【正文】 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 策劃 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 c. 每年在管理評審會議中，對質(zhì)量目標評審一次。以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 副經(jīng)理 1） 負 責(zé)公司的物資采購、供應(yīng)工作，負責(zé)審核、批準供應(yīng)科編制的物資采購計 劃。 3） 負責(zé)對所管轄工程項目的質(zhì)量、進度、安全進行全面管理，并解決工程中發(fā) 生的疑難問題及重大問題； 4） 負責(zé)公司的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理、監(jiān)督、審批工作。 計劃科 1） 負責(zé)年經(jīng)營計劃的編制及月施工計劃，施工產(chǎn)值統(tǒng)計報表； 2） 負責(zé)工程分包的管理及合同簽訂。 機動科 1） 負責(zé)公司的設(shè)備管理工作，貫徹上級有關(guān)設(shè)備管理方面的有關(guān)方針、政策、 法規(guī)、和規(guī)章制度，編制公司的設(shè)備管理制度、技術(shù)標準、和各項技術(shù)考核指標； 2） 負責(zé)設(shè)備的操作、使用、維修、更新管理，編制設(shè)備的備品、備件購置計劃； 3） 負責(zé)編制設(shè)備的大修計劃，報上級批準后組織實施； 4） 負責(zé)編制設(shè)備的事故管理、潤滑、改造、防腐及防泄漏、 等各項管理制度、 規(guī)定； 5） 督促檢查各分公司對各種設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)制度的執(zhí)行情況。負責(zé)編制、監(jiān)督實施年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng) 包括管 理和技術(shù)知識、技能和經(jīng)驗等； 2） 按照崗位工作標準對從事該工作的員工進行考核，為達不到技能要求的員工 提供培訓(xùn)，以滿足其崗位工作的能力要求； 3） 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察、評價培訓(xùn)的有效性。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 5. 職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 共 7 頁 第 6 頁 質(zhì)量檢查員 1） 認真貫徹公司質(zhì)量方針目標，持證上崗，服從質(zhì)檢科的領(lǐng)導(dǎo)； 2） 負責(zé)工程項目的質(zhì)量檢查、質(zhì)量評定、隱蔽驗收、各種質(zhì)量報表等，定期向 項目經(jīng)理和主管科室報告工程項目的質(zhì)量情況； 3） 參加圖紙會審、工程項目質(zhì)量計劃的編制、技術(shù)交底、材料進場檢驗、工序 收驗等活動。 施工員 1） 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的工程施工規(guī)范及驗收標準，遵守工程施工的過程控制程 序； 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 5. 職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 共 7 頁 第 7 頁 2）貫徹實施公司質(zhì)量體系文件、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定，嚴格實施工程項目質(zhì)量計劃； 3） 責(zé)檢查工程質(zhì)量，樹立質(zhì)量第一的思想 。 2．內(nèi)部溝通的內(nèi)容是：質(zhì)量管理體系運作的過程的有效性，包括質(zhì)量要求、 質(zhì)量目標和完成情況，以及實施的有效性。 6．企管辦負責(zé)保存內(nèi)部溝通結(jié)果的記錄。 企管辦負責(zé)管理評審會議的組織、通知及有關(guān)文件的發(fā)放。當組織機構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故等情況時，可增加召開管理評審會議； 管理評審的輸入 a. 由企管辦提供質(zhì)量方針、目標實施情況報告。 e. 各相關(guān)部門提供本部門在以往評審中提出的糾正和預(yù)防措施的落實情況。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 管理評審 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 b. 有報告任務(wù)的部門和個人做工作報告，包括管理者代表的報告。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施。 有關(guān)部門采 取相應(yīng)的措施，按照管理評審提出的決策和要求，在規(guī)定期限內(nèi)完成，并提供書面材料，由企管辦保存。 職責(zé) 由企管辦負責(zé)公司各類技術(shù)工人的配置與管理。 政工科應(yīng)完整掌握 各部門管理人員的資格、專業(yè)水平、學(xué)歷，并確認其崗位工作能力，根據(jù)體系需要向培訓(xùn)中心輸出培訓(xùn)信息。 培訓(xùn)中心負責(zé)人力資源的能力意識鑒定與培訓(xùn)的實施。 按照崗位工作標準對從事該工作的員工進行考核，并進行技術(shù)等級鑒定。 管理者代表應(yīng)把提高職工的質(zhì)量意識、企業(yè)文化、遵紀守法列為培訓(xùn)內(nèi)容、鼓勵職工積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻。 