【正文】 f）若存在 統(tǒng)計 機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，使用前采用對比法，確認其滿足預(yù)期用途的能力； g）如果在周期檢定或?qū)υ谟闷骶叱椴榛蛟谑褂弥邪l(fā)現(xiàn)在用的測量器具偏離校準狀態(tài)時，必須對以往的測量結(jié)果的有效性追溯驗證，收回不合格品并按手冊 處置，要對該器具送檢或送修，不能恢復(fù)的予以報廢，能恢復(fù)的繼續(xù)使用，但應(yīng)適當縮短 校檢 周期 ； h）技質(zhì)部應(yīng)形成并保留測量器具和試驗設(shè)備 校檢 的證據(jù)，以及偏離校準狀態(tài)的測量器具涉及的相關(guān)產(chǎn)品所采取措施的記錄。 內(nèi)部審核控制程序 (FFMY/CX80120xx） 所有條款的內(nèi)部審核，在體系建立的初期或體系有重大變化或外部審核之前，適時確定增加審核次數(shù)，以確定我公司質(zhì)量管理體系是否 符合以下三點要求 ： a） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與 安排； b） GB/T 1900120xx 標準的要求； c）質(zhì)量管理體系文件的要求 。 ，作為管理評審 的依據(jù) 。 職責 a） 技質(zhì)部 負責編制和提供檢驗文件，如檢驗規(guī)范、檢驗規(guī)程等，并負責 廚具 生產(chǎn) 過程中各階段的符合性檢驗 ； b） 廚具 生產(chǎn) 的過程中各工序負責 自檢。 最終 檢驗 完成所有的工序過程，應(yīng)進行最終 檢驗， 合格的由 技質(zhì)部 檢驗 人 員填寫記錄， 經(jīng) 生產(chǎn)部 負責人簽字后，方 可 交付 。 （ FFMY/CX80220xx） 對 廚具 生產(chǎn) 的 過程 中不合格工序、 不合格品進行控制，使 不合格工序、 不合格品得到識別、隔離和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 不合格品的控制 技質(zhì)部 對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗人員放到回收區(qū)。 技質(zhì)部 保留不合格 品 判定 、 評審、處置和跟蹤的記錄， 營銷部 保留售后 質(zhì)量 的記錄，辦公室保留糾正 和 預(yù)防措施的記錄。 c)生產(chǎn)部 : 負責設(shè)備臺帳、設(shè)備保養(yǎng)記錄、設(shè)備檢修記錄、合格供方名單、電話和評價。 ，按 本 手冊 。 質(zhì)量信息傳遞 以下方面的信息由相關(guān)部門傳遞給 辦公室 ； a）有關(guān)顧客不滿意和抱怨的信息由營銷部傳遞； b）管理評審的改進需求和決定、內(nèi)外審核結(jié)果及不合格項由總經(jīng)理親自組織落實； c）在數(shù)據(jù)分析中提出的改進要求或建議，由各部門傳遞 ； d）在監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量不合格或不合格現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生的， 由生產(chǎn)部落實； e）各部門在產(chǎn)品的監(jiān)視 、 測量、數(shù)據(jù)分析等活動中發(fā)現(xiàn)潛 在 的 不合格 項 ，由相關(guān)部門傳遞 。 6）總經(jīng)理把實施糾正措施的有效性進行評價，包括：措施針對性、措施完成情況、不合格有無再發(fā)生、如果發(fā)生文件更改是否符合規(guī)定； c） 辦公室 保留糾正措施的記錄。 9． 質(zhì)量手冊的管理 對質(zhì)量手冊標識、發(fā)放、評審、修改等進行控制，確保其唯一性和有效性。 質(zhì)量手冊正式評審每年不少于一次，由管理者代表主持。 