【正文】 《記錄控制程序》 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 文件控制程序 頁 次 1/4 17 1 目的 對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 4． 2． 3． 1 文件控制內(nèi)容為： ，確保文件是充分與適宜的； ，并再次批準(zhǔn)； ； ； 、易于識別； 別、并控 制其分發(fā)； ，若因任何原因而保留作廢文件時，對這此文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 4． 2． 1． 2 公司文件的媒體為紙張。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 頁 次 2/3 15 4． 1． 2． 5 通過內(nèi)部審核、管理評審并接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查等方式來實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及其持續(xù)改進(jìn)。 4． 1． 2 質(zhì)量管理體系的實施和保持 4． 1． 2． 1 公司通過質(zhì)量手冊、程序文件來識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在工作中的應(yīng)用，并明確了這些過程的順序和相互作用， 包括管理職責(zé)，資源提供，產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)有 關(guān)的過程。通過實施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以貫徹實施公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 2． 0 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 頁 次 1/1 12 2． 0 引用標(biāo) 準(zhǔn) 2． 1 GB/T 19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》（ idt ISO 9000： 20xx） 2． 2 GB/T 19001— 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》（ idt ISO 9001： 20xx） 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 3． 0 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 術(shù)語及縮略語 頁 次 1/1 13 3． 0 術(shù)語及縮略語 3． 1 術(shù)語 本質(zhì)量手冊采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義， 并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的要素中，增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。 0． 2． 4 管理要求 質(zhì)量手冊持有者要妥善保管手冊，不得遺失、外傳、擅自修改。 0． 2． 3． 2 質(zhì)量手冊采用活頁裝訂，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)修改性質(zhì)分別采取換版、換頁等方式對質(zhì)量手冊進(jìn)行修改。 0． 2． 1． 2 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 我公司全體員工 以“創(chuàng)新為源 ， 科技為先 ， 適用為本，服務(wù)為實” 為宗旨 ， 同心協(xié)力打造名優(yōu)品牌 ， 全力按照客戶要求生產(chǎn)高性能，高質(zhì)量的產(chǎn)品。 管理者代表的職責(zé)是： 6 a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在公司提高滿足顧客要求的意識； d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 王功發(fā) 20xx 年 04 月 01日 質(zhì)量手冊發(fā)布令 為了進(jìn)一步提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，確保公司能以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)，滿足顧客的期望和需求，依據(jù)《 GB/T 19001— 20xx 5 質(zhì)量管理體系 要求》的有關(guān)要求，編制此質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以發(fā)布。 本質(zhì)量手冊系統(tǒng)地描述了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系作出了具體要求，引用質(zhì) 量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的核心內(nèi)容，對質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用作了描述，反映了公司質(zhì)量管理體系的全貌，適用于公司與質(zhì)量有關(guān)的所有部門，是質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。 總經(jīng)理： 王功發(fā) 20xx 年 04 月 01 日 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 0． 1 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 公 司 概 況 頁 次 1/1 7 本公司成立于 20xx 年， 是 專業(yè)從事工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的 企業(yè)，公司位于 天津市津南區(qū)。 在競爭激烈的環(huán)境下，公司將加強(qiáng)與顧客的合作，取得長遠(yuǎn)發(fā)展。 0． 2． 2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 0． 2． 2． 1 公司內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊由辦公室按《文件控 制程序》規(guī)定編號、登記、加蓋“受控”印章，履行登記發(fā)放手續(xù)。 0． 2． 3． 3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂或換版。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 0． 3 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 頁 次 1/1 9 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 0． 