【正文】 文 件 名 稱 文件編號 蟲害 管理制度 版 本 A/1 頁 碼 2／３ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 36 考核及處罰措施 為按本規(guī)定執(zhí)行，又未造成后果的，責任人處于 10 元罰款，造成后果則根據(jù)后 果性質(zhì)處罰。 責任人應安排至少每 5 天清理一次滅蠅燈衛(wèi)生及殘留昆蟲尸體。 車間、倉庫周圍 20 米以內(nèi)不得種植可能影響環(huán)境的散發(fā)花粉、吸引蟲鼠的植物。 車間內(nèi)所有與外界相通的開口（如換氣扇口等）均需設防護網(wǎng) 。 每年與有相應資格的專業(yè)蟲害控制公司簽定合同，在其指導下負責廠區(qū)害蟲措施的執(zhí)行落實 生產(chǎn)部、倉庫負責各自所屬區(qū)域害蟲控制措施的執(zhí)行落實 害蟲主要指：嚙齒類、鳥類、昆蟲、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。 ⑵ 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財務）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑶ 每天下班前或月末盤點，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字《領料單》填寫，由車間負責人審批，倉管員驗收，清點數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。 D．領用的材料必須是合格的材料 , 倉管員發(fā)料時必須嚴格按標志牌上標識發(fā)料，領料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。進倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進倉單財務聯(lián)連同相應的送貨單和計劃進貨通知單交到財務部審核。 ⑶ 數(shù)量核對： A．原、輔料必須憑采 購部門的《計劃進貨通知單》或《采購訂單》中計劃數(shù)量 收貨。 設備出現(xiàn)故障及時采取措施，自己不能解決時，通知有關人員。 2. “四會” 會使用 熟悉生產(chǎn)工藝，正確使用各設備。 操作者應保持設備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）的安全防護裝置的完整無損。 ，必須經(jīng)過檢驗合格方可入庫和使用。 ，建立由工廠廠長分管的品控部、生產(chǎn)部、行政部組成的設備保養(yǎng)檢查評分組評分并會同車間開展設備“三好”、“四 會”制度評比。以操作工為主，由檢修人員輔導，對設備進 文 件 名 稱 文件編號 生產(chǎn)設備 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 １／４ 編制 審核 批準 日期 日期 日期 生產(chǎn)部 維修技師 設備操作工 28 行局部解體。 。 為延長各類在用檢測儀器、設備的壽命，保證量值準確，所有使用檢測儀器、設備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。 根據(jù)檢測儀器、設備使用情況確定檢定周期，各類檢測儀器、設備的檢定周期和檢定單位見下表： 序號 檢測儀器、儀表、設備 檢定周期 檢定單位 1 分析天平 一年 計量所 2 物理天平 一年 3 電子稱 一年 4 滅菌鍋 /空壓機壓力表 六個月 5 鼓風干燥箱 一年 6 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 一年 8 一年 9 一年 10 生化培養(yǎng)箱 一年 11 一年 12 溫度計 一年 檢測儀器、設備的使用、維護、保養(yǎng)制度 檢測儀器、設備應有專人負責定期維護保養(yǎng)，個人使用的檢測儀器、設備由個人負責保養(yǎng)，集體使用的檢測儀器、設備由使用部門指派專人負責保養(yǎng)。 流轉(zhuǎn) 檢測儀器、設備分部門統(tǒng) 一領用，并辦好領用手續(xù)。 最高計量標準和用于最高標準傳遞的檢測儀器、設備一律不得外借使用。 廠長負責對涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處是否還有污垢殘留。外包裝有破損的原料應單獨放置，標明原因并在檢驗通過后才可使用。 生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標準。 車間的緩沖預進間設置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。 車間內(nèi)的地面應保持平整，無暴露的塵土。 洗手時應使用消毒劑或消毒皂，以達到清洗消毒的目的。 