【正文】 《人力資源管理程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 6 章第 3 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 資源管理：基礎(chǔ)設(shè)施第B版第0次修改 基礎(chǔ)設(shè)施，本公司確定并提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a） 建筑物、工作場所及相應(yīng)配套設(shè)施（廠房、車間、倉庫等）。 按JJ/QP0052011《設(shè)施和設(shè)備管理程序》的要求，做好設(shè)施的提供和維護(hù)保養(yǎng)工作。 綜合部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)控設(shè)施的確定與提供。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容。d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 相關(guān)文件JJ/QP0032011 《質(zhì)量策劃控制程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 7 章第 2 節(jié)第 1 頁共 2 頁主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：與顧客有關(guān)的過程第B版第0次修改 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 綜合部負(fù)責(zé)按JJ/QP0072011《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定確定產(chǎn)品要求。b）顧客沒有明確規(guī)定的要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。b）與以前表述不一致的合同或訂單要求得到解決。 要記錄并保持評審的結(jié)果及評審所引起的措施。 相關(guān)文件JJ/QP0072011 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 7 章第 4節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：采購第B版第0次修改 采購 采購過程 本公司執(zhí)行JJ/QP0082011《采購控制程序》對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的跟蹤記錄應(yīng)予保持。 在與供方溝通前，即在采購文件發(fā)放前應(yīng)對采購文件進(jìn)行審批，確保其所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 當(dāng)本公司顧客或本公司欲在供方處對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，綜合部應(yīng)在采購文件（如合同）中規(guī)定驗證活動的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。b）對有關(guān)規(guī)定產(chǎn)品特性的技術(shù)文件和工藝文件發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場并確保執(zhí)行。f）實施監(jiān)視和測量活動，包括對過程的監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；對工作環(huán)境的監(jiān)視和測量；對人員的控制等。 過程的確認(rèn)應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。d) 做好設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程評審和批準(zhǔn)、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄； e) 當(dāng)過程發(fā)生問題時或影響過程的因素發(fā)生變化時，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)； 相關(guān)文件 MT/QP0092002 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 標(biāo)識和可追溯性 本公司執(zhí)行JJ/QP0102011《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，防止交付不合格產(chǎn)品，并實現(xiàn)必要的可追溯性。 相關(guān)文件JJ/QP0102011 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 顧客財產(chǎn) 本公司愛護(hù)在本公司控制或使用的顧客財產(chǎn)（如顧客提供的樣品等）。常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 7 章第 5節(jié)第 3 頁共 3頁主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：生產(chǎn)和服務(wù)提供第B版第0次修改 相關(guān)文件 JJ/QP0112011 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 7 章第 6 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：監(jiān)視和測量設(shè)備的控制第B版第0次修改 本公司制定JJ/QP0052011《設(shè)施和設(shè)備管理程序》對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。b）對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整，以正確使用設(shè)備。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，要立即評定以前檢驗結(jié)果的有效性，同時對設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，如追回測量過的產(chǎn)品并重新測量。 相關(guān)文件JJ/QP0052011 《設(shè)施和設(shè)備管理程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 1 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 測量、分析和改進(jìn)：總則第B版第0次修改8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃并實施，以確保：a） 證實與產(chǎn)品要求的符合性。 本公司在監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的活動中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，在有關(guān)文件中對應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的方法、要求作了規(guī)定。 按JJ/QP0132011《顧客滿意度評價程序》規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的信息。 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度審核計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可進(jìn)行內(nèi)審 。 審核員通過交談、提問、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場等方式收集證據(jù)。 審核結(jié)果，由審核小組寫出審核報告，審核報告經(jīng)管理者代表審閱，然后送交受審核部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。 相關(guān)文件 JJ/QP0142011 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求得到滿足。，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。c）采取措施（如報廢或降級等），防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 相關(guān)文件JJ/QP0022011 《記錄控制程序》JJ/QP0112011 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》JJ/QP0152011 《不合格品控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 4 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 測量、分析和改進(jìn)：數(shù)據(jù)分析第B版第0次修改 數(shù)據(jù)分析 本公司按JJ/QP0162011《數(shù)據(jù)分析控制程序》制定、規(guī)范數(shù)據(jù)的確定、收集分析和應(yīng)用，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為其提供依據(jù)。