【正文】 修改序號:0質(zhì)量手冊 人力資源控制程序 分頁次:2/2 培訓計劃 各有關部門結合本單位人員的實際狀況與需求，于每年11月底前將下一年本單位職工培訓計劃報辦公室. 辦公室根據(jù)總體培訓目標和各部門的培訓計劃編制全廠“年度培訓計劃”，確定培訓時間、方式、對象、內(nèi)容、地點、要求、考核方式，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)有關部門. 各職能部門依據(jù)培訓計劃做好培訓準備. 臨時性培訓 a. 正常進行的培訓為新員工的基礎教育培訓、安全、衛(wèi)生培訓等，由負責部門組織實施；b. 采取糾正和預防措施涉及的培訓計劃，由措施規(guī)定的批準人批準，執(zhí)行相關程序的規(guī)定；c. 由上級主管部門要求進行的各種培訓，由辦公室組織有關部門人員進行. 培訓實施和評價 工人崗位培訓由生技科組織實施，辦公室負責監(jiān)督，培訓結束后，各部門負責考核，并將考核結果上報辦公室存檔. 中、高層管理人員、主要崗位工作人員、內(nèi)部審核員等的ISO9000族標準知識和本公司質(zhì)量管理體系文件的培訓由辦公室組織實施. 新入廠職工需經(jīng)生技科進行安全生產(chǎn)教育合格后方能進行專業(yè)知識的理論和實踐操作培訓，考核合格后上崗.，要求能用統(tǒng)計技術來實現(xiàn)質(zhì)量改進和質(zhì)量控制； 專業(yè)管理人員的培訓由辦公室組織外送培訓，由外培部門考核發(fā)證. 專業(yè)技術人員的專業(yè)知識的培訓由生技科組織實施. 經(jīng)培訓考核合格，上崗資格證書由辦公室核發(fā)，對未通過培訓考核的，不得安排上崗，按勞動管理規(guī)定執(zhí)行；持證上崗的員工每年要進行操作技能的復評認定，不合格者不準上崗. 每年年底，由辦公室組織培訓實施部門和員工年度培訓工作的效果進行評價，形成年度培訓工作總結，以對下一年度培訓工作做改進. 辦公室應建立員工培訓記錄，記錄每次實施培訓的內(nèi)容，受訓對象和時間，負責實施培訓的部門將培訓記錄(試卷、考試成績表、記錄表、證書)送交辦公室集中保存. 年度員工培訓計劃 員工培訓登記表 培訓記錄(試卷、成績單、證書) 員工檔案（花名冊） 員工崗位能力勝任確認表YX /ZS01 修改序號:0質(zhì)量手冊 生產(chǎn)設備控制程序 分頁次:1/1目的和適用范圍確定、提供并維護產(chǎn)品生產(chǎn)設備，.職責 生技科負責生產(chǎn)設備的控制，組織設備選型、驗收、檢查、修理及鑒定. 供銷科負責生產(chǎn)設備的采購.程序 生產(chǎn)設備的確定本公司生產(chǎn)設備包括生產(chǎn)工藝流程中各生產(chǎn)工序設備及其配套設施、工具等. 生產(chǎn)設備的提供 生技科根據(jù)本公司的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)設備的實際情況和生產(chǎn)需要，提出“設備購置申請單”，注明設備名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、數(shù)量、價格等，報總經(jīng)理，經(jīng)批準后安排采購的相關事宜. 采購進本公司的設備，生技科進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生技科在“設備安裝驗收單”上簽字驗收，并記錄設備名稱、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、價格、數(shù)量、附件及資料等內(nèi)容，歸入生產(chǎn)設備檔案并予以保存. 生技科建立生產(chǎn)設備臺帳，統(tǒng)計本公司所有生產(chǎn)設備名稱、規(guī)格型號、價格、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)日期、安裝使用日期，對每臺(套)設備進行統(tǒng)一編號. 生產(chǎn)車間對每一臺(套)設備(除低值易耗的工具配件)建立檔案，記錄設備安裝、維修、封存、報廢的歷史情況. 生產(chǎn)設備的使用、維護和保養(yǎng) 現(xiàn)場使用設備建立統(tǒng)一的編號，以便于維護，保養(yǎng)管理. 