【正文】 文 件 名 稱 文件編號 蟲害 管理制度 版 本 A/1 頁 碼 2／３ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 36 考核及處罰措施 為按本規(guī)定執(zhí)行，又未造成后果的，責(zé)任人處于 10 元罰款，造成后果則根據(jù)后 果性質(zhì)處罰。 責(zé)任人應(yīng)安排至少每 5 天清理一次滅蠅燈衛(wèi)生及殘留昆蟲尸體。 車間、倉庫周圍 20 米以內(nèi)不得種植可能影響環(huán)境的散發(fā)花粉、吸引蟲鼠的植物。 車間內(nèi)所有與外界相通的開口（如換氣扇口等）均需設(shè)防護(hù)網(wǎng) 。 每年與有相應(yīng)資格的專業(yè)蟲害控制公司簽定合同，在其指導(dǎo)下負(fù)責(zé)廠區(qū)害蟲措施的執(zhí)行落實(shí) 生產(chǎn)部、倉庫負(fù)責(zé)各自所屬區(qū)域害蟲控制措施的執(zhí)行落實(shí) 害蟲主要指：嚙齒類、鳥類、昆蟲、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。 ⑵ 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑶ 每天下班前或月末盤點(diǎn)，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉管員驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。 D．領(lǐng)用的材料必須是合格的材料 , 倉管員發(fā)料時必須嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)識發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。進(jìn)倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進(jìn)倉單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù)部審核。 ⑶ 數(shù)量核對： A．原、輔料必須憑采 購部門的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購訂單》中計(jì)劃數(shù)量 收貨。 設(shè)備出現(xiàn)故障及時采取措施，自己不能解決時，通知有關(guān)人員。 2. “四會” 會使用 熟悉生產(chǎn)工藝，正確使用各設(shè)備。 操作者應(yīng)保持設(shè)備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）的安全防護(hù)裝置的完整無損。 ，必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格方可入庫和使用。 ，建立由工廠廠長分管的品控部、生產(chǎn)部、行政部組成的設(shè)備保養(yǎng)檢查評分組評分并會同車間開展設(shè)備“三好”、“四 會”制度評比。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo)，對設(shè)備進(jìn) 文 件 名 稱 文件編號 生產(chǎn)設(shè)備 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 １／４ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 生產(chǎn)部 維修技師 設(shè)備操作工 28 行局部解體。 。 為延長各類在用檢測儀器、設(shè)備的壽命，保證量值準(zhǔn)確，所有使用檢測儀器、設(shè)備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。 根據(jù)檢測儀器、設(shè)備使用情況確定檢定周期，各類檢測儀器、設(shè)備的檢定周期和檢定單位見下表： 序號 檢測儀器、儀表、設(shè)備 檢定周期 檢定單位 1 分析天平 一年 計(jì)量所 2 物理天平 一年 3 電子稱 一年 4 滅菌鍋 /空壓機(jī)壓力表 六個月 5 鼓風(fēng)干燥箱 一年 6 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 一年 8 一年 9 一年 10 生化培養(yǎng)箱 一年 11 一年 12 溫度計(jì) 一年 檢測儀器、設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 檢測儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期維護(hù)保養(yǎng)，個人使用的檢測儀器、設(shè)備由個人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，集體使用的檢測儀器、設(shè)備由使用部門指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。 流轉(zhuǎn) 檢測儀器、設(shè)備分部門統(tǒng) 一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。 最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和用于最高標(biāo)準(zhǔn)傳遞的檢測儀器、設(shè)備一律不得外借使用。 廠長負(fù)責(zé)對涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處是否還有污垢殘留。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可使用。 生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。 車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。 洗手時應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達(dá)到清洗消毒的目的。 