c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 重大項目的改進(jìn)活動（如質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整和優(yōu)化、顧客提高要求的期望、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新、提高材料的利用率、過程的改進(jìn)和生產(chǎn)效率的提高等）由管理者代表組織策劃、實施和管理、評價等。b） 確定不合格的原因，找出根本原因和主導(dǎo)因素。f）對糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤評審。c）確定并實施所需的措施。 相關(guān)文件JJ/QP0172011 《糾正和預(yù)防措施控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 9 章第 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 程序文件清單第B版第0次修改序號ISO9001條款號編號程序文件名稱1JJ/QP0012011文件控制程序2JJ/QP0022011記錄控制程序JJ/QP0032011質(zhì)量策劃控制程序4JJ/QP0042011管理評審控制程序JJ/QP0052011設(shè)施和設(shè)備管理程序6JJ/QP0062011人力資源管理程序7JJ/QP0072011與顧客有關(guān)的過程控制程序8JJ/QP0082011采購控制程序JJ/QP0092011生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序10JJ/QP0102011產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序1JJ/QP0112011產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序12JJ/QP0122011顧客滿意度評價程序13JJ/QP0132011內(nèi)部審核控制程序1JJ/QP0142011過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序15JJ/QP0152011不合格品控制程序16JJ/QP0162011數(shù)據(jù)分析控制程序1JJ/QP0172011糾正和預(yù)防措施控制程序。e）對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審。《糾正和預(yù)防措施控制程序》中規(guī)定了以下方面的要求：a）利用各種信息，確定潛在不合格及其原因。d）確定糾正措施并實施。 相關(guān)文件JJ/QP0172011 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 糾正措施《糾正和預(yù)防措施控制程序》對不合格采取與其影響程度相適應(yīng)的糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與本公司的目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對照，以評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，得出下列信息：d） 顧客滿意程度。 不合格品返工或返修后必須重新檢驗，以確保符合原來規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即做好標(biāo)識并隔離，以防止不合格品的流傳，并按程序由有關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審和處置，本公司采取下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施（如返工或返修、拒收等），消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 嚴(yán)格按檢驗規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 相關(guān)文件 JJ/QP0132011 《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并在此程序及有關(guān)工藝文件中對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量的方法作了規(guī)定，這些方法能夠證實過程的能力滿足策劃的結(jié)果。 受審核部門接到“不合格項報告”后，要及時采取必要的糾正和糾正措常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 2 節(jié)第 2 頁共 2 頁主題 測量、分析和改進(jìn)：監(jiān)視和測量第B版第0次修改施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 內(nèi)審前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括任命內(nèi)審組長、審核員，制定內(nèi)審檢查表、審核計劃、不合格項報告表以及審核依據(jù)的文件。策劃時應(yīng)考慮到擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核結(jié)果。 相關(guān)文件JJ/QP0132011 《顧客滿意度評價程序》 內(nèi)部審核《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核的策劃、實施以及形成記錄和報告結(jié)果的職責(zé)和要求，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a）是否符合策劃的安排（）、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求。統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用應(yīng)本著科學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)的原則；依據(jù)準(zhǔn)確、真實的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計結(jié)果；對其進(jìn)行分析找出主要的質(zhì)量問題，為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 校準(zhǔn)和檢定的記錄應(yīng)保持。d）防止監(jiān)視和測量設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。為確保檢測結(jié)果有效，必要時：a）對能溯源到國家或國際測量標(biāo)準(zhǔn)的檢測設(shè)備，應(yīng)做好檢測設(shè)備使用前的首次和周期校準(zhǔn)和（或）檢定。 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，公司應(yīng)及時報告顧客并加以記錄及保持記錄。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)針對監(jiān)視和測量要求，用產(chǎn)品檢測狀態(tài)標(biāo)識（指待檢、合格、不合格、待處理）來識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 b) 對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對人員進(jìn)行資格的鑒定。 相關(guān)文件JJ/QP0052011 《設(shè)施和設(shè)備管理程序》JJ/QP0092011 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，或過程的缺陷僅在后續(xù)的過程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露出來，或需實施破壞性測試才能獲得證實的過程，應(yīng)確認(rèn)為特殊過程。d）使用適宜的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，并對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)或維修以保持其正常運行。 相關(guān)文件JJ/QP0082011 《采購控制程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 7 章第 5節(jié)第 1 頁共