機動科負責(zé)提供設(shè)備設(shè)施的實施。 3． 控制要求 各分公司應(yīng)具有與其業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、建筑安裝相適應(yīng)的建筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè) 備及相應(yīng)的輔助設(shè)施。 懸掛工程建設(shè)標牌、現(xiàn)場管理有關(guān)制度和管理標準。 分公司對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定專人負責(zé)，對主要設(shè)備制定操作、維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書。 計劃科應(yīng)編制基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料計劃。 由機動科負責(zé)，相關(guān)科室配合定期抽查各分公司的工作環(huán)境情況。 3． 控制要求 人員素質(zhì) 所有參加作業(yè)人員必須身體健康，具有一定的文化素質(zhì)，熟練掌握本職操作技術(shù)規(guī)程，能夠適應(yīng)其崗位的工作環(huán)境。 從事特種作業(yè)的場所和設(shè)備應(yīng)有完善的安全技術(shù)措施與裝置。 c． 按《安全文明施工現(xiàn)場考核細則》管理。 4． 支持性文件 《工作環(huán)境控制程序》 《安全文明施工現(xiàn)場考核細則》 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 目的 指導(dǎo)質(zhì)量計劃的編制和實施，以確保滿足顧客的要求。 . 安檢科負責(zé)對各部門質(zhì)量計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。（施） b. 質(zhì)量管理體系運作的過程和步驟，以及采用的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。（施） f. 達到產(chǎn)品、項目、過程或合同要求的目標時的測量和監(jiān)督方法，以及驗收準則。 b. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程可以用流程圖的方式畫出。 質(zhì)量計劃的修改 當質(zhì)量計劃實施到某階段或某過程，出現(xiàn)問題影響質(zhì)量計劃的實施時，由該負責(zé)部門提出修改申請，經(jīng)總工程師批準后進行修 改，按《文件控制程序》執(zhí)行。（施） b. 質(zhì)量管理體系運作的過程和步驟，以及采用的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。（施） f. 達到產(chǎn)品、項目、過程或合同要求的目標時的測量和監(jiān)督方法，以及驗收準則。 2． 職責(zé) 計劃科負責(zé)與合同有關(guān)的過程控制。 ，交付和交付后的要求，以及顧客的滿意度。 評審的對象：顧客規(guī)定的 要求，即按本標準 。 （供需）對合同中表述不一致的內(nèi)容是否達成一致意見。 評審記錄：計劃科應(yīng)保存產(chǎn)品要求的評審記錄。 顧客溝通 a、計劃科應(yīng)建立顧客通訊錄，以便在公司執(zhí)行前、中、后就有關(guān)產(chǎn)品、合同及其修改等事宜保持和顧客之間的聯(lián)系。 供應(yīng)科負責(zé)采購控制程序的制訂和實施，相關(guān)部門協(xié)助。 3. 供應(yīng)科按照采購產(chǎn)品的分類，制訂供方的評價方法和準則。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 2 頁 3. 供應(yīng)科所簽合同或協(xié)議，送交公司辦公室一份存查。 b、 對產(chǎn)品的驗收要求。 3. 5 采購產(chǎn)品的驗證 3. 根據(jù)本單位的特點，采用在產(chǎn)品采購回來后進行驗證。 3. 6 如材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量下降或材質(zhì)不符時，立即通知施工單位停止使用，由試驗中心通知供應(yīng)科與供貨廠商聯(lián)系整改或取消供貨資格，并辦理退貨。 3． 工作過程 采購文件由計劃科提供， 文件內(nèi)應(yīng)包含兩家以上合格供方，招標辦依據(jù)文件向各供方發(fā)出邀請。 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，招標辦通知已確定的供方施工隊，到計劃科簽訂合同或協(xié)議。 計劃科負責(zé)對供方隊伍進行 年末的評價。 3． 工作過程的組成 采購文件由采購部門提出，文件內(nèi)應(yīng)包含三家 以上的合格供方，招標辦根據(jù)采購文件向有關(guān)廠商發(fā)出（報價）邀請。 將比價議標后確定的采購文件交采購部門和公司辦公室存查，招標辦保存采購文件一份及供方原報價表。 采購部門負責(zé)對合格供方每年的評價。 監(jiān)察室監(jiān)督招標比價的全過程。 以采購單位為主，招標辦協(xié)助各相關(guān)單位對供方資質(zhì)審查，評議確定供方及價格。 2． 職責(zé) 供應(yīng)科負責(zé)提供供方隊伍物資供應(yīng)信息。 承包合同或協(xié)議由辦公室保存。 以計劃科為主，相關(guān)部門協(xié)助對供方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、施工許可證，以往的施工業(yè)績、施工人員崗位證書等的審查。 2． 職責(zé) 計劃科負責(zé)提供供方隊伍的需求信息。 