【正文】 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 a）質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，其目的是溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)。 b）公司質(zhì)量管理體系文件依據(jù) GB/T1900120xx－ ISO9001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合本公司監(jiān)理活動(dòng)特點(diǎn)進(jìn)行編制。文件的數(shù)量及詳略程度取決于： 1)標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)形成文件之處須編寫文件。 2)凡是因缺少文件規(guī)定可能導(dǎo)致職責(zé)不清、效率降低、監(jiān)理服務(wù)不合格等問(wèn)題的， 均須編制文件。 c）公司質(zhì)量管理體系文件的形式包括書(shū)面文件、電子文件。 d）公司質(zhì)量管理體系文件設(shè)為以下 4 個(gè)層次： 1 層：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè) 2 層：程序文件 —— 本公司質(zhì)量管理體系除了按照 GB/T1900120xx/ISO9001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì) “文件控制”、“質(zhì)量記錄控制”、“內(nèi)部審核”、“不合格控制”、“糾正措施控制” 和 9 “預(yù)防措施控制”編制了程序文件（詳見(jiàn)《程序文件》）。 3 層：工作文件 —— 為確保質(zhì)量管理的過(guò)程得到有效策劃、運(yùn)行和控制所編制的各類制度、工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（詳見(jiàn)《工作 文件》）。此外還包括體系運(yùn)行所需的其它有關(guān)文件（如“采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程”、“相關(guān)法律法規(guī)”、管理者代表任命書(shū)、內(nèi)審員任命書(shū)等）。 4 層：質(zhì)量記錄 —— 以對(duì)所完成的活動(dòng)或取得的結(jié)果提供客觀的證據(jù)。 e）體系文件是動(dòng)態(tài)的，隨著公司的發(fā)展和市場(chǎng)的變化，體系文件應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)修改。公司質(zhì)量管理體系文件組成的具體情況以公司最新發(fā)布的“質(zhì)量體系文件總清單”為準(zhǔn)。 關(guān)于質(zhì)量手冊(cè) 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》按 GB/T1900120xx/ISO9001∶ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制。 《質(zhì)量手冊(cè)》是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文 件，所有其它文件、程序、制度都必須涵蓋質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容并與之相符合。本公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量管理的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了表述，表述方式采用了與標(biāo)準(zhǔn)條款相對(duì)應(yīng)的形式，不便于在手冊(cè)中詳細(xì)描述的標(biāo)準(zhǔn)要求，在程序文件或工作文件中予以闡述，質(zhì)量手冊(cè)均指出了如何引用。 體系文件控制 a） 體系文件發(fā)布前，必須經(jīng)仔細(xì)審核校對(duì) ； 2 層文件必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 4層文件 必須經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的。 b） 管理者代表根據(jù)實(shí)際情況組織對(duì)體系文件 進(jìn)行評(píng)審，需 要修改時(shí)，修改稿必須再次經(jīng)審核 、校對(duì)、批準(zhǔn)。 c） 體系文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)必須作有效識(shí)別。 d） 必須確保體系文件的適用版本發(fā)放到需要使用之處。 e） 體系文件必須妥善保管，保持清晰、易于識(shí)別。 f） 體系采用的外來(lái)文件（如法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程）必須經(jīng)鑒別、標(biāo)識(shí)，做好登記、分發(fā)工作。 g） 對(duì)作廢的體系文件必須及時(shí)收回，予以銷毀或做出標(biāo)識(shí)后妥善保管，防止非預(yù)期使用。 文件控制由辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)、實(shí)施，有關(guān)詳盡要求、規(guī)定見(jiàn)《文件控制程序》。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，用以提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程、監(jiān)理服務(wù) 過(guò)程及其成效符合要求的證據(jù)，并作為追溯及驗(yàn)證監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、分析不合格原因、采取后續(xù)糾正和預(yù)防措施、實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。 a）質(zhì)量記錄清單及表格樣式由 辦公室 審查確定。 10 b）各部門必須按照質(zhì)量記錄清單規(guī)定的使用（保存）部門、保存期限確保質(zhì)量記錄完整、有效、便于檢索。 c）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量記錄由工程部進(jìn)行檢查，其他各部門的質(zhì)量記錄由辦公室進(jìn)行檢查。 d）關(guān)于質(zhì)量記錄的編號(hào)方式、保護(hù)、標(biāo)識(shí)、檢索等，詳見(jiàn)《記錄控制程序》。 11 5．管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理作為公司的最高管理者，代表公司全體員工鄭重承諾： 公司將通過(guò)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并對(duì)體系不斷改進(jìn)和完善，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，向公司的顧客（業(yè)主）提供優(yōu)質(zhì)的監(jiān)理服務(wù)。 對(duì)于上述承諾，總經(jīng)理通過(guò)履行以下職責(zé)以提供證據(jù)： a） 及時(shí)掌握顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立溝通過(guò)程，向公司全體員工傳達(dá)監(jiān)理服務(wù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 b） 制定公司質(zhì)量方針。 c） 確定公司質(zhì)量目標(biāo)。 d） 主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。 