附錄一 質(zhì)量手冊修改記錄 序號 修改日 修改條款 修 改 標記 文件更改通知單編號 修改人 34 附錄二 體系文件目錄 序號 文件類別 文件編號 文件名稱 備注 1 質(zhì)量手冊 FFMY/ZS20xx 質(zhì)量手冊 2 程序文件 FFMY/CX40120xx 文件控制程序 見手冊 FFMY/CX40220xx 記錄控制程序 見手冊 FFMY/CX80120xx 內(nèi)部審核控制程序 見手冊 FFMY/CX80220xx 不合格品控制程序 見手冊 FFMY/CX80320xx 糾正措施控制程序 見手冊 FFMY/CX80420xx 預(yù)防措施控制程序 見手冊 35 附錄三 質(zhì)量記錄清單 序號 名稱 編號 保存期限 歸口制定部門 1 文件目錄 XZ/J401 5年 行政部 2 記錄清單 XZ/J402 5年 行政部 *3 文件領(lǐng)用申請表 XZ/J403 1年 辦公室 *4 文件和資料借閱登記表 XZ/J404 5年 辦公室 *5 文件更改通知單 XZ/J405 5年 行政部 *6 年度管理評審計劃 ZJ/J501 1年 總經(jīng)理 *7 管理評審?fù)ㄖ? ZJ/J502 1年 總經(jīng)理 *8 管理評審報告 ZJ/J503 3年 總經(jīng)理 *9 糾正和預(yù)防措施驗證報告 ZJ/J504 1年 總經(jīng)理、 10 崗位入職要求 XZ/J601 5 辦公 36 年 室 *11 員工培訓(xùn)檔案 XZ/J602 1年 辦公室 *12 員工培訓(xùn)登記表 XZ/J603 1年 辦公室 *13 年度培訓(xùn)計劃 XZ/J604 1年 辦公室 14 上崗證發(fā)放登記表 XZ/J605 5年 辦公室 15 設(shè)備臺帳 SC/J606 5年 生產(chǎn)部 16 年度設(shè)備 生產(chǎn) 計劃 SC/J607 1年 生產(chǎn)部 17 車間設(shè)備維修、保養(yǎng)作業(yè)單 SC/J608 1年 生產(chǎn)部 18 設(shè)備完好情況檢查記錄表 SC/J609 1年 生產(chǎn)部 19 工裝檢驗和驗證記錄 SC/J610 1年 生產(chǎn)部 20 工裝臺帳 SC/J611 5年 生產(chǎn)部 21 生產(chǎn)現(xiàn)場管理檢查記錄 SC/J612 1年 生產(chǎn)部 22 銷售情況一覽 表 YW/J701 3年 營銷部 23 合同審查記錄 YW/J702 3 營銷 37 年 部 24 合同更改通知單 YW/J703 1年 營銷部 25 發(fā)貨通知單 YW/J704 1年 營銷部 26 產(chǎn)品售后跟蹤服務(wù)表 YW/J705 1年 營銷部 31 供方一覽表 CG/J710 5年 生產(chǎn)部 32 供方績效評價表 CG/J711 1年 生產(chǎn)部 33 年度供方產(chǎn)品質(zhì)量報告 CG/J712 1年 生產(chǎn)部 34 供方選擇調(diào)查表 CG/J713 1年 生產(chǎn)部 35 采購材料計劃表 CG/J714 1年 37 工藝紀律檢查記錄 SC/J716 1年 生產(chǎn)部 38 生產(chǎn) 統(tǒng)計記錄 SC/J717 1年 生產(chǎn)部 39 生產(chǎn) 日報 SC/J718 3年 生產(chǎn)部 40 年度檢驗器具檢定計劃 JZ/J719 1年 技質(zhì)部 38 41 檢驗器具臺帳 JZ/J720 3年 技質(zhì)部 42 在用檢驗器具抽查記錄 JZ/J721 1年 技質(zhì)部 43 檢驗器具失效跟蹤單 JZ/J722 1年 技質(zhì)部 44 顧客滿意調(diào)查表 YW/J801 1年 營銷部 45 年度內(nèi)部審核計劃 ZJ/J802 3年 總經(jīng)理 46 質(zhì)量體系審核檢查表 ZJ/J803 1年 總經(jīng)理 47 不合格項糾正措施驗證報告 ZJ/J804 1年 總經(jīng)理 48 內(nèi)部審核日程安排表 ZJ/J805 1年 總經(jīng)理 49 內(nèi)部審核報告 ZJ/J806 1年 總經(jīng)理 50 會議簽到記錄 ZJ/J807 1年 總經(jīng)理 51 生產(chǎn) 過程質(zhì)量分析報告單 SC/J808 3年 生產(chǎn)部 52 原輔質(zhì)量檢驗記錄 SC/J809 3年 生產(chǎn)部 53 生產(chǎn) 過程產(chǎn)品流動卡 SC/J810 3年 生產(chǎn)部 54 生產(chǎn) 過程質(zhì)量檢驗記錄 JZ/J811 3 技質(zhì) 39 年 部 55 成品出廠檢驗記錄 JZ/J812 3年 技質(zhì)部 56 產(chǎn)品質(zhì)量獎處罰通知書 ZJ/J814 1年 總經(jīng)理 58 緊。 