【導讀】莆袃螂芆節(jié)袂羅聿蟻袁肇莄薇袀腿膇蒃袀衿莃荿蒆羈膅芅蒅肄莁薃薄螃膄葿薄袆荿蒞薃肈膂莁薂膀肅蝕薁袀芀薆薀肅蒂蕿肅艿莈薈螄肁芄蚈袇芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅螞螅莂蒁螞袇膅莇螁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂羆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀螆螆艿芅螆袈肂薄螅羈羋蒀襖肅肁莆袃螂芆節(jié)袂羅聿蟻袁肇莄薇袀腿膇蒃袀衿莃荿蒆羈膅芅蒅肄莁薃薄螃膄葿薄袆荿蒞薃肈膂莁薂膀肅蝕薁袀芀薆薀肅蒂蕿肅艿莈薈螄肁芄蚈袇芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅螞螅莂蒁螞袇膅莇螁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂羆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀螆螆艿芅螆袈肂薄螅羈羋蒀襖肅肁莆袃螂芆節(jié)袂羅聿蟻袁肇莄薇袀腿膇蒃袀衿莃荿蒆羈膅芅蒅肄莁薃薄螃膄葿薄袆荿蒞薃肈膂莁薂膀肅蝕薁袀芀薆薀肅蒂蕿肅艿莈薈螄肁芄蚈袇芇薂蚇罿肀蒈蚆膁芅蒄蚅袁膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅螞螅莂蒁螞袇膅莇螁羀莀芃螀肂膃薂蝿螂羆薈螈羄芁蒄螇肆肄莀螆螆艿芅螆袈肂薄螅羈羋蒀襖肅肁莆袃螂芆節(jié)袂羅聿蟻袁肇莄薇袀腿膇蒃袀衿

　　

【正文】 購產(chǎn)品的標簽、標識是否符合標準的要求，是否具有此批次的合格檢驗報告，生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應索取許可證復印件。進口的產(chǎn)品應向供貨方索取有效的檢驗檢疫證明 。對于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗。以上檢驗均應做好進貨檢驗記錄。 7 進貨檢驗記錄 如實記錄食品原料、食品相關產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。 記錄保存期不得少于二年。 8 驗證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或營銷部負責辦理入庫手續(xù)。 9 驗證不合格時，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負責辦理退貨或 索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。 10 驗證記錄及接收或拒收處理意見由質(zhì)量管理部門存檔保管。 11 記錄 驗證記錄。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文件編號 WSW152021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 1 目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。 2 適用范圍 適用于對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程的控制。 3 職責 質(zhì)檢部 負責本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需技術文件的編制工作。 生產(chǎn)科負責生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作；化驗室負責最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 質(zhì)檢部 負責監(jiān)視和測量裝置的管理。 生產(chǎn)科負責人負責產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 生產(chǎn)計劃控制 生產(chǎn)科主任根據(jù)銷售部下達的《生產(chǎn)計劃單》組織產(chǎn)品生產(chǎn)。 在生產(chǎn)過程中因意外情況造成數(shù)量短缺或需要延遲交貨時，車間主任應及時將信息反饋給銷售科負責人，銷售科負責人及時采取措施予以調(diào)整，保證合同執(zhí)行。 生產(chǎn)過程 銷售科 負責編制和提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程中 的工藝文件或技術規(guī)范 ，確保生產(chǎn)現(xiàn)場獲得必要的作業(yè)文件。 ? 確定工藝流程，設置流程中各工序，編制流程圖。 ? 根據(jù)工藝流程，確定生產(chǎn)過程中需要配備使用的設備、儀器、儀表、工具等，以及適宜的工作環(huán)境。 ? 根據(jù)對最終產(chǎn)品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關鍵控制點。 生產(chǎn)部門負責按規(guī)定對生產(chǎn)設備、設施進行維護和管理，確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)和過程能力的要求。 質(zhì)檢部 負責提供適宜的監(jiān)測設備，并對監(jiān)測設備進行管理和控制。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)科操作人員應嚴格按作業(yè)指導書和 操作規(guī)程的規(guī)定組織生產(chǎn)，控制工序狀態(tài)，正確使用生產(chǎn)和監(jiān)測設備，不得隨意更改。 生產(chǎn)科負責根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要在《作業(yè)指導書》中規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的環(huán)境要求，生產(chǎn)科負責按要求對生產(chǎn)環(huán)境實施管理和控制。 生產(chǎn)科操作人員負責按作業(yè)文件的規(guī)定對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量。在監(jiān)視和測量過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 銷售科負責產(chǎn)品的交付和對交付后的活動實施控制。 特殊過程和關鍵工序本公司暫無特殊過程 。 