1 工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。使干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。 適用范圍： 適用于生產(chǎn)車間和驗(yàn)桶、裝卸工序。 4。 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)采購申請單的審核。工廠內(nèi)由倉庫主辦負(fù) 責(zé)申請，由廠長審批后按以下程序執(zhí)行。 管理人員全年總培訓(xùn)時間不少于 32 小時，員工不少于 40 小時。 人事行政部門負(fù)責(zé)審查各部門的培訓(xùn)需求。無保存價值的按規(guī)定統(tǒng)一銷毀，填寫“文件銷毀申請單”。 其他文件的更改，由相關(guān)部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)原審批人員批準(zhǔn)。文件修改兩次要重新?lián)Q版。 動態(tài)微生物 細(xì)菌＜ 3 個／皿；霉菌０ 1 次每周 加強(qiáng)熏蒸和滅菌頻率，對產(chǎn)品進(jìn)行重新評估。 監(jiān)督 /記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。 2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫，發(fā)貨。 ⑸ 組織建立市場質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時組織處理顧客反饋和質(zhì)量問題，不斷改進(jìn)服務(wù)工作的質(zhì)量，提高顧客滿意度。 ⑻ 負(fù)責(zé)就銷售部提出的顧客反饋問題進(jìn)行解答，以確保顧客滿意。 ⑺ 負(fù)責(zé)車間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。 ⑷ 在公司企業(yè)經(jīng)營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。 公司具有豐富的人力資源，公司員工中三分之一以上為大中專畢業(yè)生，其管理人員都是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和較長行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員。 1 目 錄 序號 內(nèi)容 文件編號 頁碼 1 企業(yè)簡介 / ２ 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) / 3 3 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé) / 47 4 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 8 5 文件管理制度 910 6 培訓(xùn)管理制度 1112 7 采購管理制度 1314 8 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 1517 9 車間衛(wèi)生管理制度 1821 10 不合格品管理制度 2223 11 產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 2427 12 檢測儀器、設(shè)備管理制度 2830 13 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 3134 14 倉儲管理制 度 3537 15 蟲害管理制度 3840 2 １、企業(yè)簡介 有限公司分公司是隸屬于全資子公司。同時公司規(guī)定定期對員工進(jìn)行操作技能和專業(yè)技能的培訓(xùn)，以確保員工的高素質(zhì)。 （ 5） 根據(jù)總公司下達(dá)的成本指標(biāo)，組織工廠的經(jīng)濟(jì)分析，提高工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核范疇。 d) 品控主管 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 e) 財(cái)務(wù)主管 ⑴ 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，分別向工廠廠長和總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)情況。 ⑹ 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。 3） 負(fù)責(zé)回收桶的驗(yàn)收入庫。 做好設(shè)備備件計(jì)劃。 異物 目測無異物 燈檢工 報(bào)廢 容量 相關(guān)文件： 《 HACCP 計(jì)劃書》 相關(guān)記錄： 《成品記錄》、《設(shè)備運(yùn)行記錄》《理化檢測記錄》《藥液添加記錄》 《設(shè)備運(yùn)行記錄》《車間 日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán)境及流程微生物檢測記錄》 目的 對公司的文件和資料進(jìn)行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場所及時得到文件的有效版本。 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 /作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員編寫，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。 文件更改后的審批和批準(zhǔn)由原審批人按 條款進(jìn)行。 文件的查閱和借閱 公司內(nèi)部員工需要查閱文件時，應(yīng)到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱記錄”，借閱者在查閱后應(yīng)及時歸還，保存者有責(zé)任督促其及時歸還，并檢 查歸還文件是否完整。 