【正文】 五、巡回檢驗的管理巡回檢驗概念巡回檢查制度時定點、定時,對生產(chǎn)的重要部位進行全面檢查,掌 握情況,發(fā)現(xiàn)問題及時排除隱患,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的一項制度。質(zhì)量檢驗員應保留來料的合格證明材料、“進貨驗證記錄”“檢驗 原始記錄”等相關記錄。采購銷售員根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等,通知庫房保管員、質(zhì)量檢驗員進行進料的驗收和檢驗。(7)绱袖前預先收好袖山吃勢,保證绱袖圓順,吃勢均勻,兩袖長短一致,避免袖山出現(xiàn)擰紋、橫紋。七、裁剪、縫制(绱領子、绱袖子)的控制裁剪、縫制(绱領子、绱袖子)是合衣過程的重點,作為關鍵質(zhì)量控制點,要求在加強一般工序質(zhì)量控制的同時,采取有效的控制方法,對其進行重點控制,保證工序經(jīng)常處于受控狀態(tài)。2)首檢范圍。2)所用原料價格昂貴、材料特殊的工序。第十節(jié) 關鍵質(zhì)量控制點控制程序一、目的 為了正確把握工序中的重點并對其加以控制,達成工序質(zhì)量的有效管理, 及時發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問題并及時解決,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,特制定本制度。生產(chǎn)管理人員的工藝紀律檢查和考核記錄應保留。必須保證工藝裝備正常運轉(zhuǎn)、安全可靠,符合工藝裝備管理制度。基層班組負責人貫徹落實工藝紀律,并對檢查出的不符合項進行整改。質(zhì)量檢驗員也可在供方貨源處抽樣,經(jīng)檢驗決定是否可發(fā)貨,貨物進廠后仍需進行檢驗。2)評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)應取消其合格供方資格。五、供方評價規(guī)定對新增供方的評價綜合辦采購銷售員根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行評價,選擇合格的供方,填寫《新增供方評定記錄表》。樣板必須統(tǒng)一用架子掛放,注意防蟲、防潮、防火。四、樣板的制作和檢定公司樣板由生產(chǎn)技術(shù)員接到顧客的技術(shù)資料后根據(jù)顧客的要求進行樣板的制作與技術(shù)文件的編制。八、設備、設施的報廢設備、設施具有下列情形之一者予以報廢: 1)、已超過規(guī)定使用年限的老舊設備,設備效能已達不到最低使用要求,不能修復者。設備、設施發(fā)生事故,車間應填寫“設備檢修單”,綜合辦設備安全員進行調(diào)整分析,查明原因,及時采取措施。設備安裝調(diào)試完畢,由廠長、綜合辦、生產(chǎn)車間及設備廠產(chǎn)廠家共同進行驗收,運行效果達到出廠技術(shù)要求,技術(shù)資料交檔案室保存。保證生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生清潔,督促有關人員每天打掃生產(chǎn)現(xiàn)場,督促各組員工保持環(huán)境衛(wèi)生。二、范圍本制度適用于服裝廠生產(chǎn)過程的控制。學習中做到“三落實”,即“時間落實、內(nèi)容落實、人員落實”。四、培訓計劃的編制綜合辦主任征詢各崗位及車間對培訓的需求和意向,根據(jù)各崗位人員所必需的能力要求,綜合考慮,編制《培訓計劃》,報經(jīng)理批準后實施。文件的日常管理1)文件的使用部門和人員,不得隨意涂改或損壞文件,不允許丟失。文件的更改1)更改的方法:在原文件上直接劃改。四、文件的分類管理手冊:指導本公司行為的綱領性文件。七、年終總評比,總分低于100分的,即為考核不合格,扣發(fā)部門獎金。第二章管理制度第一節(jié)管理制度考核辦法一、為加強本企業(yè)的管理工作,使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行,做到人盡其責,特制定本考核辦法。2)參加企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓,認真學習本崗操作工藝、流程和質(zhì)量標準。6)負責節(jié)約成本搞好修舊利廢工作。3)負責車間工作環(huán)境的控制。5)做到定期盤點,保證原材料及時供應和產(chǎn)成品持續(xù)生產(chǎn)。權(quán)限1)有權(quán)拒絕使用不合格的原材料。權(quán)限1)對采購供方有選擇建議權(quán)。2)有權(quán)提出本廠技術(shù)文件的修改意見。