【正文】 招標(biāo)辦監(jiān)督合同的執(zhí)行。 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，招標(biāo)辦負(fù)責(zé)通知被確定的供貨廠商與采購單位簽訂合同或協(xié)議。 招標(biāo)辦負(fù)責(zé)議標(biāo)、比價的過程。 監(jiān)察室監(jiān)督招標(biāo)全過程，監(jiān)督合同執(zhí)行。 計劃科負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)助對供方隊伍進(jìn)行評議，確定施工隊伍。 招標(biāo)辦負(fù)責(zé)招標(biāo)過程。 3. 零星采購產(chǎn)品，按照采購品進(jìn)行外觀檢驗驗收。 b、 對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。 3. 采購信息主要包括： a、 對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，可以直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件。 3. 3 采購的實現(xiàn) 3. 供應(yīng)科依據(jù)經(jīng)比價議定的《材料采購審批表》的內(nèi)容，簽 訂合同或協(xié)議，并經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購。 b、 一般批量原材料和零星采購。 2． 職責(zé) 計劃科負(fù)責(zé)下達(dá)采購文件。 合同的履約 計劃科負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行，當(dāng)完成交付后，由計劃科統(tǒng)一歸檔。 b. 重大合同由計劃科組織，總經(jīng)理主持相關(guān)部門參加，進(jìn)行評審。 c. 如果為口頭、電話通知的合同，顧客的要求是否已確認(rèn)。 產(chǎn)品要求的評審 評審時機(jī)：在做出向顧客提供產(chǎn)品的許諾之前，即在合同簽訂之前進(jìn)行評審。 3． 控制要求 與產(chǎn)品、工程有關(guān)要求的確定： 計劃科應(yīng)注意市場動向和進(jìn)行市場調(diào)研，以獲取有關(guān)顧客期望的信息。（檢） 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 與顧客有關(guān)過程控制 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 在合同簽訂之前，應(yīng)研究顧客提出的要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并對其進(jìn)行評審，以確保本公司有能力滿足這些要求。（安檢） e. 完成質(zhì)量計劃須采取的管理和技術(shù)保證措施。 5．相關(guān) /支持性文件 . 《文件控制程序》 . 《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 . 《質(zhì)量計劃》 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 . 質(zhì)量計劃 a. 產(chǎn)品、項目或合同要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 各相關(guān)部門接到質(zhì)量計劃后，按質(zhì)量計劃的規(guī)定實施。（檢） 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 . 編制質(zhì)量計劃時應(yīng)注意的事項： a. 編制質(zhì)量計劃時 ，可以直接引用已建立的質(zhì)量管理體系的文件。（安檢） e. 完成質(zhì)量計劃須采取的管理和技術(shù)保證措施。 質(zhì)量計劃的內(nèi)容 a. 產(chǎn)品、項目或合同要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 . 施工科具體負(fù)責(zé)策劃編 制質(zhì)量計劃，相關(guān)部門協(xié)助，并實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 檢查出的問題及隱患，除考核扣分外，并責(zé)令限期達(dá)標(biāo)。 b． 環(huán)境整潔，管理有序，場地?zé)o垃圾雜物，配電設(shè)施規(guī)范。 從事有害、有毒作業(yè)的環(huán)境應(yīng)有完善的防護(hù)裝置和設(shè)施。 各職能科室科長和分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)所分管范圍的工作環(huán)境達(dá)到符合規(guī)定的要求。 2． 職責(zé) 施工科負(fù)責(zé)提供滿足生產(chǎn)和施工所需工作環(huán)境的要求。 支持性服務(wù)控制。 生產(chǎn)設(shè)備配置的好壞，直接影響著工期和質(zhì)量，為使各分公司生產(chǎn)的產(chǎn)品和安 裝質(zhì)量滿足顧客規(guī)定的要求，機(jī)動科所配置的生產(chǎn)設(shè)備必須達(dá)到一定的技術(shù)參數(shù)，使設(shè)備的質(zhì)量和數(shù)量應(yīng)滿足生產(chǎn)、安裝的要求。 配備必要的消防、保衛(wèi)、抗洪器材及冬、雨季施工設(shè)施等。 辦公室、供應(yīng)科等機(jī)關(guān)職能科室應(yīng)提供支持性服務(wù)設(shè)施。 2． 職責(zé) 施工科負(fù)責(zé)提出滿足生產(chǎn)、建筑安裝所需基礎(chǔ)設(shè)施的要求，公司主管經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督基礎(chǔ)設(shè)施的提供過程。 通過理論考核、操作考核、培訓(xùn)效果評定和跟蹤、評價培訓(xùn)的有效性。 由各部門及分公司提供本部門人員所需要的培訓(xùn)、教育、資歷、專業(yè)技術(shù)能力和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。 