b 動能供給設備的操作人員，班前應對設備進行日常檢查，班中應每隔 1小時對設備的運行情況作巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時予以搶修。 長興鄭興肉類食品加工廠 質量管理制度文件 共 2 頁 第 2 頁 版本 號 /修訂碼： B/0 主題 生產(chǎn)設備管理制度 文件編號： Q/CZXGL03 c）消除設備表面油污，檢查各部位的緊固件有無松動和電源線絕緣是否良好等，發(fā)現(xiàn)問題的要及時維護并根據(jù)設備狀況如設備傳動、潤滑部位，必要時調(diào)整轉動配合部分的松緊程度和添加潤滑劑等。 操作人員對設備進行日常維護保養(yǎng)的同時，還應在《設施日常保養(yǎng)記錄表》上做好記錄。 生產(chǎn)設備的檢修 生技科根據(jù)設備的使用情況編制《設備檢修計劃》，報廠長批準后組織實施。 當設備發(fā)生障礙時，操作工應立即停機報車間負責人，車 間能解決自己檢修，無法檢修的報生技科聯(lián)系以得到檢修。 生技科應及時派機修人員到現(xiàn)場進行修理，修理時機修人員對故障應查明原因確定故障所在后才可進行修理。并在《設施檢修記錄單》上做好記錄。 生產(chǎn)設備的報廢處理而不用 對無法修復或無使用價值的設備由生產(chǎn)車間填寫《生產(chǎn)設施報廢申請單》報生技科審核，經(jīng)廠長批準審后作報廢處理，生技科在《生產(chǎn)設備臺帳》上注明原因。 當產(chǎn)品質量發(fā)生重大質量事故生技科會同車間對設備和過程能力進行驗證，做好記錄確認設備的適宜性。 有關設備臺帳、記錄由使 用部門按《記錄控制程序》的要求執(zhí)行。 設備清洗 a）每天上班設備開機前，必須對設備、場地進行清理。 b）每批產(chǎn)品生產(chǎn)結束，對設備進行清理，并填寫清理記錄。 c）清理中，必須對工裝設備上的滯留物進行及時清理，防止霉變。 d）每月底，由生技科人員對設備、車間衛(wèi)生進行驗收。關做好記錄。如檢查不合格，在月度考核中，車間考核為不合格。 相關文件 《文件控管理制度》 《記錄管理制度》 記錄 《設備采購申請表》 《設備驗收單》 《設備明細臺帳》 《設備維修、保養(yǎng)計 劃》 《設施日常保養(yǎng)記錄表》 《設備檢修記錄》 《生產(chǎn)設施報廢申請單》 長興鄭興肉類食品加工廠 質量管理制度文件 共 2 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 檢測設備管理制度 文件編號： Q/CZXGL04 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制，確保測量和監(jiān)控結果的有效性。 適用于對產(chǎn)品過程進行測量和監(jiān)控用的裝置等。 質管科負責對測量、監(jiān)控設備的校準；對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設備的追蹤處理；測量設備的采購 測量和監(jiān)控設備的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《采購管理制度》中對生產(chǎn)設備采購的管理規(guī)定。 測量和監(jiān)控設備的初次校準。 a、驗收合格的測量和監(jiān)控設備，由質管科負責送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。對合格的應貼上標明其狀態(tài)的唯一性標識；質管科負責對該設備編號，并填寫《測量監(jiān)控設備一覽表》；記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)場家、校準周期、校準日期、放置地點等； b、對于沒有國家標準的設備，應記錄用于校準的依據(jù)； c、 質管科負責測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 測量、監(jiān)控設備的周期校準 每年由質管科編制《監(jiān)視測量設備周期檢準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。 a、需外校的設備，由質管科負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告； b、進行內(nèi)部校準的設備，質管科應編制相應的《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容，經(jīng)廠長批準，由質管科組織實施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 校準合格的設備，由校準人員貼《合格標簽》，并標明有效期；校準不合格的，貼“不合格標簽”，修理后重新校準；對不便粘貼 的設備，可將標簽貼在包裝盒上或由使用者妥善保管。 標簽的使用 質管科對本廠在用的測量設備采用標志管理，標志的種類使用如下： a 合格證 綠色或藍色 ――計量檢定 包括自校 合格者：設備不必檢定，經(jīng)檢查其功能正常者 如計算機、打字機 ；設備無法檢定，經(jīng)對比或鑒定適用者。 b 準用證 黃色 ――多功能檢測設備，某些功能已喪失，但檢測工作作用功能正 長興鄭興肉類食品加工廠 質量管理制度文件 共 2 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 檢測設備管理制度 文件編號： Q/CZXGL04 常，且校準合格者；檢測設備某一量程精度不合格，但檢測工作所用量程合格者，降級使用。 c 停用證 紅色 ――檢測儀器、設備損壞者；檢測儀器、設備經(jīng)計量不合格者；檢測儀器、設備性能無法確定者；檢測儀器、設備超過檢定周期者。 測量、監(jiān)控設備的使用、搬運、維護和貯存控制。 使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保設備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使用校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 在使用測量、監(jiān)控設備前，應按規(guī)定檢查設備是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。 