【正文】 質(zhì)政策並進(jìn)行宣傳，使全體員工理解；於管理評(píng)審會(huì)議中決定公司次年度的品質(zhì)目標(biāo)，並公告通知 根據(jù)ISO9001:2000國際標(biāo)準(zhǔn)及本組織的品質(zhì)政策，建立品質(zhì)管理體系， 並批準(zhǔn)發(fā)布。『品質(zhì)管理體系職能分配表』見附件一 半年一次或視需要召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系進(jìn)行審查，適時(shí)調(diào)查 應(yīng)提供人員培訓(xùn)、設(shè)備及設(shè)施等相關(guān)必需之資源eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:13/57 ISO9001—2000品質(zhì)管理體系要素及職能分配表（附件一）條款條 款 總 稱\部 門總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部品保部資材部工程部營業(yè)部行政部資訊室內(nèi)審小組4．1品質(zhì)管理體系總要求☆☆△△△△△△△△△4．2文件化要求△△△△△△△△☆☆△5．1管理承諾☆☆△△△△△△△5．2以顧客爲(wèi)關(guān)注焦點(diǎn)△☆△△△△△☆△5．3質(zhì)量方針☆△△△△△△△△5．4策劃△☆△△△△△△△5．5職責(zé)、許可權(quán)與溝通☆☆△△△△△△△△5．6管理評(píng)審☆△△△△△△△△△6．1資源提供☆△△△△△△△☆6．2人力資源△△△△△△△△☆6．3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△△△△☆6．4工作環(huán)境△△△△△△△△☆7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△☆☆△△☆△△7．2與顧客相關(guān)的過程△△△△△△△☆△設(shè)計(jì)和開發(fā)△△△△△△☆△△7．4採購△△△△☆☆△△△7．5生産和服務(wù)的提供△△☆☆△△△☆△7．6監(jiān)視和測量裝置的控制△△△△☆△△△△8．1測量、分析和改進(jìn)△☆△△△△△△△8．2監(jiān)視和測量△△△△△△△△△☆8．3不合格品的控制△△△△☆△△△△☆8．4資料分析△△△△☆△△△△8．5改進(jìn)△☆△☆△△△△△☆△————協(xié)助職責(zé)部門 ☆————主要職責(zé)部門eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:14/57 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn)確保滿足確定的顧客要求，以提高顧客滿意度適用於本公司與顧客相關(guān)的所有活動(dòng) 顧客滿意度管理程序(LM218) (LM207) 組織建立合同評(píng)審管理程序(LM207)，對(duì)顧客要求進(jìn)行鑒別確定，必要時(shí)須經(jīng)工程、生管確認(rèn)，以建立瞭解顧客要求及期望的渠道，並確保本組織有能力滿足顧客的要求 組織建立顧客滿意度管理程序(LM218)，由業(yè)務(wù)部通過電話、傳真或顧客拜訪等形式，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行定期調(diào)查 積極處理顧客抱怨，並將客戶抱怨(銷貨退回)納入品質(zhì)目標(biāo)管理，以提高客戶滿意度 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:15/57 質(zhì) 政 策為本公司品質(zhì)管理提供方向適用於本公司品質(zhì)政策的制訂、宣導(dǎo)及評(píng)審活動(dòng)無 最高管理者應(yīng)制訂品質(zhì)政策。並應(yīng)符合以下要求： 品質(zhì)政策應(yīng)與組織的宗旨相適應(yīng) 品質(zhì)政策應(yīng)對(duì)滿足顧客要求及持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系做出承諾 品質(zhì)政策應(yīng)為建立和評(píng)審品質(zhì)目標(biāo)提供框架 品質(zhì)政策應(yīng)傳達(dá)到各層次，使全體員工能夠理解 品質(zhì)政策有必要時(shí)在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:16/57 劃，以確保品質(zhì)目標(biāo)在公司各職能部門各層次展開並實(shí)施 對(duì)本公司品質(zhì)管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足ISO9002:2000國際標(biāo)準(zhǔn)的要求適用於本公司品質(zhì)目標(biāo)及品質(zhì)管理體系的策劃活動(dòng)無 品質(zhì)目標(biāo)的策劃 ，根據(jù)上年度的品質(zhì)狀況及本年度的組織目標(biāo)策劃本年度的品質(zhì)目標(biāo)。品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)形成文件，並得到最高管理者的批準(zhǔn)。品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)量化，並與方針保持一致,並傳達(dá)到公司各部門及層次，使其理解。