【正文】 質量管理體系文件要求 總則 a）質量管理體系文件是質量管理體系運行的依據(jù)，其目的是溝通意圖、統(tǒng)一行動。 b）公司質量管理體系文件依據(jù) GB/T1900120xx－ ISO9001∶ 20xx 標準要求并結合本公司監(jiān)理活動特點進行編制。文件的數(shù)量及詳略程度取決于： 1)標準要求應形成文件之處須編寫文件。 2)凡是因缺少文件規(guī)定可能導致職責不清、效率降低、監(jiān)理服務不合格等問題的， 均須編制文件。 c）公司質量管理體系文件的形式包括書面文件、電子文件。 d）公司質量管理體系文件設為以下 4 個層次： 1 層：質量方針、質量目標、質量手冊 2 層：程序文件 —— 本公司質量管理體系除了按照 GB/T1900120xx/ISO9001∶ 20xx 標準規(guī)定對 “文件控制”、“質量記錄控制”、“內(nèi)部審核”、“不合格控制”、“糾正措施控制” 和 9 “預防措施控制”編制了程序文件（詳見《程序文件》）。 3 層：工作文件 —— 為確保質量管理的過程得到有效策劃、運行和控制所編制的各類制度、工作流程和作業(yè)指導書（詳見《工作 文件》）。此外還包括體系運行所需的其它有關文件（如“采用技術標準規(guī)范規(guī)程”、“相關法律法規(guī)”、管理者代表任命書、內(nèi)審員任命書等）。 4 層：質量記錄 —— 以對所完成的活動或取得的結果提供客觀的證據(jù)。 e）體系文件是動態(tài)的，隨著公司的發(fā)展和市場的變化，體系文件應進行相應修改。公司質量管理體系文件組成的具體情況以公司最新發(fā)布的“質量體系文件總清單”為準。 關于質量手冊 本公司《質量手冊》按 GB/T1900120xx/ISO9001∶ 20xx 標準要求進行編制。 《質量手冊》是規(guī)定公司質量管理體系的綱領性文 件，所有其它文件、程序、制度都必須涵蓋質量手冊內(nèi)容并與之相符合。本公司質量手冊對公司質量管理的過程和過程之間的相互作用進行了表述，表述方式采用了與標準條款相對應的形式，不便于在手冊中詳細描述的標準要求，在程序文件或工作文件中予以闡述，質量手冊均指出了如何引用。 體系文件控制 a） 體系文件發(fā)布前，必須經(jīng)仔細審核校對 ； 2 層文件必須經(jīng)總經(jīng)理批準， 4層文件 必須經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準，以確保文件是充分和適宜的。 b） 管理者代表根據(jù)實際情況組織對體系文件 進行評審，需 要修改時，修改稿必須再次經(jīng)審核 、校對、批準。 c） 體系文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)必須作有效識別。 d） 必須確保體系文件的適用版本發(fā)放到需要使用之處。 e） 體系文件必須妥善保管，保持清晰、易于識別。 f） 體系采用的外來文件（如法律法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程）必須經(jīng)鑒別、標識，做好登記、分發(fā)工作。 g） 對作廢的體系文件必須及時收回，予以銷毀或做出標識后妥善保管，防止非預期使用。 文件控制由辦公室負責落實、實施，有關詳盡要求、規(guī)定見《文件控制程序》。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，用以提供質量管理體系運行過程、監(jiān)理服務 過程及其成效符合要求的證據(jù)，并作為追溯及驗證監(jiān)理服務質量、分析不合格原因、采取后續(xù)糾正和預防措施、實施質量管理體系改進的依據(jù)。 a）質量記錄清單及表格樣式由 辦公室 審查確定。 10 b）各部門必須按照質量記錄清單規(guī)定的使用（保存）部門、保存期限確保質量記錄完整、有效、便于檢索。 c）項目監(jiān)理機構的質量記錄由工程部進行檢查，其他各部門的質量記錄由辦公室進行檢查。 d）關于質量記錄的編號方式、保護、標識、檢索等，詳見《記錄控制程序》。 11 5．管理職責 管理承諾 總經(jīng)理作為公司的最高管理者，代表公司全體員工鄭重承諾： 公司將通過建立、實施質量管理體系，并對體系不斷改進和完善，實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標，向公司的顧客（業(yè)主）提供優(yōu)質的監(jiān)理服務。 對于上述承諾，總經(jīng)理通過履行以下職責以提供證據(jù)： a） 及時掌握顧客要求和相關法律法規(guī)的要求，建立溝通過程，向公司全體員工傳達監(jiān)理服務滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 b） 制定公司質量方針。 c） 確定公司質量目標。 d） 主持管理評審，對質量管理體系進行評價，確保持續(xù)改進質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。 e） 確保建立、實施質量管理體系所 需資源的獲得。 