【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部 文件管理 行政管理 銷售 采購(gòu) 切片組 啤片組 線切割組 分條組 設(shè)計(jì)組 設(shè)備組 倉(cāng)庫(kù) 模具組 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 21 頁(yè) 共 76 頁(yè) (2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代 表 業(yè)務(wù) 部 人事部 廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng) 工程部 品管部 倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系策劃 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評(píng)審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源 管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資 源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 不適用，刪減 采購(gòu) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提 供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產(chǎn)和提供過(guò)程的確認(rèn) 不適用，刪減 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實(shí)施部門；☆－配合部門 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 22 頁(yè) 共 76 頁(yè) 管理者代表 為了確保我 公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命 黃植枝 先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過(guò)程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問(wèn)公司溝通，選擇認(rèn)證 公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作，如編制管 理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資 料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 20xx 年 月 日 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 23 頁(yè) 共 76 頁(yè) 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管 理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正 /預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和不足之處。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 24 頁(yè) 共 76 頁(yè) 管理評(píng)審 1．管理評(píng)審策劃 每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 2．管理評(píng)審準(zhǔn)備 每次管理評(píng)審前一周由品管部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 各部門需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。 3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 25 頁(yè) 共 76 頁(yè) h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報(bào)告。 i. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。 j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 k. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4．管理評(píng)審實(shí)施 4． 1 參加管理評(píng)審的 人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。 4． 3 品管部負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。 4． 4 各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見(jiàn)解。 4． 5 對(duì)各參加人員發(fā)表的見(jiàn)解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。 5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 1． 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“ 管理評(píng) 審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 26 頁(yè) 共 76 頁(yè) f. 管理評(píng)審內(nèi)容 g. 管理評(píng)審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫(xiě)“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門 落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評(píng)審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔 保存 。 10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 PYHF/QR009 管理評(píng)審計(jì)劃 PYHF/QR010 會(huì)議簽到表 PYHF/QR012 管理評(píng)審報(bào)告 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 PYHF/QR— 013 改進(jìn)計(jì)劃 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 27 頁(yè) 共 76 頁(yè) 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。同時(shí)，通過(guò)不斷滿 足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 對(duì)人力資源的管理見(jiàn) 人力資源管理程序； 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見(jiàn) 基礎(chǔ)設(shè)施； 對(duì)工作環(huán)境的管理見(jiàn) 工作環(huán)境。 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 28 頁(yè) 共 76 頁(yè) 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書(shū)》 人事部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書(shū)》 負(fù)責(zé)組織人員的安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織 負(fù)責(zé)核定部門人員的定編量 各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的 審核及申請(qǐng) 負(fù)責(zé)編制自己部門人員的需求量 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制 《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。 人員的招聘與面試 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 29 頁(yè) 共 76 頁(yè) 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫(xiě)“人員需求申請(qǐng)表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對(duì)于人事部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到 有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到人事部，以便其安排通知面試。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫(xiě)，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同人事部一起參加面試。 面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。 人員的試用與考核 對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對(duì)其試用期間進(jìn)行考核，填寫(xiě)“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考