設備的操作工應經(jīng)過培訓合格后上崗操作，新設備在使用前應通讀使用說明書，理解后方可操作. 使用設備時，愛護設備附屬設施，保持清潔、完好. 操作維修工應堅守崗位，進行巡回檢查，記錄巡檢情況； 設備在操作中發(fā)現(xiàn)問題，及時排除，無法排除時，報生技科領導，由維修人員檢查維修. 對設備進行的修理，應建立修理記錄，記錄修理的內(nèi)容，修理完成后，設備使用人應在修理單上簽字驗收. 設備的修理記錄歸入設備檔案，由生技科負責保管. 設備的封存和報廢 暫不使用的設備，做好“封存”標識，對設備進行掛牌標識，并將設備封存情況及封存期限記入設備檔案. 無法修復或無修理價值的設備，生技科填寫設備報廢單，由總經(jīng)理審批后，并在臺帳中注銷. 對設備進行檢查維護修理應按照“生產(chǎn)設備維護修理計劃”進行.記錄 生產(chǎn)設備臺帳 生產(chǎn)設備維修計劃 生產(chǎn)設備維修記錄 . 設備購置申請單 設備安裝驗收記錄 設備報廢單 設備日常保養(yǎng)記錄YX /ZS01 修改序號:0質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 分頁次:1/3目的和適用范圍對形成最終產(chǎn)品的全過程實施全面控制，確保產(chǎn)品的符合性，達到顧客滿意.適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對策劃、與顧客有關的過程、采購、生產(chǎn)和服務、監(jiān)視和測量儀器的控制.職責 總經(jīng)理負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃領導工作. 生技科（車間）a. 負責生產(chǎn)過程的工藝規(guī)程、操作法的制定；b. 負責生產(chǎn)過程的控制，確保生產(chǎn)工序處于受控狀態(tài)；c. 參與供方評定和與產(chǎn)品有關要求的評審；d. 負責生產(chǎn)設備的控制，確保設備滿足生產(chǎn)工序的要求. 生技科a. 負責采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的驗證；b. 確定檢驗規(guī)程；c. 負責調(diào)查處理質(zhì)量事故及用戶對產(chǎn)品的投訴；d. 負責監(jiān)視和測量儀器的控制，確保其處于校準狀態(tài). 供銷科a. 負責與顧客有關過程的控制，組織與產(chǎn)品有關要求的評審；b. 負責與顧客溝通，負責服務提供的控制.c. 負責采購過程的控制，組織供方的評價.產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，對每一類產(chǎn)品的實現(xiàn)均應明確：a)產(chǎn)品的要求和質(zhì)量目標；（具體顧客的要求經(jīng)評審后確定，產(chǎn)品數(shù)量、重量、交付期及交付的規(guī)定要求等通過對生產(chǎn)、.）b)針對產(chǎn)品確定實現(xiàn)過程（包括各過程的子過程）、過程控制文件（見本章各節(jié)的描述）和所需的資源；c)對產(chǎn)品進行的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動的要求和產(chǎn)品驗收通過的準則，形成產(chǎn)品的驗證、檢驗和試驗規(guī)范；d)產(chǎn)品實現(xiàn)各過程以及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)應建立的記錄. 對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃的輸出形式包括文件（各種結構，結合本公司實際）、資源等，以利于本公司的運作.，生技科組織，供銷科參與.（或特定）產(chǎn)品的上述各項內(nèi)容（）：a)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定質(zhì)量要求；b)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件中對該顧客產(chǎn)品的實現(xiàn)未涵蓋控制要求.、是現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的補充，質(zhì)量計劃的編制原則為：a. 