【正文】 — 26 — TX20xx007 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度 目的 為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足掛面生產(chǎn)過程能力要求。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。 ⑵ 每一板成品入庫時(shí)， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，倉管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉。 倉庫根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報(bào)告 結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢 — 23 — 驗(yàn)結(jié)果是可以使用的，倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)拒絕，并即 上報(bào)品管部門處理。 B．凡標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的原、輔料，倉管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。 C．倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來計(jì)算總數(shù)量。 三、內(nèi)容： 材料庫進(jìn)出 、輔料進(jìn)庫： ⑴ 收貨準(zhǔn)備： 倉庫根據(jù)工廠采購部門經(jīng)有效審批確定的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排倉儲(chǔ)和搬運(yùn)工人。能對(duì)關(guān)鍵控制 工序 進(jìn)行有效監(jiān)督 。 b、具有高度責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。 （ 14）負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。 （ 6） 進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況和顧客要求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。 b、掌握生產(chǎn)工藝流程及食品檢驗(yàn)知識(shí) 。 （ 9）負(fù)責(zé)對(duì)車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，文明生產(chǎn)教育，職業(yè)道德教育，遵紀(jì)守法教育和傳授生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，不斷提高操作人員的技術(shù)水平。 （ 5）組織對(duì)原輔材料、生產(chǎn)過程及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，不受任何部門和個(gè)人的干預(yù)和影響； （ 6）協(xié)助銷售部門做好各項(xiàng)服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出廠前的各項(xiàng)質(zhì) — 14 — 量狀況和證明等。推動(dòng)其不斷改進(jìn) （ 7）任職要求： a、具有強(qiáng)烈的責(zé)任感事業(yè)心；有較強(qiáng)的分析能力、應(yīng)變能力、商務(wù)談判能力。 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研和銷售計(jì)劃的制定及執(zhí)行。 崗位職責(zé) — 10 — 部門職責(zé) 品管 部 （ 1） 參與本公司質(zhì)量安全體系的建立和實(shí)施 ,協(xié)助質(zhì)量負(fù) 責(zé)人監(jiān)督 ,協(xié)調(diào)質(zhì)量安全體系的運(yùn)行和改進(jìn) （ 2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制程序的實(shí)施 （ 3） 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理 （ 4） 負(fù)責(zé)對(duì)有毒有害物品的管理 （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置情況進(jìn)行監(jiān)督 綜合部 （ 1） 負(fù)責(zé)實(shí)施總經(jīng)理對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員崗位設(shè)置的落實(shí)組織與質(zhì)量有關(guān)人員的年度考核和資格確認(rèn)工作以及各類文件的管理 （ 2）負(fù)責(zé)本公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的控制、檢查、管理以及對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的衛(wèi)生體檢工作 （ 3） 制定本公司的業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施 （ 4） 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的質(zhì)量安全進(jìn)行控制 ,對(duì)進(jìn)貨物資的不合格品進(jìn)行處理 （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)上不合格品的召回處置 。 適用于本公司生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生安全工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)權(quán)限。 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 制定： 左云金 審核： 王緒安 批準(zhǔn)： 王緒安 齊河縣天星面業(yè)有限 公司 二 0一 三 年 十 一 月三十日 發(fā)布 二 0一 三 年 十二 月一日 實(shí)施 — 2 — 目 錄 TX20xx001 頒布令 29 TX20xx009 質(zhì)量責(zé) 任制考核辦法 32 TX20xx010 計(jì)量器具管理制度 40 TX20xx015 公司環(huán)境 衛(wèi)生管理規(guī)定 63 TX20xx023 計(jì)量器具 使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 質(zhì)量目標(biāo)分解如下： 序 號(hào) 目標(biāo)要求 評(píng)價(jià)方法 主責(zé) 部門 考核 周期 1 成品出廠合格 率 100％ 生產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格批數(shù) / 生產(chǎn)成品總批數(shù) 生產(chǎn)技術(shù)部、 品管部 每月 2 顧客投拆處理 率 100％ 顧客投拆次數(shù) /處理次數(shù) 經(jīng)營部 每年 3 客戶滿意度 ≥ 95％ 顧客滿意度調(diào)查綜合滿意顧客數(shù) / 顧客滿意度調(diào)查（反饋）顧客總數(shù) 經(jīng)營部 每年 — 9 — TX20xx005 各部門及人員職能規(guī)范與崗位規(guī)范 規(guī)定本公司生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生安全工作的組織機(jī)構(gòu) ,明確各部門職責(zé)和相互關(guān)系 ,保證各方面工作的正常進(jìn)行。 