e） 確保建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系所 需資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司始終本著以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，設(shè)立合同洽談、合同評(píng)審、滿意度調(diào)查、工程回訪等與顧客有關(guān)的過(guò)程，通過(guò)與顧客進(jìn)行溝通，收集顧客意見(jiàn)，對(duì)顧客意見(jiàn)、信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，達(dá)到識(shí)別顧客的需求，反省監(jiān)理服務(wù)能力，改進(jìn)監(jiān)理服務(wù)工作，達(dá)到增進(jìn)顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是指導(dǎo)公司質(zhì)量活動(dòng)的總則。在廣泛征集公司員工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)監(jiān)理服務(wù)的特點(diǎn)，結(jié)合公司具體情況，公司總經(jīng)理制定、頒布了公司的質(zhì)量方針（見(jiàn) 2 章節(jié)）。 a） “ 依法監(jiān)理，確保 工程質(zhì)量 ” ： 以國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程為依據(jù)，嚴(yán)格地對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)理，確保工程質(zhì)量達(dá)到工程合同及規(guī)范要求。 b） “持續(xù)改進(jìn)，增進(jìn)顧客滿意”： 不斷學(xué)習(xí)、實(shí)踐、檢查、總結(jié)、改進(jìn)，以提高監(jiān)理服務(wù)水平和質(zhì)量，增進(jìn)顧客的滿意程度。 c） 質(zhì)量方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針內(nèi)容相吻合，是對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)與展開(kāi)。 d） 在質(zhì)量方針制定過(guò)程中，公司員工廣泛參與討論，質(zhì)量方針制定后，公司管理層對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行層層宣講，以確保公司質(zhì)量方針得到公司全體員工的充分理解和貫徹實(shí)施。 12 e） 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審 ，確認(rèn)本公司質(zhì)量管理體系具有充分性、適宜性和有效性。在其以后運(yùn)行中，如有不適宜，可予以修正。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè) 2 章節(jié)。 公司質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的總目標(biāo)，是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)。為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司將質(zhì)量目標(biāo)分解到了各職能部門。 a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定，責(zé)成本公司的相關(guān)部門或人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆纸?，直到為?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。 b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體 現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)架力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 c、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，可涉及產(chǎn)品的具體要求及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司對(duì)相關(guān)層次的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核詳見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)制定及考核辦法》。 質(zhì)量管理體系策劃 a） 公司質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，按照標(biāo)準(zhǔn) 的要求對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括管理過(guò)程、機(jī)構(gòu)部門的設(shè)置、體系文件等，確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。 b） 當(dāng)公司內(nèi)部及外部條件發(fā)生重大變化時(shí)，由公司總經(jīng)理主 持適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，通過(guò)評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后要保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 13 表 5－ 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖： 總 經(jīng) 理 管理者代表 經(jīng) 營(yíng) 部 工 程 部 辦 公 室 項(xiàng)目監(jiān)理部（ A、 B? N） 14 表 5－ 2 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 部 門 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 經(jīng)營(yíng)部 工程部 項(xiàng)目監(jiān)理部 總要求 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 質(zhì)量手冊(cè) 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 文件控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 記錄控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 管理承諾 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 職責(zé)、權(quán)限 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部溝通 〇 ▼ ▼ 〇 〇 〇 管理評(píng)審 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 資源提供 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 ▼ ▼ ▼ 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 〇 〇 〇 〇 ▼ 〇 工作環(huán)境 〇 〇 〇 〇 ▼ 〇