品保部應(yīng)對(duì)每月品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行確認(rèn) 品質(zhì)目標(biāo)的策劃應(yīng)包括所需的資源，最高管理者應(yīng)確保必需的資源提供 品質(zhì)管理體系的策劃 由最高管理者對(duì)品質(zhì)管理體系進(jìn)行策劃，策劃輸出為本公司的品質(zhì)管理體系文件，最高管理者應(yīng)確保必需的資源提供 最高管理者應(yīng)定期主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)品質(zhì)管理體系持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)對(duì)品質(zhì)管理體系進(jìn)行調(diào)整變化，並保持質(zhì)量管理體系的完整性eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:17/57 職 責(zé)、權(quán) 限 與 溝 通明確組織職責(zé)與權(quán)限，保持良好溝通，以確保品質(zhì)政策的貫徹實(shí)施及品質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行從董事長總經(jīng)理，管理代表至各部門最高主管與各管理階層皆屬之(LM203)(LM204) 本組織建立管理責(zé)任管理程序(LM203)，以明確組織內(nèi)各部門人員的職責(zé)、權(quán)限 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名管理者，無論其職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 確保建立貫徹和維持品質(zhì)管理體系所必需的過程 向最高管理者報(bào)告有關(guān)品質(zhì)管理體系的運(yùn)行狀況及改進(jìn)的需求 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) 管理者代表的職責(zé)可團(tuán)結(jié)與品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 本組織建立溝通管理程序(LM204)，以明確組織內(nèi)適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，並確保對(duì)品質(zhì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:18/57 管 理 評(píng) 審確保品質(zhì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)對(duì)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)適用於本公司的管理評(píng)審活動(dòng) 管理評(píng)審管理程序(LM205) 本組織建立管理評(píng)審管理程序(LM205),使最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審品質(zhì)管理體系,以確保其持續(xù)之適宜性、充分性和有效性,評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)品質(zhì)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo). 評(píng)審輸入 審核結(jié)果 顧客反饋 部門作業(yè)成效評(píng)估和產(chǎn)品的符合性 預(yù)防和糾正措施狀況 上次管理評(píng)審的跟蹤措施 影響品質(zhì)管理體系的變化 改進(jìn)的建議 評(píng)審輸出 品質(zhì)管理體系及其過程有效性的改進(jìn)(包括品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)的調(diào)整，體系文件的更改，對(duì)客戶抱怨的改進(jìn)措施等過程的改進(jìn)) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 資源的需求(包括人力、設(shè)施、環(huán)境等改進(jìn)的需要) 管理評(píng)審之結(jié)果應(yīng)保持完整的記錄eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:19/57 資 源 提 供確保品質(zhì)管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，並滿足顧客需求，提高顧客滿意度適用於本公司與品質(zhì)管理體系有直接相關(guān)的人力資源、基礎(chǔ)及工作環(huán)境等資源 『人力資源』條款 『基礎(chǔ)設(shè)施』條款 『工作環(huán)境』條款 組織為確保品質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及從滿足需要出發(fā)，適時(shí)確定和提供資源，配備適宜的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)等 組織配備的資源應(yīng)滿足以下要求： 人力資源的要求，具體參見本手冊(cè)『人力資源』條款 基礎(chǔ)的要求，具體參見本手冊(cè)『基礎(chǔ)設(shè)施』條款 工作環(huán)境的要求，具體參見本手冊(cè)『工作環(huán)境』條款 其他所必需的資源要求eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:20/57 人 力 資 源 增進(jìn)員工專業(yè)知識(shí)與工作技能及強(qiáng)化品質(zhì)意念並樹立員工的環(huán)境意識(shí),以達(dá)到提供客戶高品質(zhì)之產(chǎn)品與服務(wù)，同時(shí)滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求 本公司之全體員工 教育訓(xùn)練管理程序(LM206) 基於適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的 組織應(yīng)建立教育訓(xùn)練管理程序(LM206) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力 提供培訓(xùn)或採取其他措施以滿足這些要求 評(píng)價(jià)所採取措施的有效性 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)作出貢獻(xiàn) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:21/57 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 確保本組織的設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施能滿足產(chǎn)品要求 適用於本公司過程設(shè)備、生產(chǎn)工作場所及相關(guān)設(shè)施，及支援性服務(wù)設(shè)施的管理 設(shè)備管理程序(LM213) 組織應(yīng)確保為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 生產(chǎn)工作場所及相關(guān)設(shè)施 本組織的工作場所應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要。