2. 職 責(zé) 施工科提供工程施工人力資源需求信息。 各單位根據(jù)工程項目的需要，向企管辦提供專業(yè)技術(shù)工人的用工信息，經(jīng)主管經(jīng)理審批后歸檔。 人力資源 總則 對負(fù)有質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定其崗位工作能力的要求，通過培訓(xùn)能夠勝任本崗位工作。 e. 對現(xiàn)有產(chǎn)品的符合要求評價。 管理評審的輸出 企管辦負(fù)責(zé)編制管理評審報告，其內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量管理體系及其有效性、充分性、適宜性的改進(jìn)措施。 管理評審會議程序 a. 經(jīng)理主持并簡要說明會議的目的、要求和議程。 d. 有關(guān)部門提供預(yù)防和糾正措施的實施情況。 3． 控制要求 管理評審的主持和頻次 在一般情況下，公司每年召開一次管理評審會議。 管理者代表負(fù)責(zé)評審籌備，并向大會提交質(zhì)量體系運(yùn)行報告有關(guān)報告。 5．溝通的時間 為過程或活動的開始、過程進(jìn)行中和產(chǎn)生輸出以后，要按規(guī)定的渠道進(jìn)行溝通。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 內(nèi)部溝通 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1．由管理者代表組織，企管辦具體負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的實施。尊重客觀事實，保證審核過程的嚴(yán)肅性、 公正性； 4） 分析審核情況，編制不合格項報告，配合、指導(dǎo)受審核單位制定出糾正措施， 并予以驗證、確認(rèn)； 5） 及時對糾正措施的完成情況及效果進(jìn)行驗證，針 對不合格項的原因，進(jìn)行分 析、記錄，執(zhí)行預(yù)防措施控制程序 6） 服從審核組長的領(lǐng)導(dǎo)，積極支持審核組長的工作。 機(jī)關(guān)支部 1） 負(fù)責(zé)各職能部門辦公場所的管理、創(chuàng)造一個文明、清潔、優(yōu)雅適宜的辦公環(huán) 境； 2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境管理，做到生產(chǎn)區(qū)無積物、存放整齊、車間實現(xiàn)定置管理， 燈光、安全符合要求，環(huán)境衛(wèi)生清潔、高溫、噪聲、崗位粉塵等符合勞保規(guī)定。協(xié)調(diào)公司各部門之間的溝通； 3） 掌握公司的人力資源的分布情況，根據(jù)工程項目的需要進(jìn)行人員調(diào)配、調(diào)整， 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 5. 職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 共 7 頁 第 5 頁 保證工程的順利進(jìn)行 ； 培訓(xùn)中心 1） 負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》； 8）負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和環(huán)境保護(hù)的制度，組織安全教育和特 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 5. 職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 7 頁 第 4 頁 種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)與復(fù)審和換證； 9）負(fù)責(zé)組織各類專業(yè)性安全檢查，督促、落實、整改不安全因素和事故隱患。負(fù)責(zé)編制施工方 案。 副經(jīng)理 1） 全面負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作，批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃；對公司培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān) 督、檢查； 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 5. 職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 共 7 頁 第 2 頁 2） 負(fù)責(zé)審批公司機(jī)械設(shè)備及施工器具的購置、使用、維修、報廢計劃。 3． 控制要求 職責(zé)與權(quán)限 公司經(jīng)理 1） 對工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)成員實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)； 2） 主持、制訂、批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量管理手冊》、《質(zhì) 量管理程序文件》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃公司質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行，保持質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行； 3） 任命管理者代表，并委以全權(quán)處理公司內(nèi)外質(zhì)量問題事宜； 4） 定期組織對公司質(zhì)量體系運(yùn)行的管理評審。 當(dāng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改策劃時，同時也要調(diào)整其職能。 質(zhì)量管理體系策劃 策劃的內(nèi)容 a. 質(zhì)量管理體系各過程的策劃 b. 