2)負責生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理,同時負責工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施。4)負責全廠職工的安全教育工作,定期對職工進行安全檢查和教育,做好安全生產(chǎn)宣傳工作。9)對本崗工作質(zhì)量負責。四、綜合辦主任職責、權(quán)限職責1)貫徹執(zhí)行國家和上級有關行政法律法規(guī)、集團公司質(zhì)量和安全方針和目標。負責本公司的技術(shù)管理工作,制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。3)負責處理進貨及生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關的問題,對成品質(zhì)量負責。4 總負責監(jiān)督生產(chǎn)產(chǎn)品原料的采購及發(fā)放 5)協(xié)助經(jīng)理建立、健全、實施公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。7)負責各職能人員、管理人員的考核。提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的需求。，并在每次發(fā)料完畢后及時登錄，并由材料領用人員簽收，以確保材料發(fā)放具有可追溯性。在合格供方名單外的采購應辦理試采購手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量保證部、工藝技術(shù)部及總工程師批準后實施。 工作程序 、外購件供方選擇、評價和重新評價的準則，對供方進行有效的質(zhì)量控制。 質(zhì)量記錄 圖紙審查記錄材料、零部件控制 目的和適用范圍、驗收、保管與發(fā)放、材料代用等做出了規(guī)定。（2）供銷部將上述記錄副本提交質(zhì)保工程師，便于質(zhì)保工程師須始終意識到顧客的要求，包括那些沒有明確表達的要求和期望，并調(diào)配資源確?；虺^這種需求和期望，已持續(xù)獲得顧客的滿意。（3）對于現(xiàn)貨，由生產(chǎn)安全部對其數(shù)量進行評審，確認即可完成。、職責a）供銷部負責組織有關部門對合同評審、發(fā)出“合同評審表”，對合同的合法性、完整性、明確性進行評審，并負責識別顧客的要求及與顧客的聯(lián)絡，負責評審物料采購能力。（5）質(zhì)量記錄保管應注意采取防火、防潮、蟲蛀、鼠咬措施，存儲于其他媒體（如磁帶、光盤、優(yōu)盤等）要有相應的貯存條件（如防磁柜、防潮、保溫等）。填寫、簽證人員均應在記錄上簽字，不得由他人代簽。（3）外部提供的質(zhì)量記錄，包括來自供方的質(zhì)量記錄（如原材料質(zhì)量證明文件、外委檢驗和試驗的報告等）和委外計量檢定的記錄及檢定證書等。、質(zhì)量記錄 a）質(zhì)量記錄表格（1）《受控文件清單》（2）《文件發(fā)放、回收登記表》（3）《文件更改審批表》（4）《文件更改通知單》（5）《文件（記錄）借閱登記表》（6）《作廢文件（記錄）銷毀清單》b）文件控制所形成的上述質(zhì)量記錄由文件主控部門負責收集和保存，并按本手冊記錄控制程序的規(guī)定進行管理和控制。（2）當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批，但必須取得所需依據(jù)的有關背景資料。（5）與質(zhì)量有關的外來文件均應按以下規(guī)定審批其適用性：①與質(zhì)量管理體系有關的外來文件和技術(shù)法規(guī)標準類外來文件由質(zhì)保工程師審批其適用性。（1）文件的編號：①質(zhì)量手冊：QM/ JH XXA②支持性文件： J / XXXX`③質(zhì)量記錄表示：表 XXXX④ 各部門代號規(guī)定如下：用各部門簡稱或第一個拼音字母代替。 范圍：本程序適用于質(zhì)量管理體系有關的所有文件和資料的控制。 質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容包括：（1）術(shù)語和縮寫（）；（2）本工廠質(zhì)量管理體系的范圍及所確定的質(zhì)量管理體系過程（見管理體系過程圖）；（3）質(zhì)量方針和目標（）；（4）質(zhì)量體系組織及管理職責（、）。 管理評審輸出 質(zhì)保工程師主持評審會議，各部門負責人和有關人員與會，并對管理評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； 管理評審的輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施: a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的起重機械產(chǎn)品的改進。 