【正文】 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，采取有效措施糾正，防止不合格品再次發(fā)生。 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲和質(zhì)量否決權(quán)。 9．按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。且及時(shí)將車(chē)上貨卸至指定位置。 貨到經(jīng)銷(xiāo)柜時(shí)，須和客戶單位的收貨部門(mén)核對(duì)驗(yàn)收明細(xì)，并簽字、蓋章。 ②市場(chǎng)業(yè)務(wù)的拓展：新的賣(mài)場(chǎng)開(kāi)業(yè)，業(yè)務(wù)員及時(shí)掌握信息，聯(lián)系賣(mài)場(chǎng)的主管，洽談新的業(yè)務(wù)合同。 3． 考核促銷(xiāo)員的工作表現(xiàn)，并督促各賣(mài)場(chǎng)促銷(xiāo)員定時(shí)報(bào)單，配合公司各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作。 外購(gòu)成品的定貨計(jì)劃和送貨時(shí)間須符合公司的送貨要求。財(cái)務(wù)部 1 份，銷(xiāo)售 網(wǎng)點(diǎn) l 份，成品倉(cāng)庫(kù)1 份。 k)各區(qū)域的垃圾桶必須當(dāng)天清理且清洗干凈，同時(shí)歸回原位，衛(wèi)生完成后，清掃工具必須放在指定位置，嚴(yán)禁放在各自工作區(qū)域內(nèi)。 a)各工作區(qū)域內(nèi)，嚴(yán)禁將原材料、半成品、成品及其各種生產(chǎn)用具隨地?cái)[放， 必須離地整齊定位碼放。 開(kāi)展技術(shù)革新活動(dòng)，將新技術(shù)、新方法運(yùn)用到實(shí)際工作中去，不斷提高工作效率和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 3．工作內(nèi)容與要求： 執(zhí)行各項(xiàng)決定，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。 二、范圍 （一）、工作全過(guò)程的檢查 （二）、生產(chǎn)操作規(guī)范性檢查 （三）、員工自主檢查 （四）、質(zhì)量保管檢查 （五）、設(shè)備維護(hù)檢查 （六）、其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查 三、檢查的頻率：依檢 查范圍的類(lèi)別，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定。 B． 情況確認(rèn)一一相應(yīng)負(fù)責(zé)部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)立即通知事故發(fā)生部門(mén)共同到發(fā)生地查看并立即向生產(chǎn)主管報(bào)告。 三 、 工作程序 1． 潛在事故和緊急事態(tài)的識(shí)別和認(rèn)定 A． 潛在事故和緊急事態(tài)的識(shí)別： 各部門(mén)就管理范圍內(nèi)的環(huán)境因素和食品安全顯著危害因素進(jìn)行識(shí) 別調(diào)查時(shí)，不僅要考慮現(xiàn)有的、正常狀態(tài)下的環(huán)境因素和食品 安全顯 著危害因素，還要考慮未來(lái)可能發(fā)生的和異常、緊急情況下的環(huán)境因 素和食品安全顯著危害因素。 三、具體處理規(guī)定 1．由本公司原因造成的不合格產(chǎn)品，退貨召回，往返運(yùn)費(fèi)全部由公司負(fù)責(zé)。 3．檢驗(yàn)部門(mén)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主管。 (6)報(bào)廢物品等處理所得現(xiàn)金，一律歸公司。 ②事假 2 天（月累計(jì)）以上不享受出勤獎(jiǎng)。 (3)公司編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃、季度、年度統(tǒng)計(jì)表，年報(bào)表，資產(chǎn)表等加蓋公章時(shí)交檔案室底稿或正本一份。 (6)經(jīng)辦人員在簽訂合同過(guò)程中要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把關(guān)，維護(hù)公司利益，不得玩忽職守。 (1)根據(jù)本制度出勤管理辦法，應(yīng)扣出勤工資和獎(jiǎng)金的，從當(dāng)月扣除。 (2)各部門(mén)要加強(qiáng)計(jì)劃管理，做到計(jì)劃生產(chǎn)、收購(gòu)、調(diào)運(yùn)、減少損耗和積壓。 資本公積金按照法定程序，可以轉(zhuǎn)增資本金。特制訂本制度： 原輔材料、包裝材料、成品在搬運(yùn)過(guò)程中必須使用已經(jīng)衛(wèi)生清理過(guò)的車(chē)輛，設(shè)備和工具都要衛(wèi)生規(guī)范。 幾點(diǎn)原則及注意事項(xiàng)： 4． 1 下級(jí)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)適用于 上 一級(jí)區(qū)域。缸塔周邊無(wú)酒水殘留，地 面無(wú)滲漏酒水積于缸塔周?chē)?。工具及零部件消毒后，需放在潔凈盤(pán)內(nèi)備用。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 為加強(qiáng)檢驗(yàn)設(shè)備管理，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，真正起到指導(dǎo)生產(chǎn)、控制產(chǎn)品質(zhì)量的作用，制定本制度。 不能自行檢驗(yàn)的帶（ *）項(xiàng)目包括鐵、苯甲酸、山梨酸、著色劑、甜味劑等，添加劑、委托相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)，每年不得少于兩次。 