【正文】 、記錄和評(píng)審，以防止非預(yù)期使用或交付。根據(jù)不合格的類(lèi)型和嚴(yán)重程度，相應(yīng)的評(píng)審和處置部門(mén)。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)商品混凝土不合格時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取相應(yīng)措施。 客戶(hù)反饋信息處理銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)向客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)(包括滿(mǎn)意調(diào)查),接受客戶(hù)反饋（包括投訴），對(duì)所得到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以確定客戶(hù)是否對(duì)本公司的商品混凝土及服務(wù)滿(mǎn)意，以及質(zhì)量管理體系取得的業(yè)績(jī)。半年由車(chē)間總QC匯總。：公司的持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程：日常的改進(jìn)和重大的改進(jìn)。3) 對(duì)重大的改進(jìn)有主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織公司最高管理層和相關(guān)部門(mén)/人員決定重大改進(jìn)的時(shí)機(jī)和項(xiàng)目，并形成計(jì)劃，4) 下發(fā)至相關(guān)部門(mén)有責(zé)任部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施，主管部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施的驗(yàn)證。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《糾正預(yù)防措施控制程序》，并提供相關(guān)的技術(shù)支持性文件。作為管理評(píng)審的輸入材料。、記錄① 《糾正預(yù)防措施控制程序》② 糾正措施評(píng)審記錄生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》文件，為消除潛在不合格的原因或其他不期望情況的原因所采取的措施,防止不合格的發(fā)生,特制定本程序。3) 質(zhì)量部組織生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)分析過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的預(yù)防措施，并對(duì)預(yù)防措施的合理性、可行性及實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存相關(guān)記錄。5) 為鞏固預(yù)防措施成果，生產(chǎn)部評(píng)審采取的預(yù)防措施。4) 責(zé)任部門(mén)依據(jù)預(yù)防措施。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的預(yù)防措施的監(jiān)督/組織工作的制定，各部門(mén)負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施；2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核中不合格的預(yù)防措施組織監(jiān)督驗(yàn)證工作（）；3) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的預(yù)防措施的具體實(shí)施；4) 生產(chǎn)部提供相關(guān)的技術(shù)支持性文件。以消除不合格產(chǎn)生原因。3) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的糾正措施的具體實(shí)施；..4工作要點(diǎn)1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的不合格品評(píng)價(jià)制定糾正措施的需求；2) 生產(chǎn)部有效處理顧客的意見(jiàn)和不合格報(bào)告并組織分析；3) 生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)分析過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生原因，包括不合格品及不合格項(xiàng)，并對(duì)糾正措施的合理性、可行性及實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施，為消除發(fā)現(xiàn)的不合格的原因所采取的措施,防止不合格的再發(fā)生,特制定本程序。每年6月、12月匯總編寫(xiě)改進(jìn)報(bào)告報(bào)公司主管部門(mén)。增強(qiáng)滿(mǎn)足規(guī)定要求的能力。來(lái)料質(zhì)量情況匯總是供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)之一。、記錄 ① 不合格品的控制程序② 糾正措施控制程序③ 預(yù)防措施控制程序④ 不合格品登記表⑤ 不合格品報(bào)告⑥ 不合格品的評(píng)審處置/驗(yàn)證單公司建立形成文件的程序?qū)ο鄳?yīng)資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系的有效性并識(shí)別能夠作出的改進(jìn)。質(zhì)量部（試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料、在制品、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，判定不合格品，總經(jīng)理批準(zhǔn)不合格品處理方法，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定區(qū)分和處理不合格品。2) 原材料、半成品和成品的不合格品狀態(tài)以相關(guān)記錄形式記錄，在制品中的不合格品應(yīng)有不合格品標(biāo)識(shí)，或放在指定區(qū)域內(nèi)。對(duì)于不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離處理防止誤用。對(duì)要求的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)和符合接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)予以記錄。2) 生產(chǎn)部對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正和采取糾正措施。：適用于公司質(zhì)量管理體系生產(chǎn)所覆蓋的全過(guò)程。