【文章內(nèi)容簡介】 ）進(jìn)行文明、清潔、安全生產(chǎn)，保持適宜的生產(chǎn)環(huán)境 （4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備監(jiān)測裝置的使用和維護(hù)、保養(yǎng)。管理結(jié)凍庫、冷藏庫 （5）執(zhí)行相關(guān)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和公司的各項(xiàng)規(guī)定 （6）配合公司的審核工作，制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 （7）負(fù)責(zé)強(qiáng)化關(guān)鍵工序，特殊工序的管理及相關(guān)人員的培訓(xùn)。5．5．l．5供銷財(cái)務(wù)部 （1）負(fù)責(zé)收集供方信息和評價(jià)選擇供方。 （2）負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的執(zhí)行和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，處置采購的不合格品。 3）負(fù)責(zé)銷售合同，協(xié)議的評審和監(jiān)督執(zhí)行。 4）負(fù)責(zé)出庫和交付的管理 5）負(fù)責(zé)顧客信息的收集，反饋和公司售后服務(wù)工作。 6）配合公司的審核工作，制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 7）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作，執(zhí)行相關(guān)法規(guī)、制度。5．5． （1）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) （2）負(fù)責(zé)全公司文件和記錄的管理 （3）負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的日常組織管理和宣傳貫徹工作，協(xié)助管理者代表推進(jìn)體系有效運(yùn)行 （4）負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評審資料的收集、保管，協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織管理評審和內(nèi)審，保證體系有效運(yùn)行 （5）負(fù)責(zé)公司人員的培訓(xùn)工作，并制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施 （6）負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求獲取和更新工作，識別分發(fā)外來文件 （7）負(fù)責(zé)公司的日常接待和對外聯(lián)絡(luò)，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)5．5．2管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)指定一名副總經(jīng)理為管理者代表，并賦予以下職責(zé)和權(quán)限： （l）確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； （2）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； （3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； （4）就管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。5．．，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，增強(qiáng)顧客的滿意，公司不同層次和職能部門之間要對體系的過程和有效性及時(shí)進(jìn)行溝通。5．，并確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。會(huì)議、文件、提案、電話、通知、傳真、黑板報(bào)、公布欄、交談、郵件等。： （1）體系文件以及貫徹實(shí)施的反饋信息 （2）體系正常運(yùn)行產(chǎn)生的信息如質(zhì)量方針、目標(biāo)、檢驗(yàn)記錄等 （3）不符合信息如內(nèi)審的不合格報(bào)告、質(zhì)量、事故信息等 （4）公司生產(chǎn)過程產(chǎn)生的質(zhì)量、信息 （5）公司的經(jīng)營狀況信息 （6）其他內(nèi)部信息如員工的意見和合理化建議等5．5．3．5各職能部門的溝通遇到的問題時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。5．6管理評審5．6．l總則 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對管理體系進(jìn)行評審，一般情況下每年至少主持一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。辦公室協(xié)助總經(jīng)理對管理體系進(jìn)行評審，提前一周下發(fā)有關(guān)文件：如遇有下列情況，應(yīng)由總經(jīng)理決定增加評審頻次。 （l）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí) （2）公司連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí) （3）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大投訴時(shí) （4）市場外部出現(xiàn)重大變化時(shí) （5）法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí) （6）第三方審核之前 （7）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí) （不限于此） 以確保管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性：管理評審應(yīng)評價(jià)管理體系的變更和需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。5．6．2評審輸入 管理評審的輸入包括以下方面的內(nèi)容： 1）審核的結(jié)果包括第一方、第二方、第三方審核和自我評定等）； 2）顧客反饋（包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及顧客投訴等）； 3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性； 4）糾正和預(yù)防措施完成情況和效果分析； 5）以往管理評審的跟蹤措施； 6）可能影響管理體系的變化（．