【正文】 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 手冊前言 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 前言 ISO9000 族標準在我公司的貫徹和實施，必將對我公司承建工程及產(chǎn)品的施工、銷售和服務(wù)產(chǎn)生巨大的質(zhì)量保證作用。 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施、并組織和安排對其實施效果進行驗證。 總經(jīng)理 20xx 年 9 月 1 日 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 企業(yè)簡介 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 本公司始建于五十年代，原系冶金部第七建設(shè)公司鄭州指揮部，于 1970 年劃歸鄭州鋁廠（現(xiàn)中國長城鋁業(yè)公司）。通過文件的貫徹實施，規(guī)范我公司的質(zhì)量管理工作，充分體現(xiàn)以顧客滿意為中心的宗旨，以確保向顧客提供滿意的工程與產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。 組織內(nèi)部的手冊持有者只允許使用“受控”版本，并妥善保管，不允許涂改、復(fù)印和轉(zhuǎn)借。 .1 質(zhì)量管理體系所涵蓋的管理過程 根據(jù)本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，質(zhì)量管理體系中的管 理過程包括： a. 管理職責(zé)的確立落實 b. 資源配置與管理 c. 工程 /產(chǎn)品的策劃與服務(wù)實現(xiàn)過程的策劃 d. 質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析、評價和改進 管理職責(zé)的確立與落實過程包括： a. 根據(jù)顧客的工程 /產(chǎn)品的需求，在提高顧客滿意度為宗旨的原則下，由公司管理層提出相應(yīng)的質(zhì)量方針； 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 6 頁 第 2 頁 b. 依據(jù)質(zhì)量方針策劃工程質(zhì) 量目標，及與體系運作相適應(yīng)的組織機構(gòu)、職能分配等，確立工程服務(wù)工作程序，建立良好的內(nèi)部溝通機制，定期進行評審，使體系運作有較好的組織保障。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 6 頁 第 5 頁 d. 建立文件收發(fā)登記，使質(zhì)量體系運行的各部門及分公司都能得到和使用現(xiàn)行有效版本的文件。 . 經(jīng)理應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部建立激勵機制，鼓舞和激勵員工為企業(yè)作出創(chuàng)造性的貢獻，并對其成就予以承認。 b. 滿足產(chǎn)品要求所需的資源、環(huán)境、過程、文件、活動目標。 副經(jīng)理 1） 全面負責(zé)公司的培訓(xùn)工作，批準公司年度培訓(xùn)計劃；對公司培訓(xùn)工作進行監(jiān) 督、檢查； 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 5. 職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 共 7 頁 第 2 頁 2） 負責(zé)審批公司機械設(shè)備及施工器具的購置、使用、維修、報廢計劃。 機關(guān)支部 1） 負責(zé)各職能部門辦公場所的管理、創(chuàng)造一個文明、清潔、優(yōu)雅適宜的辦公環(huán) 境； 2） 負責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境管理，做到生產(chǎn)區(qū)無積物、存放整齊、車間實現(xiàn)定置管理， 燈光、安全符合要求，環(huán)境衛(wèi)生清潔、高溫、噪聲、崗位粉塵等符合勞保規(guī)定。 管理者代表負責(zé)評審籌備，并向大會提交質(zhì)量體系運行報告有關(guān)報告。 管理評審的輸出 企管辦負責(zé)編制管理評審報告，其內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量管理體系及其有效性、充分性、適宜性的改進措施。 2. 職 責(zé) 施工科提供工程施工人力資源需求信息。 辦公室、供應(yīng)科等機關(guān)職能科室應(yīng)提供支持性服務(wù)設(shè)施。 2． 職責(zé) 施工科負責(zé)提供滿足生產(chǎn)和施工所需工作環(huán)境的要求。 檢查出的問題及隱患，除考核扣分外，并責(zé)令限期達標。（檢） 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 . 