針對這些工序?qū)匆韵聝?nèi)容予以 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文件編號 WSW152021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 控制： ? 對過程進行鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； ? 對所使用的設備、設備能力（包括精確度、安全性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存設備維護和保養(yǎng)記錄。 ? 相關生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核。 ? 在作業(yè)指導書中應確定最佳的工藝參數(shù)，嚴格按工藝文件及設備操作規(guī)程操作和監(jiān)控，對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的過程控制記錄和檢驗記錄。 ? 過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料 、設備、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 標識和可追溯性 生產(chǎn)科負責確定本部門的標識方法，并對其有效性進行監(jiān)控； 本公司產(chǎn)品的標識方法可采用標識牌、標簽等。 當合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對產(chǎn)品有追溯性要求時，應確定需追溯的產(chǎn)品及追溯路徑，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢三種方 式。檢驗人員應根據(jù)檢驗結(jié)果填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識，在生產(chǎn)現(xiàn)場可以用標牌、區(qū)域等方式予以明確。 各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并對標識進行適當維護。未經(jīng)標識、標識不明確或標識已損壞的產(chǎn)品要進行確認或再檢驗，根據(jù)確認和再檢驗的結(jié)果重新進行標識。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從進貨、生產(chǎn)加工、放行、交付，直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用，并應針對顧客的要求及產(chǎn)品的特性提供有效的防護措施。這些防護措施包括： 標識 ? 為能清楚了解采 購物料從接收到成品交付的全過程的流向，應對其進行標識。 ? 針對監(jiān)視和測量的結(jié)果對產(chǎn)品進行標識。如合格、不合格、待檢等。 搬運 ? 根據(jù)產(chǎn)品的特點，使用合適的搬運工具，按產(chǎn)品規(guī)定的標識和要求裝卸、運輸，在搬運過程中不得破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運的過程中造成損壞。 產(chǎn)品批號或生產(chǎn)日期 出庫單 入庫單 檢驗報告 原材料作業(yè)指導書檢驗人員成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 文件編號 WSW152021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 ? 運輸設備和器具應進行定期保養(yǎng)和維護。 包裝 ? 生產(chǎn)科應根據(jù)產(chǎn)品要求進行包裝設 計，規(guī)定包裝材料和包裝要求，包裝車間按要求進行包裝。 ? 包裝質(zhì)量按產(chǎn)品標準進行控制，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。 貯存 ? 本公司編制《庫房管理制度》用以規(guī)范庫房的管理，對有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標明進貨批次，保證先進先出。 ? 對貯存產(chǎn)品的環(huán)境及安全有明確要求的，庫房應配置適當?shù)脑O備、設施等予以滿足，以保持安全適宜的貯存環(huán)境，以免因貯存不當導致產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。 ? 所有貯存物品應建立臺帳，庫房做到日清日結(jié)，每月定期盤點，做到帳、卡、物清楚，保持帳、卡、物相符。 ? 庫房管理員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常 及時通知化驗室進行鑒定，對庫存產(chǎn)品超過貯存期限的應在使用前重新報化驗室檢驗，合格正常投入使用，不合格報相關領導處置，并做好記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核 每次審核前， 質(zhì)檢部 應制定具體的《審核計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準， 質(zhì)檢部 組織實施。審核計劃的內(nèi)容包括： a. 審核的目的和范圍； b. 審核的依據(jù)； c. 審核的時間； d. 審核組長及審核組人員組成。 審核前，根據(jù)審核計劃召開相關部門負 責人見面會，就審核的目的、依據(jù)、日程安排作簡要地闡述。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項，當場讓該工作負責人確認，并在由審核員開出《不符合項報告》上簽字，該報告一式兩份，一份由被審核部門保存，一份存檔。所有不符合情況應由不符合項的責任部門負責制定糾正措施，對在審核期間糾正完畢的，將所采取的糾正措施記入《不符合項報告》，并由審核員驗證其糾正措施實施情況。在審核期間不能糾正的不符合項，審核員要在規(guī)定期間跟蹤審核，對糾正措施的實施及有效性進行驗證，并將審核結(jié)果記入《不符合項報告》。 成都市御膳房米業(yè)有 限公司 生產(chǎn)過程 考核辦法 文件編號 WSW162021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 生產(chǎn)過程考核辦法 為加強本企業(yè)的生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理要求執(zhí)行并做到人盡其責，特制定本考核辦法 適用于公司的生產(chǎn)過程考核。 質(zhì)檢部 對本規(guī)程的實施負責。 質(zhì)