材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人：a）負責起重機械材料管理規(guī)章制度的制訂，監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況，對因監(jiān)督不力造成的后果負責；b）負責組織對供方質(zhì)量保證能力的評價，選擇合格的供方，對未在合格供方名單中采購，亦未辦理試采購手續(xù)擅自采購造成的后果負責；c）對起重機械用材的正確性負；d）負責對起重機械原材料的標記及標記移植的正確性和材料的保存防護進行監(jiān)督，對因監(jiān)督不力造成的后果負責；e）對采購文件的正確性負責。，必要時經(jīng)廠長批準可對其進行修改以適應工廠內(nèi)、外環(huán)境的變化。也包括它所委托的經(jīng)營運作者或使用者。廠長： 《質(zhì)量管理手冊》的說明及管理 《質(zhì)量管理手冊》的說明： 目的闡述本工廠的質(zhì)量方針，規(guī)定了工廠起重機械質(zhì)量管理體系的各個過程，并提出了每個過程的管理要求，確保工廠起重機械質(zhì)量管理體系運行的各項活動（過程）的控制和管理符合規(guī)定。一、質(zhì)量管理手冊是：①質(zhì)量體系程序文件的直接匯編；②一組或一部分質(zhì)量體系程序文件；③針對特定設施、職能、過程或合同要求所選擇的一系列程序文件；④多份文件或多層次的文件；⑤剪裁掉附錄只含有通用性內(nèi)容的文件；⑥可獨立應用的或是其他形式的文件；⑦基于組織所需的其他可能的派生文件。二、作用。，完成質(zhì)量管理手冊草案的編寫。 適用范圍本手冊適用于本工廠承擔的資格范圍內(nèi)的起重機械制造和安裝、改造、維修的質(zhì)量管理。 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改人修改內(nèi)容簡述審核 批準 修改日期 術(shù)語和縮寫 本手冊中與質(zhì)量管理體系有關的術(shù)語，引用GB/T190002000 idt ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語》中的術(shù)語。f）生產(chǎn)基地工廠設置的從事起重機械生產(chǎn)制造的場所，包括生產(chǎn)辦公場所和生產(chǎn)車間、庫房等。廠長： 2007年 月日 注：表示該部門暫未列入質(zhì)量管理體系中；實線表示直接領導關系；虛線表示職能領導關系。 無損檢測與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人：a)負責宣傳和貫徹執(zhí)行有關起重機械無損檢測的國家法律、法規(guī)、技術(shù)標準和相關技術(shù)文件；b)對無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量問題負全責；c)對工廠無損檢測設備、儀器的使用狀態(tài)、環(huán)境是否符合規(guī)定進行監(jiān)督管理；d)編制和貫徹無損檢測工藝，解決實施工藝中的技術(shù)問題； e)負責無損檢測錯、漏檢質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和上報，處理生產(chǎn)單位提出的無損檢測質(zhì)量問題；f)監(jiān)督指導無損檢測實施工作，有權(quán)對違反無損檢測工藝紀律、違章操作、記錄達不到要求的現(xiàn)象，進行制止、管理和考核； g)負責無損檢測人員的業(yè)務印章、鋼印的制造、發(fā)放并建立臺帳等管理工作；h)負責無損檢測記錄和資料的保存管理，并監(jiān)控各相關單位的無損檢測記錄和資料的保存管理。c)資源需求等。（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求要符合起重機械制造、安裝、改造、維修質(zhì)保體系的基本要求。 職責：a）質(zhì)保部是與質(zhì)量管理體系有關文件的總歸口管理部門，具體負責本質(zhì)量手冊及其支持性文件和技術(shù)法規(guī)標準類外來文件的管理和控制；檢驗文件和發(fā)至本部門的文件的管理和控制；并負責工廠質(zhì)量管理體系文件的保管、發(fā)放和回收的具體實施工作。（2）文件分受控版本和非受控版本，文件的主管部門確定是否受控，并報質(zhì)保工程師審批，凡受控版本均應加蓋“受控”印章標識。工藝技術(shù)部負責編制《質(zhì)量技術(shù)法規(guī)/標準總清單》。（3）文件更改的方式分為局部劃改和以更改頁替換作廢頁（換頁）兩種，換頁時，作廢頁應收回統(tǒng)一處理。 