【正文】 除上述嚴(yán)重的不合格品以外的不合格品，即不合格項(xiàng)不會(huì)影響產(chǎn)品的使用功能。 不合格品控制程序 AYL/QR069產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告AYL/QR070緊急放行申請(qǐng)單AYL/QR058工藝巡檢檢查記錄對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止其原預(yù)期的使用或交付。，填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)車(chē)間。，填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉(cāng)庫(kù)。記錄控制程序AYL/QR064審核實(shí)施計(jì)劃AYL/QR010會(huì)議簽到表AYL/QR065內(nèi)審檢查表AYL/QR066內(nèi)審不符合報(bào)告AYL/QR067內(nèi)審報(bào)告AYL/QR068內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以提供符合要求的產(chǎn)品——電池配件，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個(gè)過(guò)程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測(cè)量方法（詳見(jiàn)各章節(jié)的描述），如培訓(xùn)后的效果評(píng)價(jià)，與顧客有關(guān)過(guò)程的評(píng)審，實(shí)施采購(gòu)前對(duì)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量等，對(duì)這些過(guò)程的結(jié)果利用顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量（）、內(nèi)部審核（）、管理評(píng)審（）、數(shù)據(jù)分析（）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（）等方法進(jìn)行測(cè)量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。 ，由審核組長(zhǎng)完成“內(nèi)審報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門(mén)?！皟?nèi)審不符合報(bào)告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報(bào)告”經(jīng)受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)?！皟?nèi)審檢查表”、“審核實(shí)施計(jì)劃”對(duì)自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。 ，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時(shí)d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場(chǎng)需求發(fā)生變化f 顧客嚴(yán)重投訴時(shí)4. 2內(nèi)審準(zhǔn)備，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組建審核組。適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過(guò)程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。 顧客信息的統(tǒng)計(jì)方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。 識(shí)別不合格和潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不斷改進(jìn) ，公司編制了如下文件 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序內(nèi)部審核程序不合格品及控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序數(shù)據(jù)分析程序糾正/預(yù)防措施控制程序 ， ， 確了測(cè)量和分析，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的方法并進(jìn)行詳細(xì)描述。5相關(guān)文件裝置自校操作規(guī)程人力資源管理程序6相關(guān)記錄AYL/QR—022申購(gòu)單AYL/QR—060監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表AYL/QR—061裝置檢查記錄AYL/QR—028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過(guò)程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：，測(cè)量時(shí)要考慮能使組織獲益。，由發(fā)現(xiàn)人第一時(shí)間內(nèi)通知廠部品管/。，選擇其中一個(gè)進(jìn)行送外校準(zhǔn)，并標(biāo)識(shí)為“基準(zhǔn)”，用此把儀器校準(zhǔn)其他同類(lèi)型同規(guī)格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，同時(shí)編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù)?！氨O(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表“應(yīng)包括以下內(nèi)容：廠部品管/技術(shù)部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量需要，當(dāng)需要采購(gòu)時(shí)由廠部品管/技術(shù)部填寫(xiě)“申購(gòu)單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人/技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過(guò)程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護(hù)措施包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝，確保在上述過(guò)程期間產(chǎn)品的符合性，對(duì)于交付過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。，由生產(chǎn)車(chē)間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“不合格待處理”，等待處理， 對(duì)于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。 對(duì)于生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)檢員自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處采用紅色箭頭指明不合格的地方，以便返工和漏返工。 當(dāng)廠部品管檢驗(yàn)完畢后，由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)廠部品管的檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)原材料掛放相應(yīng)的標(biāo)識(shí)更換為“合格”、“不合格”，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。對(duì)于委外加工的產(chǎn)品到公司后，依據(jù)《采購(gòu)控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證?！秱}(cāng)庫(kù)管理制度》有關(guān)規(guī)定，交付后的服務(wù)見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后；同時(shí)通知廠部品管進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后進(jìn)行包裝并依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》辦理入倉(cāng)手續(xù)；對(duì)于未出檢驗(yàn)結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識(shí)或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識(shí)?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》規(guī)定對(duì)半成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，填寫(xiě)“工序巡檢抽查記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知廠部生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序?！对O(shè)備使用說(shuō)明書(shū)》以及相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的規(guī)定進(jìn)行操作，同時(shí)填寫(xiě)“粘合工序操作記錄”。，經(jīng)顧客確認(rèn)后，由技術(shù)部進(jìn)行整理轉(zhuǎn)交運(yùn)行部整理打印“量身單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人授權(quán)人與“套碼表”核對(duì)后，連同“工藝單”一同下發(fā)到廠部。5相關(guān)文件不合格品控制程序委外加工過(guò)程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄 AYL/QR046供應(yīng)商調(diào)查表AYL/QR047供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄 AYL/QR048合格供應(yīng)商名錄 AYL/QR049訂貨單AYL/QR021申購(gòu)單AYL/QR050供應(yīng)商業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄AYL/QR056工藝單請(qǐng)購(gòu)物資跟蹤表 7． 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 1. 目的使生產(chǎn)過(guò)程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品—服裝符合規(guī)定的要求2. 適用范圍適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過(guò)程管理3. 職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)；；；。