編制質(zhì)量計劃時應(yīng)注意的事項： a. 編制質(zhì)量計劃時 ，可以直接引用已建立的質(zhì)量管理體系的文件。（檢） 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 與顧客有關(guān)過程控制 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 在合同簽訂之前，應(yīng)研究顧客提出的要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并對其進行評審，以確保本公司有能力滿足這些要求。 b. 重大合同由計劃科組織，總經(jīng)理主持相關(guān)部門參加，進行評審。 3. 3 采購的實現(xiàn) 3. 供應(yīng)科依據(jù)經(jīng)比價議定的《材料采購審批表》的內(nèi)容，簽 訂合同或協(xié)議，并經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購。 招標辦負責(zé)招標過程。 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，招標辦負責(zé)通知被確定的供貨廠商與采購單位簽訂合同或協(xié)議。 招標辦負責(zé)議標、比價的過程。 3. 零星采購產(chǎn)品，按照采購品進行外觀檢驗驗收。 b、 一般批量原材料和零星采購。 c. 如果為口頭、電話通知的合同，顧客的要求是否已確認。（安檢） e. 完成質(zhì)量計劃須采取的管理和技術(shù)保證措施。（安檢） e. 完成質(zhì)量計劃須采取的管理和技術(shù)保證措施。 b． 環(huán)境整潔，管理有序，場地?zé)o垃圾雜物，配電設(shè)施規(guī)范。 支持性服務(wù)控制。 2． 職責(zé) 施工科負責(zé)提出滿足生產(chǎn)、建筑安裝所需基礎(chǔ)設(shè)施的要求，公司主管經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督基礎(chǔ)設(shè)施的提供過程。 各單位根據(jù)工程項目的需要，向企管辦提供專業(yè)技術(shù)工人的用工信息，經(jīng)主管經(jīng)理審批后歸檔。 管理評審會議程序 a. 經(jīng)理主持并簡要說明會議的目的、要求和議程。 5．溝通的時間 為過程或活動的開始、過程進行中和產(chǎn)生輸出以后，要按規(guī)定的渠道進行溝通。協(xié)調(diào)公司各部門之間的溝通； 3） 掌握公司的人力資源的分布情況，根據(jù)工程項目的需要進行人員調(diào)配、調(diào)整， 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 5. 職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 共 7 頁 第 5 頁 保證工程的順利進行 ； 培訓(xùn)中心 1） 負責(zé)職工培訓(xùn)的管理工作。 3． 控制要求 職責(zé)與權(quán)限 公司經(jīng)理 1） 對工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量全面負責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)成員實現(xiàn)公司質(zhì)量目標； 2） 主持、制訂、批準公司質(zhì)量方針目標，批準發(fā)布公司《質(zhì)量管理手冊》、《質(zhì) 量管理程序文件》，總經(jīng)理負責(zé)策劃公司質(zhì)量體系的建立、運行，保持質(zhì)量體系持續(xù)運行； 3） 任命管理者代表，并委以全權(quán)處理公司內(nèi)外質(zhì)量問題事宜； 4） 定期組織對公司質(zhì)量體系運行的管理評審。 質(zhì)量方針的實現(xiàn)情況每年評審一次，并將實施結(jié)果輸入管理評審。 . 通過制訂、實施質(zhì)量方針，提高組織的質(zhì)量業(yè)績。 c. 各 職能部門負責(zé)本部門產(chǎn)生的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理。 建立、實施、保持并持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系，是提高顧客滿意度和工程質(zhì)量的根本保證。 手冊的發(fā)放范圍 決策層：公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理。并于 1999 年 9 月一次通過 ISO9002 國際質(zhì)量體系認證，同時取得英國、法國、德國等國家國際質(zhì)量體系認證證書。 制定并組織實施內(nèi)部審核計劃、任命審核組組長。公司屬冶金、有色工程施工二級企業(yè)。 本手冊共分為九章，從第四章起，分別和 ISO9001： 20xx 標準中的第四、五、六、七、八章相對應(yīng)。 當手冊不慎損壞嚴重時，應(yīng)由持有人首先提出申請，管理者代表批準后按照《文件控制程序》辦理更換、補領(lǐng)手續(xù)。 