1 工作靴應保持清潔干凈，并不應在工作區(qū)外穿著。使干凈的制服應保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。任何傷口車間管理人員都應確保采用了正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。 適用范圍： 適用于生產(chǎn)車間和驗桶、裝卸工序。 4。 財務主管負責采購申請單的審核。工廠內(nèi)由倉庫主辦負 責申請，由廠長審批后按以下程序執(zhí)行。 管理人員全年總培訓時間不少于 32 小時，員工不少于 40 小時。 人事行政部門負責審查各部門的培訓需求。無保存價值的按規(guī)定統(tǒng)一銷毀，填寫“文件銷毀申請單”。 其他文件的更改，由相關部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)原審批人員批準。文件修改兩次要重新?lián)Q版。 動態(tài)微生物 細菌＜ 3 個／皿；霉菌０ 1 次每周 加強熏蒸和滅菌頻率，對產(chǎn)品進行重新評估。 監(jiān)督 /記錄設備的運行情況，公共用電設施的使用情況，并保存有關記錄。 2） 負責產(chǎn)品的入庫，發(fā)貨。 ⑸ 組織建立市場質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時組織處理顧客反饋和質(zhì)量問題，不斷改進服務工作的質(zhì)量，提高顧客滿意度。 ⑻ 負責就銷售部提出的顧客反饋問題進行解答，以確保顧客滿意。 ⑺ 負責車間的節(jié)能降耗工作，預防污染。 ⑷ 在公司企業(yè)經(jīng)營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實施質(zhì)量目標。 公司具有豐富的人力資源，公司員工中三分之一以上為大中專畢業(yè)生，其管理人員都是經(jīng)過專業(yè)培訓和較長行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人員。 1 目 錄 序號 內(nèi)容 文件編號 頁碼 1 企業(yè)簡介 / ２ 2 質(zhì)量方針和目標 / 3 3 質(zhì)量管理組織機構(gòu)、職責 / 47 4 關鍵質(zhì)量控制點 8 5 文件管理制度 910 6 培訓管理制度 1112 7 采購管理制度 1314 8 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 1517 9 車間衛(wèi)生管理制度 1821 10 不合格品管理制度 2223 11 產(chǎn)品檢驗制度 2427 12 檢測儀器、設備管理制度 2830 13 生產(chǎn)設備管理制度 3134 14 倉儲管理制 度 3537 15 蟲害管理制度 3840 2 １、企業(yè)簡介 有限公司分公司是隸屬于全資子公司。同時公司規(guī)定定期對員工進行操作技能和專業(yè)技能的培訓，以確保員工的高素質(zhì)。 （ 5） 根據(jù)總公司下達的成本指標，組織工廠的經(jīng)濟分析，提高工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，將質(zhì)量、環(huán)境責任制納入經(jīng)濟責任制的考核范疇。 d) 品控主管 ⑴ 負責貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標。 e) 財務主管 ⑴ 負責公司的財務管理，分別向工廠廠長和總經(jīng)理報告財務情況。 ⑹ 負責顧客滿意度調(diào)查。 3） 負責回收桶的驗收入庫。 做好設備備件計劃。 異物 目測無異物 燈檢工 報廢 容量 相關文件： 《 HACCP 計劃書》 相關記錄： 《成品記錄》、《設備運行記錄》《理化檢測記錄》《藥液添加記錄》 《設備運行記錄》《車間 日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán)境及流程微生物檢測記錄》 目的 對公司的文件和資料進行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關場所及時得到文件的有效版本。 文件的編制、審核和批準 質(zhì)量手冊 /作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負責人或相關人員編寫，管理者代表審核，廠長批準。 文件更改后的審批和批準由原審批人按 條款進行。 文件的查閱和借閱 公司內(nèi)部員工需要查閱文件時，應到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱記錄”，借閱者在查閱后應及時歸還，保存者有責任督促其及時歸還，并檢 查歸還文件是否完整。 負責年度員工培訓計劃的匯總及確認。 