33 持 有人離開本公司時，辦 公室應(yīng)將其持有的手冊收回。 辦公室根據(jù) 總經(jīng)理 批準的發(fā)放范圍發(fā)放質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊上蓋有“受控”或“非受控”標識章，“受控”的為公室 里各相關(guān)部門使用和提供給認證機構(gòu)的有效版本。 職責 a）總經(jīng)理負責組織實施預(yù)防措施，并跟蹤驗證，評價預(yù)防措施的有效性； b）各有關(guān)部門分析原因，制定預(yù)防措施計劃，實施預(yù)防措施。 職責 a）總經(jīng)理負責組織事實糾正措施，并跟蹤驗證，評價糾正措施的有效性； b） 相 關(guān)部門分析原因，制定糾正措施計劃， 并 實施。 持續(xù)改進的需求 a）通過對質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標評價，對比目標與實績，發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量方針不相適宜的問題； b）利用內(nèi)部和外部審核的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； c）通過 分析 找出顧客不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定的 31 原因 ； d） 在 糾正和預(yù)防措施的實施、驗證和評價中 ， 進一步改進； e）管理評審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系改進機會的需求 ； f）產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的問題或異?，F(xiàn)象。 管理者代表 運用上述數(shù)據(jù)以證實和評價： a）顧客對我公司的產(chǎn)品和服務(wù)是否滿意，滿意程度怎樣，不滿意集中在哪些方面； b）我公司產(chǎn)品 質(zhì)量特性、包裝、交付等方面是否全部滿足要求，還存在哪些不符合 項 ； c）產(chǎn) 品質(zhì)量趨勢、過程能力等方面是否存在采取預(yù)防措施的機會； d）供方原材料的質(zhì)量趨勢，是否存在異常的現(xiàn)象 。各部門的活動包括： a)辦公室 : 負責文件管理，主要包括：受控文件清單、記錄清 單、外來文件、文件發(fā)放回收記錄，以及人力培訓(xùn)。 不合格品處置措施的驗證 a） 技質(zhì)部 檢驗人員應(yīng)根據(jù)不合格品的處置方案實施情況，屬于返工的，應(yīng)再檢驗 ； b）確定報廢的由檢驗員和車間人員將其 放 入廢品庫； c）對返工（或返修）的模具應(yīng)再檢驗或驗證； 30 d）對處置結(jié)果的驗證，應(yīng) 作出 不合格品處置記錄。 工作程序 我公司處理不合格品有以下 兩 種方式： a）采取返工措施，使不合格品達到規(guī)定的要求； b）采取報廢措施，防止不合格品預(yù)期的使用和交付 。 在檢驗中，發(fā)現(xiàn) 不合格，按 本 手冊 處置。 a）原材料 檢驗或驗證由 技質(zhì)部 根據(jù)檢驗文件進行，出具檢驗報告，注明合格與不合格，合格的辦理入?yún)?手續(xù)； 對本公司無能力檢驗的原材料， 技質(zhì)部 采取驗證方法，即查合格證、質(zhì)保書、檢查外觀、測量尺寸等，確認無誤 并 填寫檢驗記錄，如在驗證中發(fā)現(xiàn)問題，可隨時封樣送檢 ； b） 技質(zhì)部 檢驗人員將進貨檢驗的合格記錄傳遞給倉庫，辦理入庫 手續(xù)， 檢驗合格的證據(jù)（檢驗記錄、合格證、質(zhì)保書等）由 生產(chǎn)部 保存。 本條款的活動由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審核組負責，并按質(zhì)量目標完成統(tǒng)計表中的 考核要求進行監(jiān)督。 工作程序 a）總經(jīng)理負責根據(jù)審核過程、部門狀況和重要性以及以往審核的情況，于每年底或次年初編制 《年度內(nèi)部審核計劃》 ，所有被體系覆蓋的部門每年至少接收一次涉及所有條款的審核，年度內(nèi)