4 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 頁 次 1/1 總經(jīng)理 管理者代表 庫 房 車間 財務(wù) 部 辦公室 生產(chǎn)部 10 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 管理層 辦公室 生產(chǎn) 部 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 文件總要求 〇 ● 〇 質(zhì)量手冊 〇 ● 〇 文件控制 〇 ● 〇 記錄控制 〇 ● 〇 管理承諾 ● 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● 〇 〇 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 策劃 ● 〇 〇 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● 〇 〇 管理評審 ● 〇 〇 資源提供 ● 〇 〇 人力資源 〇 ● 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 〇 〇 ● 工作環(huán)境 〇 〇 ● 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 〇 〇 ● 與顧客有關(guān)的過程 〇 ● 〇 采 購 〇 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 〇 〇 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 〇 〇 ● 標(biāo)識和可追溯性 〇 〇 ● 顧客財產(chǎn) 〇 〇 ● 產(chǎn)品防護(hù) 〇 〇 ● 〇 〇 ● ● 〇 〇 顧客滿意 〇 ● 〇 內(nèi)部審核 〇 ● 〇 過程的監(jiān)視和測量 〇 ● 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 ● 不合格品控制 〇 〇 ● 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 ● 改進(jìn) ● 〇 〇 糾正措施 〇 〇 ● 預(yù)防措施 〇 〇 ● 注： ● 主要職能 〇 相關(guān)職能 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 1． 0 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 范 圍 頁 次 1/1 11 1． 1 覆蓋的產(chǎn)品 工業(yè)爐、煤氣發(fā)生爐、燃燒 裝置、燒嘴、換熱器的生產(chǎn)。 3． 2 縮略語 3． 2． 1 公司 —— 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 3． 2． 2 部門 —— 公司各部門和車間的通稱。 4． 1． 1． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的決策。 4． 1． 2． 2 在實施過程中，采用 PDCA 循環(huán)的方法來控制過程，運(yùn)用《質(zhì)量手冊》中的各種管理辦法作為具體指導(dǎo)的方法，以確保各個過程的有效運(yùn)行和控制。 4． 1． 2． 6 公司 鑄件 為外包過程，按本質(zhì)量手冊 “采購” 要求控制。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 4． 2． 2． 1由辦公室組織編制質(zhì)量 手冊，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 記錄控制 公司建立并保持記錄為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 提供證據(jù)。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。 4 程序概要 文件分類 A 級文件：質(zhì)量手冊（包含了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和用于所有過程控制的程序文件）。 TC QAM20xx 表示公司質(zhì)量手冊 20xx 年原版。 為清楚地表明文件的狀態(tài)，防止使用失效版本文件，公司將文件劃分為受控文件、非受控文件、保留文件和作廢文件等四類，并分別加蓋相應(yīng)標(biāo)識，由辦公室執(zhí)行。 文件的發(fā)放 文件批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)確定文件的發(fā)放范圍，在《文件審批單》上注明，辦公室按確定的分發(fā)范圍進(jìn)行發(fā)放，應(yīng)確保所有對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行具有重要作用的場所，都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本，發(fā)放文件時登記《文件發(fā)放、接收、回收登記表》，接收部門核對文件的編號、版次 /修 訂次和標(biāo)識、審批人員的簽名無誤后簽收。版次用 A、 B、 C ……表示，修訂次用數(shù)字 0、 4 ……，文件超過 10 次更改應(yīng)換版，文件一經(jīng)改版，則修訂次調(diào)整到最新版次未修訂（ 0）狀態(tài)。 需要保留的作廢文件，加蓋“作廢文件”和“保留文件”印章。 收到外來文件的部門，需識別其適用性，交辦公室登記《外來文件清單》，控制分發(fā)以確保其有效。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 記錄的填寫 記錄的填寫應(yīng)正確完整、字跡清晰，能準(zhǔn)確識別； 記錄可清楚地指明是何種活動或服務(wù)，并完整地填寫記錄中的有關(guān)欄目； 如因筆誤或計算錯誤需要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用劃改錯誤之處，在其上方寫上更改數(shù)據(jù)，更改人簽名，注明更改日期。 在保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄，任何人不得撤消或銷毀；超過保存期的記錄，辦公室填寫《文件作廢申請單》交管理者代表批準(zhǔn)后處置。 。 5． 3． 2 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布（見質(zhì)量方針批準(zhǔn)令）。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 5． 4． 2． 1 總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，配備必要資源，確定職責(zé)權(quán)限，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及公司建立、實施和保持質(zhì)量管理 體系的持續(xù)改進(jìn)有效性的要求，策劃結(jié)果形成的文件包括質(zhì)量手冊在內(nèi)的所有質(zhì)量管理體系文件。 ； ，配備必要的資源； 、實施和保持的決策； ； ； ； 。 ，確定合格供方； 、適質(zhì)、適量、適價的采購原材料，保證生產(chǎn)需要； 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 4/6 26 5． 5． 1． 4 生產(chǎn)部 ，確保按時完工； 。 5． 5． 1． 6 質(zhì)檢員 ； 。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 5． 5． 3． 1 總經(jīng)理通過座談交流、口頭會議等溝通方式，就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，確保其有效性。 天津市天成工業(yè) 爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 5 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 6/6 28 5． 6． 2 評審輸入 ； ，包括顧客投訴； ； ； ； ； 。辦公室跟蹤驗證改進(jìn)要求完成情況并負(fù)責(zé)保存與管理評審有關(guān)的記錄。 6． 2． 1． 2 辦公室負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位人員所必須的能力要求； 具有中專以上學(xué)歷，行政管理專業(yè)為佳； 從事人力資源管理工作 兩年以上，具有溝通協(xié)調(diào)能力； 具有文件起草和會議組織能力。 ： 具有初中以上學(xué)歷； 熟悉所在工序產(chǎn)品質(zhì)量要求； 具有檢驗和試驗的能力。 I．內(nèi)審員： 具有高中以上學(xué)歷； 熟悉公司運(yùn)作流程； 接受過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn)并具備資格； 從事過 ISO9001： 20xx 內(nèi)部審核工作為佳。 6． 2． 1． 4 新員工入廠應(yīng)經(jīng)過辦公室的基礎(chǔ)教育培訓(xùn)和用工部門的崗位技能培訓(xùn)。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3．