【正文】 技術(shù)部： 1）技術(shù)文件準(zhǔn)確率≥ 99%。 技術(shù)文件準(zhǔn)確率＝正確技術(shù)文件份數(shù) /該季度形成技術(shù)文件總數(shù) 質(zhì)檢部： 1）產(chǎn)品漏檢率≤ %。 產(chǎn)品漏檢率＝漏檢產(chǎn)品數(shù)量 /應(yīng)檢產(chǎn)品數(shù)量 2）計(jì)量器具周期檢驗(yàn)率 100% 計(jì)量器具周期檢驗(yàn)率 =計(jì)量器具檢驗(yàn)數(shù) /計(jì)量器具周期檢驗(yàn)應(yīng)檢總數(shù) 3）原材料檢驗(yàn)率 100%。 原材料檢驗(yàn)率 =受檢原材料批（次）數(shù) /應(yīng)檢原材料批（次）數(shù) 4）最終產(chǎn)品 一次交檢合格率≥ 96%。 最終產(chǎn)品一次交檢合格率＝顧客組織對(duì)產(chǎn)品的移交驗(yàn)收一次合格數(shù)量 /交驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù) 生產(chǎn)部 1）生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥ 96%。 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 =生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù) /下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù) 2）設(shè)備完好率≥ 98%。 設(shè)備完好率 =完好設(shè)備數(shù)量 /設(shè)備總數(shù)量 供銷部 1）合同評(píng)審率 100%。 合同評(píng)審率＝經(jīng)過(guò)評(píng)審的合同數(shù)量 /簽訂合同數(shù)量 2）顧客投訴處置率 100%。 顧客投訴處置率＝規(guī)定期限內(nèi)已處置的顧客投訴 /顧客投訴總量 3）顧客滿意率≥ 96%。 顧客滿意率各項(xiàng)得分 /顧客滿意率調(diào)查項(xiàng)目總分。 辦公室 1）員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率≥ 95%； 2）內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率 100%； 3）文件有效版本率 100%。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 10 頁(yè) 共 53 頁(yè) 管理職責(zé) 本手冊(cè)依據(jù) 《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》 規(guī)定了本公司質(zhì)量管理 體系的要求，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)體系的有效運(yùn)行，保持其持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的。 本公司質(zhì)量管理體系適用于 泵 產(chǎn)品 。 本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程包含： 質(zhì)量 管理職責(zé)、 生產(chǎn) 資源 提供 、 人力資源要求 、 技術(shù)文件管理、過(guò)程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求 等部分。 公司針對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程，結(jié)合《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，制定了《質(zhì)量手冊(cè)》共計(jì)七個(gè)章節(jié)，以作為公司質(zhì)量管理的依據(jù)。 質(zhì)檢部作為公司質(zhì)量管理職能部門，應(yīng)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，監(jiān)視、測(cè)量質(zhì)量管理各過(guò)程的實(shí)施情況，不斷改進(jìn)提高。 各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，并通過(guò)文件、會(huì)議的形式進(jìn)行發(fā)布和傳達(dá)，以便有效溝通，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理職責(zé) a. 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理體系地建立、運(yùn)行及監(jiān)管。 b. 確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。 c. 主持對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并協(xié)調(diào)有關(guān)驗(yàn)證工作 。 d. 負(fù)責(zé)并確保向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 。 副總經(jīng)理 、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作， 確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 b. 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理公司質(zhì)量管理體系的日常事務(wù)。 c. 及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，以及需要改進(jìn)的需求。 嚴(yán)重 不合格品的評(píng)審，組織評(píng)審處置結(jié)果的實(shí)施。 。 中山 市 菩提 泵 業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 11 頁(yè) 共 53 頁(yè) 、管理規(guī)劃和相應(yīng)的改造計(jì)劃。 、完善和實(shí)施。 ，并對(duì)分管部門的工作負(fù)主要責(zé)任。 