每次生產(chǎn)流程完畢或較長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，設(shè)備應(yīng)進(jìn)行徹底清理，物料 不得滯留，以免引起霉變，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。發(fā)貨時(shí)，保管員必須要求公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在提貨聯(lián)上簽字，并注明提貨車(chē)號(hào)和送貨方式。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 原料采購(gòu)、驗(yàn)收制度 1. 生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)情況制訂采購(gòu)計(jì)劃，明確質(zhì)量要求。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的最終識(shí)別與處理。 同時(shí)準(zhǔn)確及時(shí) 指出操作者對(duì)本職操作是否得當(dāng)與否。 三、質(zhì)量考核制度 1．以質(zhì)量管理小組為核心，學(xué)習(xí)宣傳質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)，掌握質(zhì)量管理點(diǎn)的各項(xiàng)要求。 (6)發(fā)揮主人翁作用，對(duì)公司建設(shè)積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力。 全面提高技術(shù)人員科學(xué)水平，提高全員技術(shù)素質(zhì)。 4. 原料、輔料、半成品、成品分開(kāi)放置，不得混放，并掛牌標(biāo)識(shí)清楚其 品名、級(jí)別、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期。 設(shè)備管理部門(mén)根據(jù)計(jì)劃對(duì)設(shè)備所選型號(hào)進(jìn)行改正并確認(rèn)，報(bào) 主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后簽訂合同購(gòu)置。 各工藝操作人員是否按相關(guān)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作 各工藝工段的中間產(chǎn)物是否滿足工藝要求及下一道工序的要求，跟班檢驗(yàn)合格的中間產(chǎn)品允許進(jìn)入下一道工序。 有權(quán)拒絕無(wú)關(guān) 人員進(jìn)入檢驗(yàn)室，保證檢驗(yàn)工作的順利進(jìn)行。 3． 1． 1 區(qū)域范圍：灌裝車(chē)間，處于生產(chǎn)狀態(tài)的葡萄清洗車(chē)間、破碎間、壓榨間、原輔料存放間。 3． 2． 4 清理周期用要求 ：生產(chǎn)高峰期至少每一周整體清理一次，一般時(shí)期每半月整體清理一次。對(duì)區(qū)域內(nèi)的垃圾全體員工有義務(wù)進(jìn)行清理。 (2)由業(yè)務(wù)員自己負(fù)責(zé)聯(lián)系發(fā)貨。 (3)企業(yè)籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間內(nèi)，投資者除依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。 (3)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、報(bào) 廢 、轉(zhuǎn)讓、變賣(mài)由固定資產(chǎn)使用部門(mén)或管理部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核，工廠財(cái)務(wù)部 合 同有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)。 (4)帳目憑證必須按規(guī)定保管和歸檔。 (3)面粉、白砂糖等原料的購(gòu)入合同由企業(yè)負(fù)責(zé)人審核定價(jià)，原則上量出而入，不造成一年庫(kù)存的資金壓力，才能簽訂購(gòu)入合同。 3．檔案管理制度 檔案管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家（檔案法）和有關(guān)行政法規(guī)的規(guī)定?？郯l(fā)相關(guān)天數(shù)之崗位工資（崗位工資247。 (4)各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)所使用的財(cái)產(chǎn)、物資負(fù)有安全和有效 使用 責(zé)任。 本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的，各部門(mén)可提出修改意見(jiàn)交總經(jīng)理辦公室研究并提請(qǐng)總經(jīng)理批復(fù)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 不合格產(chǎn)品退貨召回處理規(guī)定 本著“消費(fèi)者權(quán)益大于公司經(jīng)濟(jì)效益”的經(jīng)營(yíng)理念和“質(zhì)量是企業(yè)生命，奉獻(xiàn)安全可靠、健康實(shí)惠的產(chǎn)品是企業(yè)永遠(yuǎn)的追求”的服務(wù)宗旨，特制定本公司不合格產(chǎn)品退貨召回處理規(guī)定 。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 食品安全事故應(yīng)急處理制度 一 、 范圍 為識(shí)別本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)在環(huán)境保護(hù)和食品安全方面的 潛在事故和緊急狀態(tài)，當(dāng)事故發(fā)生時(shí)作出反應(yīng)以減少和預(yù)防由此帶來(lái) 的環(huán)境影響和食品安全危害，特制定本程序。 