1條款所列的外部外境的變化） 7）質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況； 8）適用的法律法規(guī)及其他要求遵守情況； 9）相關(guān)方的投訴、意見及要求信息； 10）改進(jìn)的建議； 管理者代表應(yīng)組織各有關(guān)部門在管理評審之前，準(zhǔn)備好上述材料?？偨?jīng)理及其高層領(lǐng)導(dǎo)分析評價(jià)這批材料進(jìn)行評審，找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)還應(yīng)考慮制訂糾正預(yù)防措施，以提供改進(jìn)機(jī)會(huì)，另外，總經(jīng)理也可對本企業(yè)在市場的所處地位及競爭對手的業(yè)績給予評價(jià)，從而找出自身的改進(jìn)方向。5．6．3評審輸出： 管理評審的輸出包括以下方面的措施： l）管理體系的改進(jìn)及其過程的改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施。 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施。 3）為達(dá)到顧客滿意，所需提供的設(shè)備、人員和資金。 4）質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜情況。 辦公室必須對管理評審的輸入和輸出結(jié)果予以記錄，并按記錄控制程序的要求進(jìn)行控制。5．6．4各相關(guān)部門必須對管理評審作出的糾正和預(yù)防措施予以實(shí)施，管理者代表和辦公室對實(shí)施的過程和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將措施實(shí)施的情況向總經(jīng)理報(bào)告。 詳見《管理評審控制程序》6. 資源管理6．1 公司根據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)、生產(chǎn)過程需要以及顧客的要求，及時(shí)組織相關(guān)部門對實(shí)施和改進(jìn)管理體系的過程所必須的人員、設(shè)施、工作環(huán)境、資金等資源進(jìn)行配備，達(dá)到顧客要求。6．1．l資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息和資金等。6．1．2總經(jīng)理負(fù)責(zé)為管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和資金。6．1．3辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理提供人力資源配備以及管理人員能力培訓(xùn)的方案并予以實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理提供辦公設(shè)施及工作環(huán)境。6．1．4各部門和資源由本部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理，需要調(diào)配時(shí)向公司辦公室提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由職能部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理。6．2 人力資源6．2．l總則 辦公室應(yīng)根據(jù)管理體系各工作崗位，所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)和人員能力的要求，選擇和配備能勝任工作的人員。而人員的能力應(yīng)由受教育程度，接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。6．2．2能力、意識和培訓(xùn) a）根據(jù)本公司的實(shí)際情況，對從事特殊工種、內(nèi)部管理體系審核的人員，要求他們持證上崗； b）對從事質(zhì)量活動(dòng)的各類人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，并通過培訓(xùn)具備相應(yīng)的知識和能力，從而滿足質(zhì)量活動(dòng)對所需人員的能力要求； C）通過對與質(zhì)量、活動(dòng)有關(guān)的所有崗位人員進(jìn)行面試、筆試、實(shí)際操作，能力和業(yè)績等方式檢查和評價(jià)培訓(xùn)的有效性； d）確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動(dòng)或工作對管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e）凡經(jīng)培訓(xùn)的每名員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位（或工種）資格認(rèn)可、本公司保存相應(yīng)記錄。對員工的技能培訓(xùn)予以控制。 具體實(shí)施見《培訓(xùn)控制程序》。6．3基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是體系有效運(yùn)行的物質(zhì)保證，根據(jù)本公司的生產(chǎn)的產(chǎn)品，提供滿足生產(chǎn)過程需要的工作場所和相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)施、過程設(shè)備及支持性服務(wù)（如施工用水、用電、通訊、運(yùn)輸?shù)龋匆髮ο嚓P(guān)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。6．3．l基礎(chǔ)設(shè)施范圍： （1）建筑物、工作場所及相關(guān)的水、電、氣等配套設(shè)施； （2）生產(chǎn)和檢測設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備、監(jiān)視與測量設(shè)備及應(yīng)用軟件等； （3）支持性服務(wù)設(shè)施如電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸?shù)龋?．3．2加工車間建立公司的《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，并由專人按照《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》進(jìn)行維護(hù)和管理，并作好《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行和產(chǎn)品符合則定的要求。6．3．3加工車間電工負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用電設(shè)施的控制、檢查、維護(hù)和修理，確保安全用電；6．