生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé) ，編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成； 產(chǎn)計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動(dòng)力，平衡調(diào)度設(shè)備材料； 、布置、檢查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況，定期主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)解決生產(chǎn)運(yùn)行中的矛盾和問(wèn)題，確保均衡生產(chǎn)及生產(chǎn)計(jì)劃的完成； ，產(chǎn)品工藝、檢驗(yàn)及綜合技術(shù)管理方面的問(wèn)題，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行； 、設(shè)備維修計(jì)劃、工裝制造計(jì)劃、新產(chǎn)品試制計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃完成情況，找出問(wèn)題，定出措施，并組織實(shí)施； ，定期組織安全環(huán)保檢查，落實(shí)安全環(huán) 保措施，督促整改問(wèn)組織設(shè)備管理、工裝管理工作，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。 供銷部經(jīng)理職責(zé) 、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)、物料供應(yīng)等方面的管理工作 ，廣告推廣，積極推行品牌經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略； ； 、顧客的溝通，并組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查； ； ，并按照比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)的原則，組織物料供銷部門從符合規(guī)定的單位進(jìn)行采購(gòu) 。 辦公室主任職責(zé) ,負(fù)責(zé)督促、檢查各部門工作計(jì)劃完成情況與總經(jīng)理辦公會(huì)決議執(zhí)行情況； 、檢查公司管理制度落實(shí)情況，維護(hù)辦公秩序； 、對(duì)外形象宣傳工作； 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 12 頁(yè) 共 53 頁(yè) 、消防工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全； ，為重大人事決策提供建議和信息支持； 、培訓(xùn)工作的組織與管理，監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的嚴(yán)格執(zhí)行、對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并確保其不斷改進(jìn)。 技術(shù)部 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃等技術(shù)文件的提供； ； 、負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程； 、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定； ，及時(shí)把握產(chǎn)品發(fā) 展趨勢(shì)； 、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，確保經(jīng)營(yíng)工作的正常進(jìn)行； 、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 質(zhì)檢部 、半成品、出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； ，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處置； ，確保測(cè)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用 。 、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài) 。 、技術(shù) 文件和記錄的管理。 生產(chǎn)部 。 組織 生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，并上報(bào)有關(guān)部門 。 ，滿足質(zhì)量控制要求，保證產(chǎn)品過(guò)程的有效運(yùn)行 。 實(shí)施 工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài) 。 。 ，必要時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 ，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行 考核獎(jiǎng)勵(lì) 。 ， 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 13 頁(yè) 共 53 頁(yè) 不合挌品的標(biāo)識(shí)、隔離、和及時(shí)處置 ,必要時(shí) 查明原因，提出整改措施，杜絕不合格品的非預(yù)期使用 。 。 。 監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 。 辦公室職責(zé)： ； ； 。 供銷部職責(zé) 、確認(rèn)，與顧客的溝通和聯(lián)系。 。 ，組織處理顧客的投訴。 。 、外協(xié)計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行原材料的采購(gòu)和外協(xié)加工。 。 車間主任 組織 生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，做好生產(chǎn)記錄，并上報(bào)有關(guān)部門 。 、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài) 。 、計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 ，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對(duì)班 、 組長(zhǎng)的質(zhì)量工作進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì) 。 ， 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時(shí)停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序， 對(duì)不合格品查明原因 ，提出整改措施，杜絕不合格品的非預(yù)期使用； 按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 、隔離和及時(shí)處置。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 14 頁(yè) 共 53 頁(yè) 。 