2) 審核人員按審核日程安排及檢查表實(shí)施審核，做好審核記錄；3) 審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)開(kāi)出“不合格報(bào)告”，并由受審核方確認(rèn)；4) 審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審定后在末次會(huì)議下發(fā)至相關(guān)部門(mén)人員并提交管理評(píng)審。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1) 策劃依據(jù)：體系運(yùn)行效果和外審的需要；擬審核的過(guò)程和相關(guān)部門(mén)的現(xiàn)狀；生產(chǎn)過(guò)程和影響生產(chǎn)質(zhì)量的相關(guān)部門(mén)對(duì)商品混凝土質(zhì)量的影響程度；以往的審核結(jié)果等信息。4) 驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果,是否符合各種計(jì)劃安排,確保質(zhì)量管理體系的有效性。 客戶(hù)滿(mǎn)意，規(guī)定獲得和利用客戶(hù)滿(mǎn)意度的信息和資料的方法和手段。經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)妥善保管；4) 自檢設(shè)備由質(zhì)量部（試驗(yàn)室）制定自檢規(guī)程，并負(fù)責(zé)自檢?！　?) 按監(jiān)視和測(cè)量裝置分類(lèi)：國(guó)家強(qiáng)檢設(shè)備和自檢設(shè)備。裝車(chē)時(shí)應(yīng)輕取輕放，考慮行車(chē)貨品的固定。2) 包裝： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按合同要求對(duì)商品混凝土進(jìn)行包裝或裝車(chē)。3) 在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)任何丟失、損壞的情況要及時(shí)與顧客報(bào)告。包括：提供的原輔料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。1) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、檢驗(yàn)后待處理四種狀態(tài)；2) 來(lái)料到貨后由生產(chǎn)部放入“待檢”區(qū)內(nèi)；3) 檢驗(yàn)完成后在標(biāo)識(shí)卡上作合格或不合格的標(biāo)記；4) 所有檢驗(yàn)印章及商品混凝土合格證由使用部門(mén)統(tǒng)一保管。在入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行原有標(biāo)識(shí)的檢查，確認(rèn)無(wú)誤后才能入庫(kù)。8) 所有的確認(rèn)過(guò)程應(yīng)在過(guò)程運(yùn)作前實(shí)施，必要時(shí)可通過(guò)試運(yùn)行證實(shí)過(guò)程達(dá)到規(guī)定要求的能力。① 生產(chǎn)計(jì)劃；② 委托單；③ 任務(wù)單；④ 開(kāi)盤(pán)記錄；⑤ 攪拌站運(yùn)行記錄；⑥ 砼送貨清單等、⑦ 砼配合比通知單當(dāng)商品混凝土的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括使用后缺陷才變得明顯的過(guò)程。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出服務(wù)申請(qǐng)，有生產(chǎn)部組織并參與服務(wù)工作。試驗(yàn)室根據(jù)顧客要求配制砼配合比設(shè)計(jì)，下發(fā)砼配合比單。1) 提供商品混凝土特性規(guī)范；2) 對(duì)與商品混凝土質(zhì)量有直接影響的活動(dòng)制定工藝文件；3) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備并維護(hù)；4) 提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；5) 使用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；6) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗(yàn)證；7) 規(guī)定商品混凝土運(yùn)輸、放行交付或現(xiàn)場(chǎng)澆注的適當(dāng)方法。，由部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行審核，確保采購(gòu)要求是適宜的。，以確保采購(gòu)商品混凝土在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，公司制定并執(zhí)行供方評(píng)定準(zhǔn)則。 顧客溝通：公司規(guī)定了與顧客溝通的時(shí)機(jī)、方式、職責(zé)、溝通渠道及結(jié)果的利用。對(duì)于小批量現(xiàn)貨訂單由銷(xiāo)售部評(píng)審，對(duì)合同額教大的新合同、訂單由銷(xiāo)售部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審包括確認(rèn)客戶(hù)的要求被充分了解并恰當(dāng)?shù)臅?shū)面說(shuō)明，同時(shí)確認(rèn)公司有滿(mǎn)足合同要求的能力，包括供貨能力及提交滿(mǎn)足質(zhì)量要求的商品混凝土，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，呈送總經(jīng)理審批通過(guò)并簽章后，合同生效。 與顧客有關(guān)的過(guò)程，識(shí)別客戶(hù)的要求，這一要求包括：1)客戶(hù)對(duì)商品混凝土要求的程度；2)客戶(hù)未明確的和達(dá)到目的所需的要求；3)與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求；4)客戶(hù)對(duì)商品混凝土有效性、交付和支援的要求。 1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和開(kāi)發(fā)的總體管理；2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的歸口管理；3) 質(zhì)量部（試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)砼配合比的設(shè)計(jì)策劃。 