3. 一般批量物資的驗試，除按采購文件和質(zhì)保書進行 檢驗，并進行外觀檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)。 3. 需要時，采購文件還應(yīng)包括以下要求： a、 對供方的產(chǎn)品、過程、程序、設(shè)備和人員提出批準和資格要求。 3. 4 采購信息 3. 采購文件包括：采購計劃、采購清單和采購合同。 3. 對供方的控制方法，采用進貨檢驗以及供貨業(yè)績，每半年評價，并招集相關(guān)單位參與評議。 供方評價 3. 供應(yīng)科依據(jù)采購產(chǎn)品在形成本公司產(chǎn)品的重要程度，對采購產(chǎn)品分為： a、 關(guān) 系工程質(zhì)量的重要原材料和 10 萬元以上的大宗原材料。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 1． 總則 控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品 符合規(guī)定要求，為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，按照一 定的準則評價和選擇供方，并適當?shù)目刂?，使其產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 合同的修訂 無論由本企業(yè)或顧客的原因而引起合同的更改，必須達成一致意見，并重簽合同，重簽合同之前要進行評審，重簽后的合同應(yīng)通知各相關(guān)部門。 評審的方法 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 與顧客有關(guān)過程 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 a. 一般合同、定型產(chǎn)品或常規(guī)工程由計劃科簽合同，主管領(lǐng)導(dǎo)批準，即視為進行了評審。 b. 是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 計劃科在簽訂合同之前應(yīng)將到的顧客要求及法律法規(guī)的要求并形成合同草案。 安檢科負責(zé)質(zhì) 量的過程控制。 h. 應(yīng)保存的質(zhì)量記錄。（施） d. 適宜階段上的測量和監(jiān)控。 質(zhì)量記錄：由安檢科負責(zé)保存質(zhì)量計劃執(zhí)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃的實施 安檢科負責(zé)控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量計劃的實施，以確保質(zhì)量計劃的有效實施。 h. 應(yīng)保存的質(zhì)量記錄。（ 施） d. 適宜階段上的測量和監(jiān)控。 . 當顧客有特別要求時，要編寫質(zhì)量計劃。 3． 職責(zé) 。 由公司主管副經(jīng)理帶隊，機動科負責(zé)，相關(guān)科室配合，每月對各分公司工作環(huán)境各施工現(xiàn)場進行檢查、評比、考核。 生產(chǎn)車間與施工場地： 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 工作環(huán)境 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 a． 實行定置管理，文明施工，材料設(shè)備定置擺放。 對環(huán)境、溫度有特殊要求的設(shè)備，公司應(yīng)提供適宜的工作場所，使設(shè)備效果達到最佳狀態(tài)。 安檢科負責(zé)施工現(xiàn)場的安全技術(shù)，技措滿足要求。 1． 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施的配置和管理程序》 《設(shè)備管理控制程序》 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 工作環(huán)境 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 為保證產(chǎn)品和工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求，提高員工的 積極性，對所需的工作環(huán)境 進行確定和管理。 設(shè)備維持保養(yǎng)。 生產(chǎn)設(shè)備的配置。 各分公司應(yīng)根據(jù)要求在施工現(xiàn)場應(yīng)建立臨時設(shè)施及相關(guān)的設(shè)施配置。 各分公司應(yīng)確定并提供滿足本公司生產(chǎn)、安裝所需的建筑物 、工作場所和相關(guān)設(shè)施。 4. 支持性文件 《培訓(xùn)控制程序》 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 基礎(chǔ)設(shè)施 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、建筑、安裝質(zhì)量滿足顧客的要求，而確定、提供必要的 基礎(chǔ)設(shè)施，并要求對這些基礎(chǔ)設(shè)施進行一定的維護和保養(yǎng)。 為實施和改進質(zhì)量管理體系，公司每年初應(yīng)制訂員工的培訓(xùn)計劃，并實施培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括管理和技術(shù)知識、技能和經(jīng)驗等。 培訓(xùn)中心根據(jù)力資源需求的信息確定從事影響工程 /產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量人員所必須具備的能力。 質(zhì)