資源配置與管理過程包括： a. 人力資源管理； b. 設(shè)備及設(shè)施管理； c. 工作環(huán)境。 e. 確保文件保持清晰完整，并易于識別（文件標識和識別詳見“文件編寫導(dǎo)則”） f. 公司外來文件主要包括國家標準、行業(yè)標準，以及供方提供的文件等，由施工科負責(zé)每年對標準進行一次有效版本溯源，并及時向有關(guān)部門發(fā)放新標準目錄。 . 經(jīng)理應(yīng)建立雙向溝通、創(chuàng)造人人平等、全員參與、相互信賴的氣氛。 質(zhì)量目標的設(shè)定：本公司的質(zhì)量目標見 章。 3） 負責(zé)對所管轄工程項目的質(zhì)量、進度、安全進行全面管理，并解決工程中發(fā) 生的疑難問題及重大問題； 4） 負責(zé)公司的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理、監(jiān)督、審批工作。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 5. 職責(zé)和權(quán)限 頁 碼 共 7 頁 第 6 頁 質(zhì)量檢查員 1） 認真貫徹公司質(zhì)量方針目標，持證上崗，服從質(zhì)檢科的領(lǐng)導(dǎo)； 2） 負責(zé)工程項目的質(zhì)量檢查、質(zhì)量評定、隱蔽驗收、各種質(zhì)量報表等，定期向 項目經(jīng)理和主管科室報告工程項目的質(zhì)量情況； 3） 參加圖紙會審、工程項目質(zhì)量計劃的編制、技術(shù)交底、材料進場檢驗、工序 收驗等活動。 企管辦負責(zé)管理評審會議的組織、通知及有關(guān)文件的發(fā)放。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施。 培訓(xùn)中心負責(zé)人力資源的能力意識鑒定與培訓(xùn)的實施。 3． 控制要求 各分公司應(yīng)具有與其業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、建筑安裝相適應(yīng)的建筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè) 備及相應(yīng)的輔助設(shè)施。 由機動科負責(zé)，相關(guān)科室配合定期抽查各分公司的工作環(huán)境情況。 4． 支持性文件 《工作環(huán)境控制程序》 《安全文明施工現(xiàn)場考核細則》 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 目的 指導(dǎo)質(zhì)量計劃的編制和實施，以確保滿足顧客的要求。 b. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程可以用流程圖的方式畫出。 2． 職責(zé) 計劃科負責(zé)與合同有關(guān)的過程控制。 評審記錄：計劃科應(yīng)保存產(chǎn)品要求的評審記錄。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 2 頁 3. 供應(yīng)科所簽合同或協(xié)議，送交公司辦公室一份存查。 3． 工作過程 采購文件由計劃科提供， 文件內(nèi)應(yīng)包含兩家以上合格供方，招標辦依據(jù)文件向各供方發(fā)出邀請。 將比價議標后確定的采購文件交采購部門和公司辦公室存查，招標辦保存采購文件一份及供方原報價表。 2． 職責(zé) 供應(yīng)科負責(zé)提供供方隊伍物資供應(yīng)信息。 3. 一般批量物資的驗試，除按采購文件和質(zhì)保書進行 檢驗，并進行外觀檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)。 供方評價 3. 供應(yīng)科依據(jù)采購產(chǎn)品在形成本公司產(chǎn)品的重要程度，對采購產(chǎn)品分為： a、 關(guān) 系工程質(zhì)量的重要原材料和 10 萬元以上的大宗原材料。 b. 是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（施） d. 適宜階段上的測量和監(jiān)控。（ 施） d. 適宜階段上的測量和監(jiān)控。 生產(chǎn)車間與施工場地： 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 工作環(huán)境 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 a． 實行定置管理，文明施工，材料設(shè)備定置擺放。 設(shè)備維持保養(yǎng)。 4. 支持性文件 《培訓(xùn)控制程序》 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標題 基礎(chǔ)設(shè)施 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、建筑、安裝質(zhì)量滿足顧客的要求，而確定、提供必要的 基礎(chǔ)設(shè)