質(zhì)檢員 、過(guò)程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 合格品的評(píng)審和處置。 ，并標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 。 保管員 ,保證庫(kù)存原料質(zhì)量、數(shù)字準(zhǔn)確、帳物相符。 ,做好發(fā)貨記錄 ,健全購(gòu)貨簽字制度。 、入庫(kù)工作 ,掌握庫(kù)房的貯存情況。 ,掌握各種原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ,然后做好標(biāo)記。 。 技術(shù)員做好協(xié)調(diào)工作 ,避免缺原料。 技術(shù)員 、加工工藝卡等相關(guān)技術(shù)文件，并確保所有使用場(chǎng)所的技術(shù)文件為有效版本。 ，并及時(shí)下達(dá)相關(guān)部門。 。 進(jìn)貨檢驗(yàn)員 《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)原材料進(jìn)行常規(guī)性項(xiàng)目的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 ，并形成記錄。 化驗(yàn)送樣。 資料員 ，將各種資料、檔案和圖紙等分類擺放，明顯標(biāo)記，并分別建立臺(tái)帳。 、檔案、圖紙等資料的日常管理工作，清潔、整齊、不損壞、不丟失。 ，借閱手續(xù)齊全，對(duì)逾期不還者要及時(shí)追回。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 管理職責(zé) 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 15 頁(yè) 共 53 頁(yè) 操作工 ,達(dá)到受控狀態(tài)。 。 。 、指導(dǎo)書(shū)從事工作 ,控制好本崗位相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量。 計(jì)量員 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及專用檢測(cè)器具臺(tái)帳的建立，以及日常的管理和維護(hù)工作。 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計(jì)劃，并具體實(shí)施。 ，以保證檢測(cè)工作的質(zhì)量。 進(jìn)貨 檢驗(yàn)員 ； ； 、管理，搞好產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的新舊更替 工作。 安全員 ； ； ，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全因素或潛在的不安全因素下達(dá)糾正通知 ,并對(duì)糾正后的效果進(jìn)行驗(yàn)證。 為保證質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程質(zhì)量的控制，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理 手冊(cè)中各項(xiàng)管理規(guī)定。同時(shí)，為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，公司組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行定期檢查考核。檢查考核的項(xiàng)目、考核周期及檢查考核內(nèi)容見(jiàn)下表： 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量考核 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 16 頁(yè) 共 53 頁(yè) 辦公室：滿分 6 分；生技部：滿分 48 分；供銷部：滿分 15 分。質(zhì)檢部：滿分 30 分。考核期 內(nèi)達(dá)到 80%，合格；每超過(guò) 5%，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元；每少于 5%，扣 50 元。 序號(hào) 檢查考核項(xiàng)目 考核周期 受檢部門 檢查考核內(nèi)容 1 質(zhì)量管理及質(zhì) 量檢驗(yàn) 月 /12 分 質(zhì)檢部 1. 是否嚴(yán)格執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)范》，并熟悉其內(nèi)容（ 3 分） 2. 是否按 規(guī)定保存相關(guān)的原始記錄（ 3 分） 3. 是否具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)（ 3 分） 4. 是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制（ 3 分） 2 技術(shù)文件管理 月 /6 分 技術(shù)部 1. 是否按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)文件的發(fā)放（ 2 分） 2. 是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關(guān)要求（ 2 分） 3. 發(fā)出的文件是否進(jìn)行了有效控制（ 2 分） 3 計(jì)量器具管理 月 /6 分 質(zhì)檢部 1. 是否按規(guī)定建立了計(jì)量器具的臺(tái)帳（ 2 分） 2. 是否按計(jì)劃進(jìn)行檢定（ 2 分） 3. 是否進(jìn)行計(jì)量器具的抽檢（ 2 分） 4 采購(gòu)控制 月 /6 分 供銷部 1. 是否按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單進(jìn)行采購(gòu)（ 2 分） 2. 是否按規(guī)定對(duì)進(jìn)貨物 資進(jìn)行驗(yàn)證（ 2 分） 3. 是否按規(guī)定做好記錄（ 2 分） 5 人力資源、生產(chǎn)計(jì)劃及質(zhì)量管理制度執(zhí)行 月 /6 分 生產(chǎn)部 1. 是否對(duì)工人進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)（ 2 分） 2. 生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度安排是否合理（ 2 分） 3. 是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度（ 2 分） 6 過(guò)程控制、安 全文明生產(chǎn) 月 /12 分 生產(chǎn)部 1. 是否配備了規(guī)定的工藝文件（ 2 分） 2. 操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定（ 2 分） 3. 現(xiàn)