【正文】 度，做到不堆放、不混放，包裝物完整牢固，產(chǎn)品標(biāo)識清楚。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 39 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 7/8 7． 5． 3． 4 可追溯性管理 公司記錄互相填寫序號，以便追溯。 c) 對操作工進(jìn)行資格鑒定，合格上崗，保存評價(jià)記錄。 7． 4． 2． 3 辦公室 向外包供方下達(dá) 生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)落實(shí)生產(chǎn)。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 36 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 4/8 B 類原材料：構(gòu)成產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的材料； C 類原材料：不直接構(gòu)成 產(chǎn)品成分起輔助作用的材料。 7． 2． 2． 6 合同 有修改時，銷售員填寫《合同修訂通知單》對修改內(nèi)容進(jìn)行評審，及 時與顧客聯(lián)系并確認(rèn)修改內(nèi)容，同時通知各有關(guān)部門。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 為確保履行合同規(guī)定，滿足 顧客要求，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審。 6． 4． 3 確保無安全隱患，消防器材完好。 6． 2． 1． 6 公司通過組織各種質(zhì)量意識培訓(xùn)、 標(biāo)準(zhǔn)體系培訓(xùn)等活動，確保員工認(rèn)識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 初中畢業(yè)，年齡 40歲以下，身體健康； 兩年以上鑄造工作經(jīng)驗(yàn)，技能熟練。通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。辦公室于評審前二周制定《管理評審計(jì)劃》，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，各部門準(zhǔn)備管理評審資料作為管理評審的輸入。 、過程產(chǎn)品和成品的檢 驗(yàn)工作和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識； ； 。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 辦公室負(fù)責(zé)制定各級各類人員的工作職責(zé)，通過文件發(fā)布使不同部門、人員的職責(zé)和權(quán)限得到溝通。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和 期望，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確定顧客的需求和期望，通過生產(chǎn)合格的產(chǎn)品來滿足顧客要求，及時反饋顧客意見，達(dá)到顧客滿意。 記錄的管理： 各部門負(fù)責(zé)將記錄分類，每月按日期順序整理、裝訂，自行保存一年后交辦公室歸檔保存，見附錄 B 《記錄清單》規(guī)定。 在內(nèi)審和管理評審時由辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審。 b)文件應(yīng)存放于專用資料柜，并能夠防潮、防丟失； c)嚴(yán)禁在受控文件上任意涂改，應(yīng)確保文件清晰，易于識別。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件編寫完成后，編寫負(fù)責(zé)人填寫《文件審批單》進(jìn)行審批，以確保文件是充分和適宜的： a) 質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 C 級文件記錄是種特殊文件，執(zhí)行《記錄控制程序》。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 4． 2． 1． 1 公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； 。 4． 1． 1． 4 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理。 覆蓋的區(qū)域 本手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系活動區(qū)域包括總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、辦公室。 0． 2． 3 質(zhì)量手冊的修改、換版和保持 0． 2． 3． 1 每年至少對質(zhì)量手冊評審一次，以確保其有效性。 公司追求卓越，崇尚一流，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，用心鑄造產(chǎn)品品質(zhì)，每一個細(xì)微之處都力求完美，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 冶金制造 行業(yè)， 產(chǎn)品 質(zhì)量穩(wěn)定 ，深得客戶的好評。 天成工業(yè)爐制造 公司 文件編號： TCQAM20xx 質(zhì)量 管理 手冊 版本標(biāo)識： A 控制狀態(tài)： 受 控 持有部門： 總經(jīng)理 發(fā)放號： 01 審 核： 冷國華 批 準(zhǔn)： 王功發(fā) 20xx— 04— 01 發(fā)布 20xx— 04— 01 實(shí)施 1 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 0． 0 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 目 錄 頁 次 1/1 章節(jié)號 標(biāo) 題 / 質(zhì)量手冊修改記錄 / 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 / 質(zhì)量手冊發(fā)布令 / 管理者代表任命書 0． 1 公司概況 0． 2 質(zhì)量手冊管理 0． 3 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 0． 4 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 1． 0 范圍 2． 0 引用標(biāo)準(zhǔn) 3． 0 術(shù)語及縮略語 4． 0 質(zhì)量管理體系 4． 10 文件控制程序 4． 20 記錄控制程序 5 管理職責(zé) 6 資源管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8 測量、分析和改進(jìn) 8． 10 內(nèi)部審核程序 8． 20 不合格品控制程 序 8． 30 糾正和預(yù)防措施控制程序 2 附錄 A 20xx 年度質(zhì)量目標(biāo)分解 附錄 B 記錄清單 附錄 C 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 / 版次 /修訂次 A/0 標(biāo)題： 質(zhì)量手冊修改記錄 頁 次 1/1 手冊章節(jié)號 修改 條款 修改 日期 修改原因 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 實(shí)施 日期 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 質(zhì)量方針 以穩(wěn)定的品質(zhì)贏得市場 4 以至誠的服務(wù)贏得信譽(yù) 以用戶的滿意體現(xiàn)價(jià)值 以創(chuàng)新的意識求得發(fā)展 質(zhì)量目標(biāo)： 1． 成品檢驗(yàn)一次合格率≥ 97%，確保合格品出廠 ； 2． 年度顧客滿意度≥ 95%，三年內(nèi)逐年遞增 1%。 公司現(xiàn)有員工 30多人，組織機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力量雄厚， 產(chǎn)品包括工業(yè)爐、煤氣發(fā)生爐、換熱器、燒嘴等。 0． 2． 2． 2 提供給顧客及上級主管部門的質(zhì)量手冊屬非受控文件，加蓋“非受控”印章，修改時不做通知。 1． 2 覆蓋的質(zhì)量管理體系要求 公司產(chǎn)品執(zhí)行國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，工藝定型，無設(shè)計(jì)開發(fā)要求，所以刪減 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) “設(shè)計(jì)和開發(fā)”，刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任 。 