以顧客為關注焦點 公司始終本著以顧客為關注焦點的原則，設立合同洽談、合同評審、滿意度調查、工程回訪等與顧客有關的過程，通過與顧客進行溝通，收集顧客意見，對顧客意見、信息進行統(tǒng)計、分析，達到識別顧客的需求，反省監(jiān)理服務能力，改進監(jiān)理服務工作，達到增進顧客滿意的目的。 質量方針 質量方針是公司的質量宗旨和質量方向，是指導公司質量活動的總則。在廣泛征集公司員工意見的基礎上，根據(jù)監(jiān)理服務的特點，結合公司具體情況，公司總經(jīng)理制定、頒布了公司的質量方針（見 2 章節(jié)）。 a） “ 依法監(jiān)理，確保 工程質量 ” ： 以國家、地方的法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)范、規(guī)程為依據(jù)，嚴格地對建設工程進行監(jiān)理，確保工程質量達到工程合同及規(guī)范要求。 b） “持續(xù)改進，增進顧客滿意”： 不斷學習、實踐、檢查、總結、改進，以提高監(jiān)理服務水平和質量，增進顧客的滿意程度。 c） 質量方針提供了制定和評審質量目標的框架，質量目標與質量方針內(nèi)容相吻合，是對質量方針的落實與展開。 d） 在質量方針制定過程中，公司員工廣泛參與討論，質量方針制定后，公司管理層對質量方針進行層層宣講，以確保公司質量方針得到公司全體員工的充分理解和貫徹實施。 12 e） 通過內(nèi)部審核和管理評審 ，確認本公司質量管理體系具有充分性、適宜性和有效性。在其以后運行中，如有不適宜，可予以修正。 策劃 質量目標 公司質量目標見本手冊 2 章節(jié)。 公司質量目標是公司在質量方面所追求的總目標，是對質量方針的展開。為確保公司質量目標的實現(xiàn)，公司將質量目標分解到了各職能部門。 a、總經(jīng)理負責質量目標的制定，責成本公司的相關部門或人員進行適當?shù)姆纸?，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制。 b、質量目標應建立在本公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內(nèi)展開，應高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體 現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過架力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的。 c、質量目標的內(nèi)容，可涉及產(chǎn)品的具體要求及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面并反應出對持續(xù)改進的承諾。 公司對相關層次的質量目標的實現(xiàn)情況進行定期考核詳見《質量目標制定及考核辦法》。 質量管理體系策劃 a） 公司質量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，按照標準 的要求對公司質量管理體系進行策劃，包括管理過程、機構部門的設置、體系文件等，確保實現(xiàn)公司質量目標。 b） 當公司內(nèi)部及外部條件發(fā)生重大變化時，由公司總經(jīng)理主 持適時進行管理評審，通過評審對質量管理體系進行相應調整，調整后要保持質量管理體系的完整性。 職責、權限與溝通 13 表 5－ 1 公司組織結構圖： 總 經(jīng) 理 管理者代表 經(jīng) 營 部 工 程 部 辦 公 室 項目監(jiān)理部（ A、 B? N） 14 表 5－ 2 質量管理體系過程職責分配表 質量管理體系 部 門 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 經(jīng)營部 工程部 項目監(jiān)理部 總要求 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 質量手冊 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 文件控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 記錄控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 管理承諾 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關注焦點 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 質量方針 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 職責、權限 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部溝通 〇 ▼ ▼ 〇 〇 〇 管理評審 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 資源提供 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 ▼ ▼ ▼ 〇 〇 〇 基礎設施 〇 〇 〇 〇 ▼ 〇 工作環(huán)境 〇 〇 〇 〇 ▼ 〇