3．4加工車間設(shè)專人收集和保存設(shè)備的維修記錄。6．4工作環(huán)境 公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，加工車間應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場管理和文明、衛(wèi)生生產(chǎn)，倉庫負(fù)責(zé)貯存環(huán)境的管理，辦公室負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的檢查和維護(hù)。 對管理體系活動(dòng)中的人的因素和物的因素進(jìn)行控制與管理，確保人身安全、工作有序，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法規(guī)要求。 加工車間工人每一年進(jìn)行體檢，取得（健康證）后，方可上崗。 詳見《工作環(huán)境控制程序》。7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．1．1目的 通過對產(chǎn)品形成、實(shí)現(xiàn)的全過程的策劃，以指導(dǎo)各部門能協(xié)調(diào)一致地開展各項(xiàng)工作，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)客戶滿意。7．1．2適用范圍 1）本公司自主開發(fā)產(chǎn)品項(xiàng)目的實(shí)施策劃； 2）顧客特殊要求項(xiàng)目的實(shí)施策劃； 3）公司已有定型產(chǎn)品的實(shí)施策劃。7．1．3職責(zé) 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和確定各類項(xiàng)目運(yùn)作過程的策劃； 2）市場部、研發(fā)部、工程部等部門的主要管理人員參與各類項(xiàng)目運(yùn)作過程的策劃。7．1．4控制要點(diǎn) 1）總經(jīng)理召集各部門主要管理人員組成策劃小組討論和確定各類項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需的運(yùn)作過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃方案應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 2）策劃小組應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a）根據(jù)市場或顧客需求明確對軟件產(chǎn)品的具體要求，給出量化的質(zhì)量目標(biāo)； b）明確產(chǎn)品開發(fā)適用的生存周期模型； c）確定產(chǎn)品開發(fā)的總體安排及各階段的工作和時(shí)間安排； d）確定需要進(jìn)行的測試、驗(yàn)證、評審和確認(rèn)活動(dòng)的類型； e）明確需要執(zhí)行的管理規(guī)程； f）對質(zhì)量活動(dòng)的具體控制，如：開發(fā)產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn)，采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn)，顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn)，對缺陷的控制和糾正措施等； g）策劃方案中應(yīng)考慮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)提供的證據(jù)，設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格，規(guī)定記錄的方式。 3）策劃結(jié)果可形成《質(zhì)量計(jì)劃》或其他類型的文件，《質(zhì)量計(jì)劃》可以使用其他文檔，或由若干文檔組成。7．2與顧客有關(guān)的過程 顧客有關(guān)要求的確定根據(jù)顧客訂貨要求（協(xié)議、傳真、電話口頭訂單等）填寫《產(chǎn)品要求評審表》的有關(guān)條款。7．2． 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付和交付后的活動(dòng)（如運(yùn)輸、三包等）；7．2． 顧客雖未做規(guī)定，但已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求（潛在的要求）；7．2． 顧客雖未做要求，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定的要求；7．2． 本公司確定的任何附加要求。7．2．2 產(chǎn)品要求的評審7．．1評審的目的： 明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足。7．2．2．2評審的范圍： 適用于本公司與顧客簽定的銷售合同、協(xié)議或口頭訂單的評審。7．2．2．3評審時(shí)機(jī)： 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前即：在接受合同、協(xié)議、訂單及接受合同、協(xié)議、訂單的更改之前進(jìn)行。7． 1）產(chǎn)品要求能準(zhǔn)確理解，得到明確的規(guī)定，并得到確認(rèn)，形成書面合同。 2）在顧客（業(yè)主）以口頭電話的形式提出產(chǎn)品要求的情況下，顧客要求必須在接受前得到確認(rèn)。 3）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； 4）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。7．2．2．5評審的方式：可以是傳閱方式、采用會(huì)議的形式或主管經(jīng)理簽字確認(rèn)。7．2．2．6本公司的銷售方式包括訂貨銷售和現(xiàn)貨銷售兩種方式。2．2．7合同評審及簽定： 合同是顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的重要文件，在合同簽定之前，應(yīng)進(jìn)行評審。 （l）如果一次定貨在5萬斤以上的，必須簽定合同，并應(yīng)由供銷財(cái)務(wù)部組織進(jìn)行評審，加工車間參與評審，評審結(jié)果由供銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)作好《合同評審記錄》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽定合同。 （2）如果在5萬斤以下的，可以以協(xié)議或口頭定單的形式，由供銷財(cái)務(wù)部登記確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽定合同。7．2．2．8其他形式產(chǎn)品要求的評審：