4． 1． 1． 3 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 由辦公室組織對本公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。公司建立《記錄控制程序》，規(guī)定記錄標(biāo)識，貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置所需的控制。 B 級文件：作業(yè)文件（包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理性文件）。 a) 受控文件，按程序控制更改的文件，蓋“受控”印章； b) 非受控文件，指其更改不受控制的文件，蓋“非受控”印章； c) 作廢文件，指過期或失效的文件，蓋“作廢文件”印章； d) 保留文件，失效或作廢文件留做參考時，蓋“保留文 件”印章。 文件的使用 a) 文件因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號不變，并交回破損文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)新文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版 次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 文件控制程序 頁 次 4/4 20 辦公室將所有的質(zhì)量管理體系文件登記于《受控文件清單》，并根據(jù)更改情況進(jìn)行更新。 記錄的填寫人簽全名以表明責(zé)任。 。 5． 4． 2． 2 當(dāng)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品有重大變更時，應(yīng)針對變更進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 ，預(yù)防人身事故的發(fā)生。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 總則 總經(jīng)理按照策劃的時間間 隔（每年一次例行性管理評審，間隔不超過 12個月）進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 6 版次 /修訂次 A/0 標(biāo) 題： 資 源 提 供 頁 次 1/4 29 6．資源管理 6． 1 資源提供 總經(jīng)理協(xié)調(diào)提供所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源，以實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 ： 具有初中以上學(xué)歷； 熟悉生產(chǎn)使用的原材料和零部件； 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，從事庫房管理工作一年以上。 6． 2． 1． 5 通過考試、工作考核等方式評價(jià)培訓(xùn)的有效性。 6． 4． 2 進(jìn)行安全教育，預(yù)防事故發(fā)生，對有觸電和機(jī)械傷害的場所要重點(diǎn)控制，設(shè)立必要的安全標(biāo)志。 d)確定附加要求。 7． 2． 2． 5 口頭定貨要求登記在《產(chǎn)品要求評審表》上 辦公室 評審。 7． 4 采購 7． 4． 1 采購過程 辦公室 是采購過程的主管職能部門，規(guī)定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則，根據(jù)材料對成品的影響程度將原材料分為 A、 B、 C 三類，登記《材料分類表》， A、 B 類原材料供方必須經(jīng)過評價(jià)合格： A 類原材料：構(gòu)成產(chǎn)品的主要成分，直接影響產(chǎn)品性能 。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 7 版次 /修訂次 A/0 37 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 5/8 7． 4． 2． 2 辦公室 根據(jù)原材料庫存和生產(chǎn)需要制定《采購申請單》，采購應(yīng)在合格供方進(jìn)行，采購申請?jiān)诎l(fā)布前須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，保證采購信息的適宜性。公司需要確認(rèn)的過程是 噴漆和 焊接， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a) 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施； b) 對所使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，制定檢修計(jì)劃，保存檢修記錄。 7． 5． 3． 3 成品的標(biāo)識 a. 檢驗(yàn)合格成品用合格區(qū)域、合格證表示。 7． 5． 5． 3 包裝 按合同規(guī)定的包裝方式包裝 ，無規(guī)定以公司常規(guī)包裝為準(zhǔn)。 如有計(jì)算機(jī)軟件用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，應(yīng)在使用前實(shí)施確認(rèn)。 8． 2． 3． 2 辦公室每六個月組織進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系巡查，監(jiān)視和測量過程的有效性，包括產(chǎn)品合格率、采購產(chǎn)品按時到貨率、交付及時性等，登記《質(zhì)量管理體系 運(yùn)行 情況檢查表》。 8． 2． 4． 5 對進(jìn)貨、過程和成品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 為有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性 和有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，以提高分析問題、解決問題的能力和控制水平，生產(chǎn)部 是數(shù)據(jù)分析的主管職能部門。 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 8 版次 /修訂次 A/0 45 標(biāo) 題： 測量、分析和改 進(jìn) 頁 次 5/5 8． 5． 2 糾正措施 公司編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生 ， 糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 8． 5． 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)組織評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求。 4 程序概要 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重審審核目的，評價(jià)體系運(yùn)行情況，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期并請領(lǐng)導(dǎo)講話。 審核報(bào)告內(nèi)容： a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b)審核組成員、受審核方代表名單； c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； e)存在的主要問題分析 。 4． 1 不合格產(chǎn)品判定、標(biāo)識 4． 1． 1 凡產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時，判定為不合格品并標(biāo)識“不合格”并隔離防止誤用。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 辦公室 應(yīng)組織 生產(chǎn)部技術(shù)科等部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 對情況 a)生產(chǎn)部 確定責(zé)任部門，發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理 天津市天成工業(yè)爐制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號 版次 /修訂次 A/0 54 標(biāo) 題： 糾正和預(yù)防措施控制程序 頁 次 2/3 單》，責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施， 生產(chǎn)部 跟蹤驗(yàn)證