【正文】 力 為了樹立員工的環(huán)境意識，確?？赡軐Νh(huán)境產生重大影響的崗位的相關人員 能夠勝任他們擔負的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求 適用于公司全體員工 教育訓練管理程序(LM206) 教育訓練分為定期及不定期訓練 訓練地點可分為廠內及廠外 行政部每年須提出年度教育訓練計劃經核準后實施 訓練由行政部統(tǒng)籌承辦事宜 對可能產生重要環(huán)境影響的崗位人員進行培訓，使其明確自己的職責及 個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求 對全體員工都應進行環(huán)境意識教育，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高 其保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:46/57 息 交 流 建立公司內部與內部、內部與外部環(huán)境的溝通渠道，達成環(huán)境管理制度的共識， 促進環(huán)境管理體系的持續(xù)改善 凡與本公司環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關的溝通及改善均屬之 溝通管理程序(LM204) 公司內部員工或外部利害相關方對公司的產品、活動或服務有環(huán)境改善 及污染預防的建議或抱怨時，可由提出者或接受部門填寫 『信息傳遞登記表』(036*)，由行政部決定是否采取處理措施或提交糾正預防措施報告，必要時可召集相關部門主管與外部利害相關者參加共同 討論 行政部或相關部門負責對外傳達本公司環(huán)境管理的相關信息，其相關記錄 行政部負責保留 行政部定期整理『信息傳遞登記表』(036*)，并將其提報管理會議評審 公司對環(huán)境管理有重大決議時，應通過公告，將信息傳達至各個階層 eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:47/57 境 管 理 體 系 文 件 建立文件化的管理系統(tǒng)，作為各部門執(zhí)行的有效依據 本公司環(huán)境管理系統(tǒng)相關的手冊、程序文件及其它文件均適用 無 定義 EMS 環(huán)境管理體系(Environment Management Systems) 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊，環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè) 指導書以及體系運行的結果(記錄)四個層次 公司根據ISO14000標準及相關法律法規(guī)的要求，制訂公司的環(huán)境手冊 作為EMS規(guī)劃的遵循方向 制訂公司程序文件和相關的管理辦法，作為EMS實施、執(zhí)行的依據 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:48/57 件 控 制 為確保公司文件在流通及應用過程中的統(tǒng)一性、正確性、時效性 凡本公司環(huán)境體系涉及到的文件、表格以及客戶、供貨商提供和收集的文件 和資料均屬之 文件控制管理程序(LM201) 記錄管理程序(LM202) 文件分發(fā)前須經權責人員審核其適切性 凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，應持有適當之現(xiàn)行 有效版本之文件 文件之變更須經原審核之同一功能單位/組織部門審核 文件之分發(fā)、回收管理，統(tǒng)籌由信息室管理，并留有記錄 文件須蓋有信息室之發(fā)行章始生效 信息室負責對出于法律和(或)保留信息的需要而留存的失效文件予以標識 eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:49/57 行 控 制 制定相關的運行控制系統(tǒng)，配合相關環(huán)境因素進行有效控制，確保實現(xiàn)公司的 環(huán)境方針，目標和指針 適用于所認定的重大環(huán)境因素有關的運行與活動的作業(yè)控制 廢氣管理程序(LM223) 噪音管理程序(LM222) 污水管理程序(LM221) 化學危險品管理程序(LM225) 固體廢棄物管理程序(LM224) 能資源管理程序(LM226) 相關方管理程序(LM211) 在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關的活動、產品、服務或相關方， 并對其運行標準進行規(guī)定 運行控制系統(tǒng)明確規(guī)定運行方法、運行標準、運行流程及異常情況的 處置方法 與重要環(huán)境因素有關的崗位，嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書 eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:50/57 急 準 備 和 響 應 建立并保持環(huán)境潛在事故或緊急情況控制程序，預防或減少對環(huán)境的影響 本公司與環(huán)境影響有關的緊急和意外事項均屬之 應急準備和響應管理程序(LM227) (LM227)，并成立緊急應變小組 應急準備和響應管理程序(LM227) 應針對緊急情況的規(guī)模、性質及對環(huán)境的危害程度而制訂 應急準備和響應管理程序(LM227) 應擬定緊急事故發(fā)生時，應變措施的負責部門及應變小組其它部門的職責 應急準備和響應管理程序(LM227) 應明確規(guī)定發(fā)生不同類型的緊急事故時應采取的相應應急措施，并規(guī)定通報、聯(lián)絡的程序(包含外界支持單位) 在事故或緊急情況發(fā)生后，應對相應的程序予以評審和修訂 應急計劃各相關部門應定期演習(可行時)，適時修訂eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:51/57 測 與 測 量 規(guī)范環(huán)境績效的監(jiān)督與測量，定期評價公司對有關法律、法規(guī)的遵循情況，以 證實運行控制的成果，實施持續(xù)改善 環(huán)境目標、指針及管理方案的執(zhí)行情況 重要環(huán)境因素的運行控制 環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況 監(jiān)視和測量管理程序(LM229) 