當(dāng)本組織生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化，需要變更工作場所或區(qū)域時(shí)，由行政部提出工作場所區(qū)域變更方案，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)後實(shí)施 本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的水、電，提供的設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)，以保證生 產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。 過程設(shè)備的管理 本組織建立設(shè)備管理程序(LM213)，以對(duì)過程設(shè)備的管理，使其滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要 支援性服務(wù)設(shè)施的管理 本組織由行政部負(fù)責(zé)對(duì)支援性服務(wù)設(shè)施的管理，以確保生產(chǎn)經(jīng)營所需的 交通工具、通訊工具、食堂等支援性服務(wù)設(shè)施能滿足本組織運(yùn)行的需要eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:22/57 工 作 環(huán) 境 確保本組織工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品要求 適用於本公司製程工作環(huán)境、倉儲(chǔ)管理環(huán)境 無 本組織工作環(huán)境中影響品質(zhì)的因素有： 工作場所的地面清潔度 工作場所的亮度 日常管理 進(jìn)入工作場所需換拖鞋 製程工作環(huán)境的日常管理 每天工作結(jié)束時(shí)，由當(dāng)班作業(yè)者負(fù)責(zé)對(duì)其周圍的地面進(jìn)行清掃清潔工作 為確保產(chǎn)品的品質(zhì)，各作業(yè)臺(tái)均配置完好的日光燈，若發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí) 向主管報(bào)告或聯(lián)絡(luò)行政部門修理 倉儲(chǔ)工作環(huán)境的日常管理 每次進(jìn)倉或出庫動(dòng)作完成後，應(yīng)及時(shí)對(duì)地面狀況確認(rèn)，保持清潔 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:23/57 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，以滿足品質(zhì)管理體系和顧客的要求 適用於本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品 無 組織應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程, 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與品質(zhì)管理體系其他過程的要求相一致 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織必須確定以下內(nèi)容： 產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)和要求 組織應(yīng)根據(jù)客戶要求和自身製程能力確定之 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求 組織必須依產(chǎn)品過程、設(shè)備及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，確定生產(chǎn)產(chǎn)品所必須的資源 組織依據(jù)產(chǎn)品特性制訂產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)，並依此進(jìn)行必要的驗(yàn)收、確認(rèn) 監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) 保持與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相關(guān)的記錄 策劃的輸出形式適合於組織的運(yùn)作方式 對(duì)應(yīng)用於特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的品質(zhì)管理體系的過程(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之過程)和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計(jì)劃 eoco文件編號(hào)LM101版次:11 檔案名稱管理手冊(cè)頁次:24/57 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 確保提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，提高顧客滿意度 適用於本公司與顧客相關(guān)的過程(LM207) 溝通管理程序(LM204) 本組織建立合同評(píng)審管理程序(LM207),以明確與顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求 產(chǎn)品相關(guān)要求的識(shí)別 組織接受客戶之合同時(shí)，應(yīng)審查其有關(guān)內(nèi)容