本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書及各類人員任命書 (見 TX20xx002)。 在采購的過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各類外購物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定及要求。 (2) 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并向全體員工宣傳，確保各級(jí)人員都理 — 13 — 解質(zhì)量方針使其貫徹執(zhí)行 ,是本公司內(nèi)部溝通的主責(zé)人 (3) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人和本公司各級(jí)干部 (4) 確定組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)和權(quán)限 (5) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量 管理機(jī)構(gòu)保證其獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) (6) 為質(zhì)量安全體系的有效運(yùn)行提供合適的資源。 （ 4）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的維修、保管、保養(yǎng)、使用及檢定和校準(zhǔn)。 （ 8）檢查生產(chǎn)過程中各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合 — 15 — 理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。 品管部負(fù)責(zé)人 （ 1） 參與本公司質(zhì)量安全體系的建立和實(shí)施 ,協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督 ,協(xié)調(diào)質(zhì)量安全體系的運(yùn)行和改進(jìn) （ 2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制程序的實(shí)施 （ 3） 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理 （ 4） 負(fù)責(zé)對(duì)有毒有害物品的管理 （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置情況進(jìn)行監(jiān)督 （ 6）任職要求： a、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)及政策。 （ 5）物料供應(yīng)及時(shí)，保證對(duì)生產(chǎn)的供應(yīng)，對(duì)因物資供應(yīng)不及時(shí)影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。 （ 13）處理好用戶投訴事宜。 操作人員 (1) 按照 生產(chǎn)指令單，作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè) (2) 作業(yè)過程要自覺維護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)，做到每批產(chǎn)品均通過自檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要主動(dòng)向檢驗(yàn)員匯報(bào) (3) 自覺維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，按時(shí)對(duì)責(zé)任區(qū)進(jìn)行清掃 ,搞好班前、班中、班后衛(wèi)生保證使用設(shè)備、容器具、工作臺(tái)、地板、門窗等的潔凈；搞好個(gè)人衛(wèi)生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋 (4) 對(duì)產(chǎn)品及其他物品按相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)存放，轉(zhuǎn)移時(shí)對(duì)標(biāo)識(shí)要維護(hù) (5) 保證本人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行報(bào)告 — 18 — 和返工處理 (6)任職要求： a、身體健康， 上崗前必須經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn) 體 檢 ，合格后方可上崗。 c、 身體健康， 具有高度責(zé)任 心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。 二、適用范圍： 進(jìn)出庫工作。 B．如果供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng)送處理的，倉庫就多送部分開具以采購部門 為客戶名稱的進(jìn)倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會(huì)計(jì)作銷售折讓處理。 、輔料出庫： — 22 — ⑴ 生產(chǎn)領(lǐng)用： A．車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)車 間主任審批的領(lǐng)料單發(fā)料，《領(lǐng) 料單》為一式三聯(lián)，倉管員按實(shí)際發(fā)料數(shù)量填寫實(shí)發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。對(duì)逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報(bào)廠辦處理。 成品庫 進(jìn)出 成品進(jìn)庫： ⑴ 產(chǎn)成品 入庫時(shí)，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置離墻存放， — 24 — 分清班次，批號(hào)，對(duì)包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。 ⑸ 產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。交班前，倉管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當(dāng)班產(chǎn)量。 、設(shè)備使用的日常維護(hù) 、各車間實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作設(shè)備必須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。 — 28 — 、 大修計(jì)劃由各車間編制初步計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部據(jù)此并根據(jù)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及歷年檢修情況，編制本公司大修計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 、掛面成品必須有專用庫房，不得與其它物品同庫存放、同車運(yùn)輸。 b、與本公司業(yè)務(wù)往超過 1 年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)部直接列入《合格供方 名單》 c、新開發(fā)的供方必須提供出供樣品，樣品由質(zhì)檢科和車間分別出具《檢驗(yàn)報(bào)告》或《試用報(bào)告》，供銷科將報(bào)告及供方基本資料列入《供 方評(píng)價(jià)表》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列入《合格供方名單》。 、一切物資或在商場(chǎng)采購的只需在《采購單》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。 質(zhì)量品控部負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，對(duì)出公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各科室及各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 各類在用計(jì)量器具在周期檢定時(shí)間到期前一個(gè)月由使用部門報(bào)本公司并注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。 每位職工進(jìn)入車間要穿工服，戴工作帽子，穿工作鞋，（根據(jù)工作需要戴口罩和手套），工服要干凈整潔，工作帽要端正頭發(fā)不準(zhǔn)外漏，如發(fā)現(xiàn)工作帽不正頭發(fā)外漏衣服不整潔者每次罰款 50 元。 1 車間內(nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩，經(jīng)勸說不止者每次罰款 10 元。 1 個(gè)人衣物不得帶入食品處理或設(shè)備用具洗滌區(qū)域。 請(qǐng)假條需領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可休假。 不服 從領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)期限者不準(zhǔn)。 — 38 — TX20xx013 倉 庫 管理制度 一、 目的 制定 倉庫 管理 制度 ,以保證 企業(yè)倉庫管理規(guī)范有序 。 倉庫必須做好防蚊、防蟲、防塵、防鼠和防火措施措施 儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)與衛(wèi)生管制 儲(chǔ)運(yùn)方式及環(huán)境應(yīng)避免日光直射、雨淋、激烈的溫度或濕度變動(dòng)和撞擊等，以防止食品包裝的變形、破損以及食品的成分含量、品質(zhì)及純度受到不良的影響，而能將食品品質(zhì)劣化程度保持在最低限 的情況。 每批成品應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的檢驗(yàn)，確 實(shí)符合產(chǎn)品的品質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)后方可出貨。 食品添加物應(yīng)設(shè)專柜貯放，由專人負(fù)責(zé)管理，注意領(lǐng)料正確及有效期限等，并以專冊(cè)登錄使用的種類、衛(wèi)生單位合格字號(hào)、進(jìn)貨量及使用量等。 。 成品應(yīng)記錄其重量、含水量、總生菌數(shù)、大腸桿菌、外觀狀態(tài)、 pH、 等。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。使干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。 （ 11） 工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。 手部應(yīng)保持清潔，凡與食品直接接觸的工作人員不得蓄留指甲、涂指甲油及配戴飾物等。 工作中不得有抽煙、嚼口香糖、飲食及其它可能污染食品的行為。 車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。 車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。 生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可使用。 — 49 — 設(shè)備 備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定的地方。 使用好 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷帶病運(yùn)轉(zhuǎn)使用設(shè)備，不得精機(jī)粗用，特殊情況需經(jīng)設(shè)備管理員或分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 按潤(rùn)滑圖表規(guī)定加油、換油、保證潤(rùn)滑裝置齊全好用，油路暢通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。 供貨方要提供由技術(shù)監(jiān)督部門出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告，否則不予采購。 對(duì)原材料的采購要填寫采購臺(tái)帳。 工作程序 、質(zhì)量管理文件 質(zhì)量管理程序、管理制度：闡述本公司對(duì)質(zhì)量管理過程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍，個(gè)部門職責(zé)和具體工作程序的文件。 、文件更改 更改方法：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁，將原文件換版。 、對(duì)于各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件，如各類計(jì)劃、工藝通知書等，按使用期予以控制，過期自動(dòng)失效。 生產(chǎn)車間要設(shè)立專職設(shè)備檢修人員 1—— 2 名，要按機(jī)器安裝使用說明的要求進(jìn)行維護(hù)、維修、保養(yǎng)。 銷售部門負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。 食品安全事故處置 發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對(duì)確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并照《不安全食品召回制度》規(guī)定立即予以召回并銷毀。 — 61 — TX20xx021 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 一、 目的 為滿足市場(chǎng)、確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)國家強(qiáng)制檢驗(yàn)設(shè)備的監(jiān)督工作，確保使用的檢測(cè)