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程中應(yīng)投入的資源。 b. 滿足產(chǎn)品要求所需的資源、環(huán)境、過程、文件、活動目標(biāo)。 質(zhì)量方針的實現(xiàn)情況每年評審一次，并將實施結(jié)果輸入管理評審。 2． 控制要求 質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理的中長期的質(zhì)量工作的指導(dǎo)原則，它是本公司經(jīng)營方針的一部分，全公司員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 . 應(yīng)對實現(xiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的過程作出規(guī)定，以保證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求可以實現(xiàn)。 . 經(jīng)理應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部建立激勵機(jī)制，鼓舞和激勵員工為企業(yè)作出創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)，并對其成就予以承認(rèn)。 . 通過制訂、實施質(zhì)量方針，提高組織的質(zhì)量業(yè)績。 d. 根據(jù)不同的質(zhì)量記錄規(guī)定不同的保存期，（詳見程序文件中質(zhì)量記錄清單）。為產(chǎn)品的符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 6 頁 第 5 頁 d. 建立文件收發(fā)登記，使質(zhì)量體系運(yùn)行的各部門及分公司都能得到和使用現(xiàn)行有效版本的文件。 c. 各 職能部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理。 質(zhì) 量 方 針 資 源 組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量目標(biāo) 工程 /產(chǎn)品服務(wù)策劃與實現(xiàn) 過程 服務(wù)交付 業(yè)績監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 管 理 評 審 顧客要求 法律、法規(guī)要求 行業(yè)規(guī)范要求 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 6 頁 第 4 頁 本公司的質(zhì)量體系文件包括： a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明（見本手冊） b. 質(zhì)量手冊 c. 形成文件的程序： （ 1） ISO9001： 20xx 要求的程序； （ 2）為確保體系運(yùn)行的其他程序； d. 工程 /產(chǎn)品的服務(wù)實現(xiàn)過程及其支持過程所形成的程序文件； e. 作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格。 （詳見第 章） 質(zhì)量 管理體系業(yè)績監(jiān)視、測量、分析、評價及改進(jìn)包括： a. 顧客滿意度的調(diào)查與分析； b. 內(nèi)部質(zhì)量審核； c. 工程 /產(chǎn)品的服務(wù)實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量； d. 不合格控制與糾正措施； e. 服務(wù)水平的統(tǒng)計分析； f. 實施預(yù)防措施過程控制程序。 .1 質(zhì)量管理體系所涵蓋的管理過程 根據(jù)本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，質(zhì)量管理體系中的管 理過程包括： a. 管理職責(zé)的確立落實 b. 資源配置與管理 c. 工程 /產(chǎn)品的策劃與服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃 d. 質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析、評價和改進(jìn) 管理職責(zé)的確立與落實過程包括： a. 根據(jù)顧客的工程 /產(chǎn)品的需求，在提高顧客滿意度為宗旨的原則下，由公司管理層提出相應(yīng)的質(zhì)量方針； 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 6 頁 第 2 頁 b. 依據(jù)質(zhì)量方針策劃工程質(zhì) 量目標(biāo)，及與體系運(yùn)作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、職能分配等，確立工程服務(wù)工作程序，建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，定期進(jìn)行評審，使體系運(yùn)作有較好的組織保障。 建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，是提高顧客滿意度和工程質(zhì)量的根本保證。 2． 本公司按照 ISO9004： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)不斷完善質(zhì)量管理體系。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手冊管理 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 換版后的手冊按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時收回作廢版本的手冊。 組織內(nèi)部的手冊持有者只允許使用“受控”版本，并妥善保管，不允許涂改、復(fù)印和轉(zhuǎn)借。 手冊的發(fā)放范圍 決策層：公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手冊管理 頁