支持文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，機(jī)械、車(chē)輛、消防、安全管理規(guī)定，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 ：① 生產(chǎn)設(shè)備登記表② 設(shè)備年度大中修計(jì)劃表③ 生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢記錄④ 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表⑤ 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日常維保記錄 工作環(huán)境公司規(guī)定并保持能夠滿(mǎn)足及必要的人性和生理需求的工作環(huán)境，以使商品混凝土符合要求。2) 公司質(zhì)量部年底對(duì)各崗位人員進(jìn)行考核。本公司持證上崗人員有：質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員等。2) 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求并配合質(zhì)量部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。公司最高管理者為其配置了各類(lèi)適宜的資源，其中包括：人力資源（）；基礎(chǔ)設(shè)施（）；工作環(huán)境（）。4) 體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法規(guī)的要求。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。4) 以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果。3) 由質(zhì)量部保存管理評(píng)審內(nèi)容記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 管理評(píng)審1) 總經(jīng)理定期親自主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審。溝通應(yīng)保證及時(shí)性，信息的完整性。4) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作（信息的獲得，對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系審核，內(nèi)審員的培訓(xùn)）。(9) 其他人員、部門(mén)職責(zé)見(jiàn)職責(zé)匯編。()；⑤ 負(fù)責(zé)收集整理公司管理評(píng)審檔案；（5）經(jīng)營(yíng)部職責(zé)① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研和收集顧客對(duì)本公司商品混凝土質(zhì)量意見(jiàn)和建議,并統(tǒng)計(jì)年度顧客滿(mǎn)意程度； ③ 負(fù)責(zé)對(duì)外承接銷(xiāo)售合同,并組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)價(jià)；④ 負(fù)責(zé)對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核；()⑤ 負(fù)責(zé)對(duì)信息的收集并指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 （3）生產(chǎn)部① 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)實(shí)施的監(jiān)督管理。生產(chǎn)部按總經(jīng)理要求對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行考核。3) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；4) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。2) 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告等。7) 針對(duì)具體的商品混凝土、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量。2) 質(zhì)量目標(biāo)要按部門(mén)進(jìn)行分解，按照分解目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理的運(yùn)作。2) 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，體現(xiàn)本公司實(shí)現(xiàn)“滿(mǎn)足顧客要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意”的具體落實(shí)。1) 公司質(zhì)量方針：見(jiàn)本《質(zhì)量管理手冊(cè)》質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令。是制定質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。3) 通過(guò)建立管理體系滿(mǎn)足顧客的要求和期望控制管理體系的建立和有效運(yùn)行，穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和相應(yīng)法律法規(guī)要求的商品混凝土。通過(guò)與顧客有關(guān)過(guò)程的確認(rèn)，滿(mǎn)足顧客要求，使顧客滿(mǎn)意。確保公司全員牢固樹(shù)立“以顧客為中心”的理念，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)。3) 按計(jì)劃組織管理評(píng)審。 總經(jīng)理在各級(jí)管理層統(tǒng)一思想，明確方向形成強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)并貫徹實(shí)施，并通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)建立和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。記錄控制程序① 記錄清單 最高管理者對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行承諾，確保本公司形成讓顧客滿(mǎn)意和滿(mǎn)足法律法規(guī)要求重要性的觀(guān)念。，各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“記錄控制清單”，記錄應(yīng)規(guī)范清晰、真實(shí)全面，寫(xiě)明編號(hào)、記錄日期、表號(hào)；采取措施防止損壞和丟失，要有便于存取檢查的保管方式和適宜的管理環(huán)境，合同要求時(shí)在規(guī)定范圍內(nèi)記錄提供給顧客及其代表評(píng)價(jià)查閱。① 文件控制程序② 記錄控制程序①