糾正和預防措施管理程序(LM231) 公司制定監(jiān)視和測量管理程序(LM229)對本公司重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)測 公司在定期的環(huán)境管理評審會議中對監(jiān)測結果進行評價，以驗證其與環(huán)保 法規(guī)、標準的符合性 管審會對環(huán)境目標、指針及管理方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，確保其有效 達成 管審會在每次法律法規(guī)更新時審核公司各部門對法律、法規(guī)的遵循情況 本公司沒有與環(huán)境相關的監(jiān)測設備，所有的監(jiān)測全部由吳江市環(huán)保局指定 環(huán)境監(jiān)測站定期進行 公司所有監(jiān)測發(fā)現(xiàn)不符合法律、法規(guī)及其它文件等規(guī)定之處，參照 糾正和預防措施管理程序(LM231)執(zhí)行 eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:52/57 不 符 合、糾 正 與 預 防 措 施 制定有效的糾正和預防措施，并予以實施，以消除實際或潛在不符合的原因， 確保體系有效運行 在環(huán)境管理體系中經由量測、監(jiān)督、稽核及其它審查所發(fā)現(xiàn)的不符合情況及 嚴重的內外部環(huán)境投訴的糾正與預防作業(yè)均屬之 糾正和預防措施管理程序(LM231) 溝通管理程序(LM204) 公司制定和實施糾正和預防措施管理程序(LM231)，消除和預防不合格因素， 保證環(huán)境管理體系的有效運行 規(guī)定糾正預防措施的提出時機與使用窗體 對于嚴重的內外部環(huán)境投訴要進行分析，并保存相關的記錄，參照 溝通管理程序(LM204) 任何旨在消除實際和潛在違章原因的糾正或預防措施，應與問題的嚴重性 和伴隨的環(huán)境影響相適應 由內部稽核小組組長追蹤糾正預防措施的成效，由管理者代表確認改善 效果 糾正和預防措施的結果，應提交管理評審會議中確認 對于糾正與預防措施引起對程序文件的更改，組織應遵照實施并予以 記錄 eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:53/57 記 錄 確定公司各項環(huán)境記錄能被妥善保存和適當運用，并作為日后環(huán)境改善和追溯 的依據 凡與環(huán)境管理系統(tǒng)有關的各項記錄均適用之 記錄管理程序(LM202) 窗體填寫須照有關規(guī)定填寫，并易于閱讀 環(huán)境記錄之歸檔，原則上須按項目別及日期先后順序 窗體填寫后，若無法確定其連續(xù)性者，須加以編號，預防遺失 專供現(xiàn)場使用之作業(yè)窗體，須置于作業(yè)方便之場所 記錄窗體應妥善保存，避免缺頁破損 公司內所有環(huán)境記錄窗體，須訂出保存期限 環(huán)境記錄之儲存與保存，須便于調閱 eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:54/57 境 管 理 體 系 審 核 為驗證本公司環(huán)境系統(tǒng)的各要項是否落實實施，且符合ISO14000標準的要求 凡本公司環(huán)境手冊所規(guī)定之各項作業(yè)均適用之 內部審核管理程序(LM228) 稽核采定期及不定期稽核兩種形式 定期稽核須有年度計劃，各次審核應有審核計劃 稽核人員須受過相關之訓練合格方可擔任 被稽核單位應由與該單位無直接責任之人士擔任 稽核之問題須有書面文件通知被稽核單位 被稽核單位須提出改善對策及期限 稽核結果須留下記錄以便追蹤確認 稽核時依所排定之時程表與區(qū)域執(zhí)行稽核 eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:55/57 管 理 評 審 確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，以實現(xiàn)對環(huán)境績效的持續(xù) 改進 適用于本公司環(huán)境管理系統(tǒng)的各項運作 管理評審管理程序(LM203) 建立管理評審制度，使高層管理者了解環(huán)境管理工作情況，確保其適用性、 充分性和有效性，管理評審會議每年至少一次，內容為所有要素及部門 公司內部組織大幅度變更或環(huán)境管理體運行出現(xiàn)重大問題時，管理者代表 應提出進行臨時管理評審 管理評審會議由管理者代表召集，總(副總)經理主持，評價環(huán)境管理體系 的落實程度及有效性，作為持續(xù)改善的基礎 管理者代表負責組織準備提交管理評審會議檢討的數(shù)據，審查內容可包括： 內、外部環(huán)境審核結果 環(huán)境方針之檢討與更新 目標和指針的實現(xiàn)程度與檢討 環(huán)境管理方案及其執(zhí)行效果 環(huán)境管理體系的持續(xù)改進 相關方關注的問題 檢查與糾正措施系統(tǒng)之有效性檢討 資源狀況 管理審查之結果應保持完整之記錄 管理評審會議結果的跟蹤由管理者代表負責，直至完善eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:56/57 管理程序/ISO9001/ISO14001對照表ISO9001條文程 序ISO 14000條文 程 序 總要求委外加工管理程序 總要求文件控制管理程序 環(huán)境方針記錄管理程序環(huán)境因素管理程序管理責任管理程序法律法規(guī)管理程序顧客滿意度管理程序合同評審管理程序、權限與溝通管理責任管理程序 培訓、意識和能力教育訓練管理程序溝通管理程序管理評審管理程序溝通管理程序教育訓練管理程序文件控制管理程序設備管理程序廢氣管理程序噪音管理程序污水管理程序合同評審管理程序化學危險品管理程序溝通管理程序固體廢棄物管理程序設計開發(fā)管理程序能資源管理程序采購管理程序相關方管理程序相關方管理程序應急準備和響應管理程序生產管理程序監(jiān)測和測量管理程序顧客財產管理程序，糾正與預防措施糾正和預防措施管理程序產品防護管理程序記錄管理程序設備管理程序內部審核管理程序模治具管理程序管理評審管理程序檢測設備管理程序、分析和改進監(jiān)視和測量管理程序顧客滿意度管理程序內部審核管理程序采購管理程序產品防護管理程序不合格(品)管理程序不合格(品)管理程序顧客滿意度管理程序相關方管理程序糾正和預防措施管理程序eoco文件編號LM101版次:11 文件名稱管理手冊頁次:57/57