4． 設(shè)備配置和標(biāo)識(shí) A． 對(duì)已識(shí)別并經(jīng)認(rèn)定的潛在事故發(fā)生地點(diǎn)或設(shè)施，由生產(chǎn)事業(yè)部和行政綜縟陸歌責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)該地點(diǎn)橢關(guān)沒(méi)池迕行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯，含義明確、清楚，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。總結(jié)時(shí)側(cè)重以下重點(diǎn)： a．事故發(fā)生的原因； b．相關(guān)的責(zé)任人； c．應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)措施實(shí)施中存在的問(wèn)題； d．關(guān)于 修改有關(guān)規(guī)章、制度及本程序的建議；e．形成報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)主管、管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）及相關(guān)部門(mén)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 部門(mén)工作規(guī)范 1．主題內(nèi)容與適用范圍： 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了部門(mén)經(jīng)理的職責(zé)范圍、工作內(nèi)容與要求、責(zé)任與權(quán) 限、檢查與考核。 服從班組長(zhǎng)的安排，完成各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。若要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，必須征得生產(chǎn)廠長(zhǎng)或經(jīng)理的同意且由本公司工作人員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。 i)各工作區(qū)域每周搞壹次大掃除，時(shí)間為每周日完成生產(chǎn) 任務(wù)后，要求按各區(qū)域的衛(wèi)生驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 把好商品的質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格商品進(jìn)入成品庫(kù)。 五、 禮品、零售、樣品的登記要求： 公司任何職員從成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取成品禮品、樣品、零售，要有專用登計(jì)本并進(jìn)行登記。 一、 根據(jù)公司的促銷(xiāo)員管理制度，管理好促銷(xiāo)員 ，使各個(gè)門(mén)店的工作正常開(kāi)展。 四、門(mén)店無(wú)促銷(xiāo)員，需到賣(mài)場(chǎng)柜臺(tái)檢查如下工作： 1．檢查排面的陳列位置及排面大小，如有問(wèn)題及時(shí)找部門(mén)經(jīng)理、主管協(xié)調(diào)解決： 2．產(chǎn)品是否陳列整齊，如果某些單品缺貨及數(shù)量不多，有過(guò)期產(chǎn)品或有質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)下柜退回公司，必須馬上找部門(mén)主管 、助理及時(shí)下訂單計(jì)劃，以免影響銷(xiāo)售 。 二、 送貨程序和要求： 依據(jù)送貨單和銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的定貨計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)管理人員的要求送 貨。保持車(chē)內(nèi)、車(chē)外的衛(wèi)生整潔。 7．對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得隨意超出限額。 13．嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。 負(fù)責(zé)所有工藝流程、操作規(guī)程、工作規(guī)范、產(chǎn)品和原材料標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告的文件管理工作。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室化學(xué)試劑的妥善保管。 批準(zhǔn)本公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、利潤(rùn)分配及使用方案。 4．正確計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各項(xiàng)稅金。 十、 本制度從 20xx 年 1 1 月 1 日起執(zhí)行。 回收公司的商品包裝回公司后，必須放回公司指定地點(diǎn)。 九、處理商品售后服務(wù)（如顧客投訴、門(mén)店主管的建議）。 6． 其他有關(guān)促銷(xiāo)員的日常工作。 驗(yàn)收外購(gòu)成品的質(zhì)量。 嚴(yán)格按照銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的訂貨計(jì)劃備貨。如遇此情況而不作為， 且給本廠帶來(lái)?yè)p失的，將追究當(dāng)事員工的相應(yīng)責(zé)任。 