負(fù)責(zé)年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的匯總及確認(rèn)。 定義： 新進(jìn)員工職前 培訓(xùn)：即新進(jìn)員工招聘進(jìn)廠報(bào)到時由行政辦組織進(jìn)行職前培訓(xùn)，使其了解公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度并認(rèn)識了解。 采購流程： 部 門 采購流程 說 明 記 錄 文 件 名 稱 文件編號 采購管理制度 版 本 A/0 頁 碼 1/2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 11 配送部 配送主管根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃 《 采購計(jì)劃 》 廠長 廠長對采購內(nèi)容進(jìn)行核實(shí) / 配送部 配送主管發(fā)采購計(jì)劃至總部匯總批準(zhǔn) / 總部 總部和有資格的供應(yīng)商簽定采購定單 《 采購定單 》 配送部 總部傳真采購定單或發(fā)桶計(jì)劃至工廠 《 采購定單 》《發(fā)桶計(jì)劃》 配送部 工廠根據(jù)定單進(jìn)行驗(yàn)收 《 采購定單 》，《送貨單》 作為生產(chǎn)輔料的事來部制造部指定供應(yīng)商 處采購，由品控主管負(fù)責(zé)執(zhí)行。 廠長負(fù)責(zé)采購申請單的審批。 財(cái)務(wù)主管主要對采購數(shù)量和物料報(bào)價進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際厙存，價格真實(shí)可行。 要求： 員工要嚴(yán)格按照 《 各工序作業(yè)指導(dǎo)書 》以及各相關(guān)制度進(jìn)行操作。 B) 著裝規(guī)范 所有進(jìn)入公司工廠（車間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的 需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。 有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。 Ｃ） 妝飾規(guī)范 長發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。 咳嗽和打噴嚏時應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。破損處要即時維修。 及時更換修理照明設(shè)備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。腐蝕性 廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。 1 所 有 的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守 ―先進(jìn)先出 ‖的原則。 設(shè)備備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時放回指定的地方。 4. 不合格來 源和糾正預(yù)防處理辦法： 不合格來 不合格內(nèi)容 糾正預(yù)防措施 處理辦法審批 標(biāo)識 處理辦法主要使用的記錄表格 文 件 名 稱 文件編號 不合格品管理制度 版 本 A/0 頁 碼 １ /2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 20 源 權(quán)限 落實(shí)部門 原輔料 廠長 紅色標(biāo)簽 品控和配送部 《原輔料不合格品處理報(bào)告》 /《品質(zhì)異常記錄 》 品控主管 配送部 《經(jīng)銷商日報(bào)表》 /《經(jīng)銷商記錄表》 工 掛紅牌 生產(chǎn) 部 《記錄表》 品控主 管 配送 部 品控主 管 生產(chǎn)部 《成品記錄表》 品控主 管 配送 部 《倉庫日報(bào)表》 接上表： 不合格來源 不合格內(nèi)容 糾正預(yù)防措施 處理辦法審批權(quán)限 標(biāo)識 處理辦法落實(shí)部門 主要使用的記錄表格 生產(chǎn)過程 化驗(yàn)室檢測不合格 立即停止生產(chǎn)，待檢測合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影響產(chǎn)品報(bào)廢 廠長 紅牌隔離 品控部配送部 《品質(zhì)異常 記錄》 庫存 報(bào)廢 配送主管 歸入爛倉 配送部 《倉庫綜合 日報(bào)表》 報(bào)廢 廠長 紅牌隔離 品控部配送部 《品質(zhì)異常 記錄》 市場退回 報(bào)廢 配送主管 歸入爛倉 配送部 《經(jīng)銷商退換記錄》 文 件 名 稱 文件編號 不合格品管理制度 版 本 A/0 頁 碼 2/2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 21 投訴 交化驗(yàn)室檢驗(yàn)，分 析原因． 品控主管 化驗(yàn)室定制存放 品控部銷售部 《客戶投訴處理記錄》 1. 目的： 了解監(jiān)控產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 各類檢測儀器、設(shè)備，由化驗(yàn)室統(tǒng)一編制檢測儀器、設(shè)備分類目錄（當(dāng)增減時及時更改）和編制周期檢定計(jì)劃。 各車間部門和使用的檢測儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝的變更、人員的調(diào)動或其他原因需轉(zhuǎn)變的，應(yīng)向五金倉庫辦理流轉(zhuǎn)變動手續(xù)，人員離開本公司應(yīng)向化驗(yàn)室辦理移交手續(xù)。 使用者必須了解檢測儀器、設(shè)備的性能及有關(guān)的使用維護(hù)保養(yǎng)知識，不懂檢測儀器、設(shè)備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用