定義： 新進員工職前 培訓：即新進員工招聘進廠報到時由行政辦組織進行職前培訓，使其了解公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度并認識了解。 采購流程： 部 門 采購流程 說 明 記 錄 文 件 名 稱 文件編號 采購管理制度 版 本 A/0 頁 碼 1/2 編制 審核 批準 日期 日期 日期 11 配送部 配送主管根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生產(chǎn)計劃制定采購計劃 《 采購計劃 》 廠長 廠長對采購內(nèi)容進行核實 / 配送部 配送主管發(fā)采購計劃至總部匯總批準 / 總部 總部和有資格的供應商簽定采購定單 《 采購定單 》 配送部 總部傳真采購定單或發(fā)桶計劃至工廠 《 采購定單 》《發(fā)桶計劃》 配送部 工廠根據(jù)定單進行驗收 《 采購定單 》，《送貨單》 作為生產(chǎn)輔料的事來部制造部指定供應商 處采購，由品控主管負責執(zhí)行。 廠長負責采購申請單的審批。 財務主管主要對采購數(shù)量和物料報價進行審核，確認數(shù)量符合實際厙存，價格真實可行。 要求： 員工要嚴格按照 《 各工序作業(yè)指導書 》以及各相關制度進行操作。 B) 著裝規(guī)范 所有進入公司工廠（車間）的人員都應穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的 需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。 有潔凈要求崗位工作人員的制服不應穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。 Ｃ） 妝飾規(guī)范 長發(fā)應當束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。 咳嗽和打噴嚏時應掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。破損處要即時維修。 及時更換修理照明設備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。腐蝕性 廢料在傾倒前應經(jīng)稀釋中和處理。 1 所 有 的原料、輔料及成品都應遵守 ―先進先出 ‖的原則。 設備備件應存放在指定的備件架上，各種工具使用后應及時放回指定的地方。 4. 不合格來 源和糾正預防處理辦法： 不合格來 不合格內(nèi)容 糾正預防措施 處理辦法審批 標識 處理辦法主要使用的記錄表格 文 件 名 稱 文件編號 不合格品管理制度 版 本 A/0 頁 碼 １ /2 編制 審核 批準 日期 日期 日期 20 源 權(quán)限 落實部門 原輔料 廠長 紅色標簽 品控和配送部 《原輔料不合格品處理報告》 /《品質(zhì)異常記錄 》 品控主管 配送部 《經(jīng)銷商日報表》 /《經(jīng)銷商記錄表》 工 掛紅牌 生產(chǎn) 部 《記錄表》 品控主 管 配送 部 品控主 管 生產(chǎn)部 《成品記錄表》 品控主 管 配送 部 《倉庫日報表》 接上表： 不合格來源 不合格內(nèi)容 糾正預防措施 處理辦法審批權(quán)限 標識 處理辦法落實部門 主要使用的記錄表格 生產(chǎn)過程 化驗室檢測不合格 立即停止生產(chǎn)，待檢測合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影響產(chǎn)品報廢 廠長 紅牌隔離 品控部配送部 《品質(zhì)異常 記錄》 庫存 報廢 配送主管 歸入爛倉 配送部 《倉庫綜合 日報表》 報廢 廠長 紅牌隔離 品控部配送部 《品質(zhì)異常 記錄》 市場退回 報廢 配送主管 歸入爛倉 配送部 《經(jīng)銷商退換記錄》 文 件 名 稱 文件編號 不合格品管理制度 版 本 A/0 頁 碼 2/2 編制 審核 批準 日期 日期 日期 21 投訴 交化驗室檢驗，分 析原因． 品控主管 化驗室定制存放 品控部銷售部 《客戶投訴處理記錄》 1. 目的： 了解監(jiān)控產(chǎn)品的各項指標，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 各類檢測儀器、設備，由化驗室統(tǒng)一編制檢測儀器、設備分類目錄（當增減時及時更改）和編制周期檢定計劃。 各車間部門和使用的檢測儀器、設備，因設備、工藝的變更、人員的調(diào)動或其他原因需轉(zhuǎn)變的，應向五金倉庫辦理流轉(zhuǎn)變動手續(xù)，人員離開本公司應向化驗室辦理移交手續(xù)。 使用者必須了解檢測儀器、設備的性能及有關的使用維護保養(yǎng)知識，不懂檢測儀器、設備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用