相關/支持性文件 《質(zhì)量技術(shù)法規(guī)/標準總清單》 記錄控制 目的：對本工廠范圍內(nèi)與質(zhì)量體系運行和所供產(chǎn)品質(zhì)量有關的質(zhì)量記錄進行有效控制，為證實本工廠質(zhì)量管理體系的有效運行和所供產(chǎn)品的質(zhì)量滿足規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，并為采取糾正和預防措施提供依據(jù)。b）質(zhì)保部負責編制本工廠《質(zhì)量記錄表達式總清單》，經(jīng)質(zhì)保工程師審批發(fā)布，并對其實施動態(tài)管理和控制，各職能部門/人員據(jù)此選用各自適用的質(zhì)量記錄，并建立各自的《質(zhì)量記錄清單》，質(zhì)量記錄表達式未經(jīng)審核不得隨意更改，各部門如需增加新的質(zhì)量記錄表達式，應經(jīng)質(zhì)保工程師批準并報質(zhì)保部辦理備案。e）質(zhì)量記錄的收集、整理與傳遞（1）在各項質(zhì)量活動中，質(zhì)量記錄由負責填寫的部門/人員收集、整理，并按本手冊規(guī)定程序的要求進行傳遞。g）質(zhì)量記錄的借閱和使用（1）已歸檔的質(zhì)量記錄工廠內(nèi)部需查閱時，應辦理借閱手續(xù)。b）工藝技術(shù)部負責評審新產(chǎn)品的開發(fā)能力。（4）對于非現(xiàn)貨的合同，由供銷部將“合同評審表”交供應科及生產(chǎn)分別對物料采購能力、交貨期限進行評審，并由相關負責人簽名確認之后由供銷部對合同的合法性、完整性、明確性等進行評審。 “合同評審表” “產(chǎn)品發(fā)貨清單”設計控制 主題內(nèi)容和適用范圍、控制內(nèi)容等，以確保設計質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。確保起重機械產(chǎn)品用料準確無誤并具有可追溯性。、評價和重新評價的準則，對供方資質(zhì)證明、資源能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平等進行綜合評價，選擇推薦合格供方。供方提供的原材料、外購件必須標記齊全、清晰，質(zhì)量證明書應為原件或原件復印件，如果是代理商提供的是原件復印件，還必須加蓋代理商的檢驗章），且品種、規(guī)格、批號與實物一致。，由質(zhì)保部負責檢驗、試驗合格后方可代用。代表公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進行聯(lián)系。權(quán)限1)有權(quán)決定本廠組織機構(gòu)及人力資源提供。6)總負責產(chǎn)品成本的核算,費用控制,衛(wèi)生達標工作。4 提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的需求。負責上級有關文件精神的上傳下達,負責本廠文件和記錄的控制與管理工作。2)負責綜合辦的全面管理工作。權(quán)限1)有權(quán)對廠管理制度和技術(shù)文件進行建議。5)定期對全廠的設備、設施進行運行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3)負責工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作。3)有權(quán)停止違反技術(shù)規(guī)定的產(chǎn)品生產(chǎn)。2)對銷售工作有建議權(quán)。2)有權(quán)提出建議性的質(zhì)量管理意見的辦法。6)做好防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。4)負責車間工序的自檢、互檢。7)負責車間的現(xiàn)場管理,原輔料、成品、半成品擺放整齊,做好標識。3)做好生產(chǎn)過程的各種記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。二、本公司內(nèi)各部門、車間、人員的考核由經(jīng)理完成,經(jīng)理的考核由集團公司人力資源部完成。高于110分者,發(fā)給年終獎金。闡述本企業(yè)對各管理過程的規(guī)定,明確控制的目的、范圍、各部門職責和具體工作程序的文件。將原文件更改部分換頁。2)未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可,使用者不準私自復印文件,更不準外借?！杜嘤栍媱潯芬酝獾呐R時性專業(yè)培訓,由相關部門提出申請,綜合辦協(xié)助組織。技術(shù)培訓過程中,盡量采用技術(shù)人員指導示范與崗位人員實際操作相結(jié)合方式進行。三、工作程序由廠長下達的生產(chǎn)任務指標,結(jié)合本部的生產(chǎn)實力,綜合辦具體