采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的每次合作業(yè)績(jī)主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)“供應(yīng)商業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”為下年度再評(píng)價(jià)的提供依據(jù)。，由運(yùn)行部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“工藝單”與貨物進(jìn)行核對(duì)，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 ：a. 采購(gòu)的產(chǎn)品名稱(chēng)b. 料號(hào)/長(zhǎng)度寬度等技術(shù)要求c. 數(shù)量d. 交付期限e. 單價(jià)f. 產(chǎn)品的驗(yàn)收方式（當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時(shí)，其他情況不必注明），填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)物資跟蹤表”。 ，不做資質(zhì)評(píng)價(jià)，C類(lèi)供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報(bào)價(jià)單以供選擇評(píng)價(jià)用。，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 對(duì)于通過(guò)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證通過(guò)的圖紙，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時(shí)），若需要采購(gòu)相應(yīng)的材料執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》和“物料清單”的有關(guān)規(guī)定。 評(píng)審的方式可以采取開(kāi)會(huì)討論形式如對(duì)于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對(duì)于圖紙等方式，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)輸入的要求。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容：、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門(mén)/人員、驗(yàn)證的階段根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開(kāi)始收集或整理有關(guān)的資料如收集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。（≥3次），由運(yùn)行部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理/管理者代表參加，確定責(zé)任部門(mén)。 ，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或公司在滿(mǎn)足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫(xiě)在“加做通知單”通知相關(guān)人員。第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程都是嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程如下：顧客(圖紙\樣品\訂單)協(xié)商溝通不滿(mǎn)意滿(mǎn)意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工不合格品控制校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測(cè)量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià) 訂單確認(rèn)/評(píng)審訂單合格交付接受圖樣制作采購(gòu)原材料合格不合格顧客確認(rèn)合格制版產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量組織生產(chǎn)內(nèi)部生產(chǎn)委外加工報(bào)廢退貨讓步接受 排版/裁床/配色粘合車(chē)縫特殊過(guò)程整燙外包過(guò)程尾部驗(yàn)收/包裝成衣7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 確定評(píng)審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿(mǎn)足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意度。5．相關(guān)文件 設(shè)備使用說(shuō)明書(shū) 文件控制程序6．相關(guān)記錄 AYL/QR022申購(gòu)單AYL/QR023設(shè)備驗(yàn)收單AYL/QR024辦公設(shè)備一覽表 AYL/QR025生產(chǎn)設(shè)備一覽表 AYL/QR026設(shè)備管理卡 AYL/QR027設(shè)備維修申請(qǐng)單 AYL/QR028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單AYL/QR029設(shè)備檢修計(jì)劃AYL/QR030設(shè)備檢修記錄6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對(duì)人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。 廠部生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫(xiě)“設(shè)備檢修記錄”，檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。，嚴(yán)禁其他人亂用。 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱(chēng) ，規(guī)定/型號(hào)，訂購(gòu)日期、編號(hào)等內(nèi)容，并填寫(xiě)“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作的需要，填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，對(duì)于采購(gòu)金額超過(guò)1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)于1000元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實(shí)施采購(gòu)。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) （除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu) ——服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng) 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 財(cái)務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門(mén)/人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。所有評(píng)價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 ： ： a． 內(nèi)審員：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專(zhuān)業(yè)公司如顧問(wèn)公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車(chē)位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工 財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門(mén)提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門(mén)對(duì)其試用期間進(jìn)行考核，填寫(xiě)“員工試用期考核記錄”，由財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長(zhǎng)試用期或解雇，對(duì)于正式錄用人員，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門(mén)和人員。 對(duì)于財(cái)務(wù)部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類(lèi)整理派發(fā)到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行選查，部門(mén)選查完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。 ； ； 。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容g. 管理評(píng)審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén)，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門(mén)，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 4．3辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。m. 相關(guān)職能部門(mén)提出的改進(jìn)建議。i. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。2．管理評(píng)審準(zhǔn)備2．1每次管理評(píng)審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次顧客滿(mǎn)意度≥滿(mǎn)意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100%一次/年開(kāi)箱合格率≥開(kāi)箱合格件數(shù)/銷(xiāo)售總數(shù) X 100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次辦公室文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù) X 100%1次/季度運(yùn)行部客戶(hù)信息反饋有效及時(shí)處理率有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣州市內(nèi)不超過(guò)8小時(shí)；廣州市外不超過(guò)1