使用者在測量監(jiān)控設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失敗。 測量、監(jiān)控設備偏離校準狀態(tài)時，應停止檢測工作，及時報告質管科，應追查使用該設備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結果的有效性，確定需重檢測的范圍并重新檢測。質管科應組織對設備故障進行分析、維護并重新校準，采取相應的糾正措施。 對無法修復的設備，經(jīng)質管科確認后，由廠長批準報廢或作相應處理。 測量、監(jiān)控設備的環(huán)境要求應符合相關技術文件的規(guī)定，由質管科負責監(jiān)督檢查。 《采購管理制度》 《測量監(jiān)控設備一覽表》 《監(jiān)視測量設備周期檢準計劃》 長興鄭興肉類食品加工廠 質量管理制度文件 共 2 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 采購管理制度 文件編號： Q/CZXGL05 1 目的 對采購過程進行控制，以保證供方提供的產(chǎn)品滿足本廠規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于采購產(chǎn)品和外包過程產(chǎn)品的質量控制。 3 職責 供銷科負責對供方的選擇、評 價、重新評價和采購的實施 生技科負責編制《原材料檢驗規(guī)程》 質管科負責對 A 類產(chǎn)品的檢驗 /驗證 倉庫負責對采購物資進行驗證。 廠長負責合格供方名單、采購計劃的審批。 4 工作程序 采購物資分類 企業(yè)根據(jù)物資對產(chǎn)品質量影響程度將物資分為二類： A 類， B 類： A 類：對產(chǎn)品質量影響嚴重的采購產(chǎn)品，如：冰凍雞、鴨腿、配料、食品添加劑、內(nèi)包裝等； B 類：對產(chǎn)品質量影響一般的采購產(chǎn)品，如：清洗液、消毒液、包裝箱等； 對 A 類產(chǎn)品檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)程進行抽檢， B 類、產(chǎn)品由倉庫管理員進行數(shù)量、規(guī)格 、外觀驗證。 供方選擇和評價 供銷科按《供方調(diào)查表》對供方的供貨能力、設備、工藝水平、產(chǎn)品質量等信息進行調(diào)查，分析后提出合格供方候選名單。 供方評價 對供方評價依據(jù) a、供方質量保證能力和遵守法律法規(guī)情況； b、交貨期和后續(xù)服務能及時； c、產(chǎn)品經(jīng)本廠試用或檢驗符合采購要求； d、獲得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。 b 業(yè)績和供貨綜合能力評價。 供方評價方式 供銷科對供方進行調(diào)查填寫《供方調(diào)查表》、收集資料或對以前供貨質量進行統(tǒng)計，將以上情況如實填寫在《 供方評價表》上。 對新供方首次提供的樣品須經(jīng)檢證或提供相關的質保單，并將驗證結果填寫在 《供方評價表》上。 對在市場采購產(chǎn)品由采購人員直接采用現(xiàn)場樣品驗證的方式進行評價，或填寫在《供方業(yè)績評價表》上。 長興鄭興肉類食品加工廠 質量管理制度文件 共 2 頁 第 2 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 采購管理制度 文件編號： Q/CZXGL05 確定合格供方名單 供銷科在供方評價基礎上編制《合格供方名單》經(jīng)廠長審批后生效。 對供方控制 物資進廠 后由倉庫管理員負責對其數(shù)量、規(guī)格和外觀質量按規(guī)定要求進行驗證， A 類物資有質管科對其進行檢驗或驗證。若出現(xiàn)一次不合格，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換并限期進行整改；若到期無明顯改進，可報請廠長取消其合格供方資格。 每年年底對供方當年供貨質量情況進行匯總評價，以確定下年度的合格供方名單。 必要時供銷科與供方按時簽訂質量保證協(xié)議，明確規(guī)定采購產(chǎn)品的技術要求和驗收標準，各種物料必須符合國家有關標準。 采購信息 本廠采購信息包括物資技術標準、采購單或采購合同等。 與供方所訂 采購合同內(nèi)容應包括：應采購物資名稱、規(guī)格型號、質量要求、數(shù)量價格、交付日期、結算方式等，合同由廠長批準。 采購實施 供銷科負責根據(jù)訂單和庫存物資的情況，采用傳真或電話通知或上門購買的方式采購，必要時與供方簽訂采購合同。 如遇特殊情況需在合格供方名單之外采購，供銷科應填《采購單》報廠長審批或認可后方可采購。 采購產(chǎn)品驗證 進本廠的采購產(chǎn)品的驗證按本章 條款控制方式進行。 當本廠提出在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗收安排以及產(chǎn)品放行的 方式。 顧客對供方的驗證 當合同規(guī)定時，本廠的顧客或其代表應有權在供方處和本廠外對供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。本廠不能把該驗證用作供方已對質量進行了有效控制的依據(jù)。顧客的驗證不能免除本廠提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 5 相關文件 .《質量檢驗操作規(guī)程》 《采購物資分類明細表》 6 記錄 《供方調(diào)查表》 《供方評價表》 《合格供方名錄》 長興鄭興肉類食品加工廠 質量管理制度文件 共 2 頁 第 1 頁 版本號 /修訂碼： B/0 主題 倉庫及物料存放管理制度 文件編號： Q/CZXGL06 倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到。 一、倉庫物資存放保管 對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防變質工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存入。 存放品應便于計數(shù)和檢查，根據(jù)貨物特