參照本手冊的有關內(nèi)容，符合本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，保持與其它質(zhì)量管理體系文件的相容和協(xié)調(diào)一致；b. 可直接引用已有的文件內(nèi)容，并根據(jù)特殊文件要求編制新文件或增加新內(nèi)容；c. 質(zhì)量計劃可以是一套文件，也可針對具體活動或要求做出具體規(guī)定，作為質(zhì)量計劃的一部分.YX /ZS01 修改序號:0質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 分頁次:2/3 質(zhì)量計劃的控制a. 質(zhì)量計劃由生技科組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放，執(zhí)行“”；b. 質(zhì)量計劃在實施過程中，各相關部門按照文件要求進行控制，并將執(zhí)行情況及時反饋至生技科；c. 生技科根據(jù)反饋情況，組織質(zhì)量計劃的修訂，并根據(jù)實現(xiàn)的具體情況，及時進行修改，執(zhí)行“”. 與顧客有關的過程 與顧客有關的過程包括以下過程(活動)：a. 確定與產(chǎn)品有關的要求；b. 評審與產(chǎn)品有關的要求；c. 確定并實施與顧客的溝通過程.與顧客有關的過程由供銷科負責管理，總經(jīng)理領導. 確定與產(chǎn)品有關的要求供銷科在與顧客就產(chǎn)品購銷事宜進行接觸的過程中，應確定與顧客擬定產(chǎn)品有關的各項要求，這些要求包括：a. 、數(shù)量、交貨期、交付及交付后的活動(服務)等已明示(如書面或口頭形式)的要求；b. 顧客未書面或口頭說明，但從產(chǎn)品的規(guī)定用途或已知的預期使用場合而言，必須滿足的要求，如安全；c. 有關法律法規(guī)對產(chǎn)品的要求；d. 本公司確定的與產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務有關的要求.上述要求中，a條要求一般在書面銷售合同(訂單)或顧客以口頭形式向本公司提出；b條要求是不言而喻的要求，往往涉及到產(chǎn)品的安全；c條要求是對各種產(chǎn)品均必須遵守的要求；d條要求主要是本公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務活動的各種規(guī)定. 評審與產(chǎn)品有關的要求在確定了與產(chǎn)品有關的要求后，供銷科組織對產(chǎn)品的有關要求進行評審，以決定是否接收顧客的訂貨、與顧客簽訂產(chǎn)品銷售合同、接收口頭訂單或對已簽訂、接收的合同(或訂單)進行修改.為確保對合同(訂單)的評審進行控制，以確保滿足顧客要求，本公司制訂“與顧客有關的過程控制程序”(). 與顧客溝通的過程與顧客溝通由供銷科負責，與顧客溝通主要包括以下事宜：a. 在產(chǎn)品銷售前，供銷科以各種形式向潛在的或實際存在的顧客介紹本公司的產(chǎn)品，如組織廣告宣傳、顧客定貨會或拜訪等活動；b. 產(chǎn)品銷售過程中，供銷科接受顧客對產(chǎn)品的咨詢，向顧客回答合同的進展情況，處理合同要求的變更事宜；c. 產(chǎn)品交付后，搜集顧客對產(chǎn)品和服務的反饋，妥善處理顧客的投訴，并主動征求顧客意見，對顧客滿意信息進行監(jiān)視(). 本公司無產(chǎn)品設計和開發(fā). 采購為確保采購的原材料的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求(產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、重量、交貨期)，對原輔料的供方及采購的產(chǎn)品進行控制.