c)嚴(yán)禁亂放邊角余料、亂丟工作廢棄物、隨意處置不合格原料（含過(guò)期原料）。 權(quán)限 有權(quán)制止一切違法亂紀(jì)、破壞規(guī)章制度的行為。 抓好企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，防止事故的發(fā)生。 六、實(shí)施單位為檢驗(yàn)室及辦公室。如果屬于重大影響的緊急狀態(tài)，生產(chǎn)主管應(yīng)宣布并向各方面?zhèn)鬟_(dá)緊急狀 態(tài)，同時(shí)啟動(dòng)公司內(nèi)緊急狀態(tài)組織體制，由生產(chǎn)主管發(fā)布命令和 指 示，各機(jī)構(gòu)按組織程序投入搶險(xiǎn)。并予以記錄。然后再找承運(yùn)方根據(jù)“委托承運(yùn)合同”中的有關(guān)條款進(jìn)行協(xié)商處理。 有權(quán)對(duì)原料及產(chǎn)品按檢驗(yàn)結(jié)果定質(zhì)、定等。 出庫(kù)一定要由領(lǐng)取人員簽字； (7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。 (8)曠工處理 ①曠工半天以上，除批評(píng)教育外，扣發(fā)當(dāng)月部分工資 [（基本工資 + 崗位工資）247。 4．請(qǐng)假與考勤管理制度 (l)每個(gè)員工都應(yīng)自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，堅(jiān)守工作崗位。 (8)簽好的合同，要求至少工廠留二份，一份立即交財(cái)務(wù)室，進(jìn)行結(jié)算，另外一份歸口管理（指定專人保管備查），訂合同者與保管者，作好保密工作，以免泄露商業(yè)秘密。 (4)如下情況之一者扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月工資的 50 元，催促后在 2 天內(nèi)未完成者扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月工資。被盜或被搶?xiě){報(bào)警證明全部或部分自負(fù)（公司領(lǐng)導(dǎo)班子和職代會(huì)會(huì)議表決進(jìn)行責(zé)任判定）。從成本、費(fèi)用中提取的職工福利費(fèi)等，作為流動(dòng)負(fù)債。 原輔材料、包裝材料在搬運(yùn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞，接收部門(mén)有權(quán)拒收。 4． 3 所有等級(jí)要求職為最低標(biāo)準(zhǔn)要求，各區(qū)域力爭(zhēng)達(dá)到更高要求 4． 4 所有區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外來(lái)人員同樣適用。 3． 3． 1 區(qū)域范圍：包裝車(chē)間、研發(fā)室、成品庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)。出 現(xiàn)下列情況之一，員工需再次進(jìn)行手部消毒 ①接觸無(wú)關(guān)物品（如手機(jī)等）②接觸有污染物品（地面垃圾等）每工作兩小時(shí)員工需再次洗手消毒。 檢驗(yàn)設(shè)備由供應(yīng)商安裝、調(diào)試，并對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn) 行培訓(xùn)。 對(duì)原材料、中間產(chǎn)品和成品勤觀察、勤檢驗(yàn)，隨時(shí)向有關(guān)工作人員反映質(zhì)量變化情況，以便進(jìn)行工藝和設(shè)備的調(diào)整。 在生產(chǎn)任務(wù)空隙或必要時(shí)，組織對(duì)設(shè)備的大修或維護(hù)。 9. 必須堅(jiān)持做到五防：防護(hù) —— 有防護(hù)燈罩；防潮 —— 有隔潮碼架；防火 —— 有滅火器、警示標(biāo)識(shí)；防鼠 —— 有擋鼠板；防盜 —— 有防盜鐵窗。 4. 批量原料采購(gòu)應(yīng)先取樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可簽訂采購(gòu)合同。 負(fù)責(zé)各類(lèi)技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審核，并組織實(shí)施。 四、員工工作質(zhì)量考核制度 1．以質(zhì)量管理小組為核心，學(xué)習(xí)了解質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)，掌握本崗位質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)。 3．組織質(zhì)檢人員把好原料的入庫(kù)質(zhì) 量檢驗(yàn)關(guān)。 (3)尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，積極參與公司組織的各項(xiàng)公益活動(dòng)。培訓(xùn)工作由辦公室、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)落實(shí)。 2. 庫(kù)房物資的存放必須按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。 設(shè)備使用管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維修保養(yǎng)進(jìn)行計(jì)劃和實(shí)施。 原、輔材料檢驗(yàn)合格，允許用于生產(chǎn)。 對(duì)檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。 本制度適用于湖南華淳莊園果汁酒業(yè)有限公司廠部全體員工，同時(shí)也需要外來(lái)人員積極配臺(tái)執(zhí)行。 3． 2． 2 物品及操作要求：區(qū)域內(nèi)不得