對采購過程的控制執(zhí)行“”.YX /ZS01 修改序號:0質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 分頁次:3/3 生產(chǎn)和服務提供為確保生產(chǎn)符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品，為顧客提供滿足規(guī)定要求的服務，對生產(chǎn)過程和交付后的活動進行控制.a) 生技科（車間）應獲得表述產(chǎn)品特性的信息（一般為文件形式）. ＊生技科為車間提供產(chǎn)品的工藝要求；＊ 供銷科向生技科反饋顧客要求和產(chǎn)品銷售分析，生技科根據(jù)反饋信息和倉庫的庫存情況制定生產(chǎn)計劃，調(diào)度車間的生產(chǎn).b)對特殊或關鍵過程（）制定作業(yè)指導書；c)根據(jù)產(chǎn)品和工藝的要求，生技科應安排適宜的設備進行生產(chǎn)操作；（車間工人按照“生產(chǎn)設備操作規(guī)程”進行正確操作.）d)為生產(chǎn)服務過程配置適宜的監(jiān)測器具，并正確使用監(jiān)測器具，“監(jiān)測器具控制程序”和相關產(chǎn)品的“檢驗、試驗規(guī)定”.e)質(zhì)檢人員根據(jù)產(chǎn)品驗證、檢驗和試驗規(guī)范負責產(chǎn)品的放行入庫；倉庫根據(jù)供銷科的發(fā)貨單負責出庫放行；供銷科根據(jù)合同或協(xié)議的要求和產(chǎn)品的特點組織交付和交付后的活動的實施.分別執(zhí)行“采購產(chǎn)品檢驗標準/規(guī)程”、“成品檢、試驗規(guī)定”、“倉庫管理規(guī)定”.對生產(chǎn)過程和服務活動的控制執(zhí)行“”. 監(jiān)視和測量儀器為確保實施經(jīng)策劃確定的監(jiān)視和測量活動，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)，對監(jiān)視和測量儀器進行控制.對監(jiān)視和測量儀器的控制執(zhí)行“”.YX /ZS01 修改序號:0質(zhì)量手冊 與顧客有關的過程控制程序 分頁次:1/21 目的和適用范圍確保與產(chǎn)品有關的要求得到確定并進行評審，建立與顧客溝通的渠道以處理顧客要求及變更.2 職責 供銷科負責與產(chǎn)品有關的要求的確定,組織協(xié)調(diào)對產(chǎn)品要求的評審及其活動,負責與顧客的溝通. 供銷科負責評審產(chǎn)品所需物資采購供應能力. 生技科（車間）負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)(質(zhì)量)能力及供貨期.,確定是否投標,是否簽定合同。3 程序 與產(chǎn)品有關的要求的確定在產(chǎn)品投標或合同簽定前,應確定與產(chǎn)品有關的要求,這些要求包括: a)顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨期、交付后的活動的要求； b)未明示的與產(chǎn)品的用途有關的必需要求； c)與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求； d)本公司承諾的任何其他附加要求.：與產(chǎn)品有關的要求應在合同正式接受前得到評審,對于投標活動應分別在決定購買標書、正式提交標書和簽定合同前等幾個階段進行評審. 評審內(nèi)容a)產(chǎn)品的要求是否得到明確規(guī)定并形成文件,如果顧客的要求形成文件,這些要求是否得到顧客的確認。b)與以前表述不一致的要求是否已予解決,如在投標活動形成過程中，顧客的要求可能發(fā)生變更，這些變更是否得到規(guī)定，如果這些變更由本公司提出，是否已得到顧客的確認.c)本公司是否有能力滿足規(guī)定的要求，這些能力可能包括：產(chǎn)品技術能力、設備能力、物資供應能力、資金保障能力等是否可以接受. a)常規(guī)產(chǎn)品合同：無特殊技術和質(zhì)量要求，本公司正常生產(chǎn)能夠滿足交貨期的產(chǎn)品總價值較小的合同； b)特殊產(chǎn)品合同：有特殊技術要求或正常生產(chǎn)不能滿足交貨期的或產(chǎn)品價值較大的合同；常規(guī)產(chǎn)品要求的合同由供銷科評審,直接簽定；、供銷科、生產(chǎn)車間（必要時）進行；，產(chǎn)品的要求如果發(fā)生變更，應就變更的要求進行評審（形成過程中的變更）或必要時重新評審（在合同執(zhí)行過程中發(fā)生重大變更）.，應通過多種形式（如廣告宣傳）向顧客介紹本公司產(chǎn)品，多方收集掌握產(chǎn)品信息，并予以記錄分析，接受并回答顧客的查詢，為簽定合同做準備.,就產(chǎn)品信息、質(zhì)量情況接受顧客