【正文】 — 61 — TX20xx021 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 一、 目的 為滿足市場(chǎng)、確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度。 銷售部門負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。 、對(duì)于各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件，如各類計(jì)劃、工藝通知書等，按使用期予以控制，過(guò)期自動(dòng)失效。 工作程序 、質(zhì)量管理文件 質(zhì)量管理程序、管理制度：闡述本公司對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍，個(gè)部門職責(zé)和具體工作程序的文件。 供貨方要提供由技術(shù)監(jiān)督部門出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告，否則不予采購(gòu)。 使用好 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷帶病運(yùn)轉(zhuǎn)使用設(shè)備，不得精機(jī)粗用，特殊情況需經(jīng)設(shè)備管理員或分管經(jīng)理批準(zhǔn)。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過(guò)后才可使用。 車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。 工作中不得有抽煙、嚼口香糖、飲食及其它可能污染食品的行為。 （ 11） 工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。 。 每批成品應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的檢驗(yàn)，確 實(shí)符合產(chǎn)品的品質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)后方可出貨。 — 38 — TX20xx013 倉(cāng) 庫(kù) 管理制度 一、 目的 制定 倉(cāng)庫(kù) 管理 制度 ,以保證 企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范有序 。 請(qǐng)假條需領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可休假。 1 車間內(nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩，經(jīng)勸說(shuō)不止者每次罰款 10 元。 各類在用計(jì)量器具在周期檢定時(shí)間到期前一個(gè)月由使用部門報(bào)本公司并注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。 、一切物資或在商場(chǎng)采購(gòu)的只需在《采購(gòu)單》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。 、掛面成品必須有專用庫(kù)房，不得與其它物品同庫(kù)存放、同車運(yùn)輸。 、設(shè)備使用的日常維護(hù) 、各車間實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作設(shè)備必須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。 ⑸ 產(chǎn)品提貨單開(kāi)出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開(kāi)出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨月），超過(guò)規(guī)定的期限，沒(méi)有辦理延期手續(xù)倉(cāng)管員不得發(fā)貨。對(duì)逾期未處理的待處理原、輔料，由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦處理。 B．如果供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng)送處理的，倉(cāng)庫(kù)就多送部分開(kāi)具以采購(gòu)部門 為客戶名稱的進(jìn)倉(cāng)單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會(huì)計(jì)作銷售折讓處理。 c、 身體健康， 具有高度責(zé)任 心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。 （ 13）處理好用戶投訴事宜。 品管部負(fù)責(zé)人 （ 1） 參與本公司質(zhì)量安全體系的建立和實(shí)施 ,協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督 ,協(xié)調(diào)質(zhì)量安全體系的運(yùn)行和改進(jìn) （ 2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制程序的實(shí)施 （ 3） 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理 （ 4） 負(fù)責(zé)對(duì)有毒有害物品的管理 （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置情況進(jìn)行監(jiān)督 （ 6）任職要求： a、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)及政策。 （ 4）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的維修、保管、保養(yǎng)、使用及檢定和校準(zhǔn)。 在采購(gòu)的過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各類外購(gòu)物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定及要求。 質(zhì)量目標(biāo)分解如下： 序 號(hào) 目標(biāo)要求 評(píng)價(jià)方法 主責(zé) 部門 考核 周期 1 成品出廠合格 率 100％ 生產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格批數(shù) / 生產(chǎn)成品總批數(shù) 生產(chǎn)技術(shù)部、 品管部 每月 2 顧客投拆處理 率 100％ 顧客投拆次數(shù) /處理次數(shù) 經(jīng)營(yíng)部 每年 3 客戶滿意度 ≥ 95％ 顧客滿意度調(diào)查綜合滿意顧客數(shù) / 顧客滿意度調(diào)查（反饋）顧客總數(shù) 經(jīng)營(yíng)部 每年 — 9 — TX20xx005 各部門及人員職能規(guī)范與崗位規(guī)范 規(guī)定本公司生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生安全工作的組織機(jī)構(gòu) ,明確各部門職責(zé)和相互關(guān)系 ,保證各方面工作的正常進(jìn)行。 63 TX20xx023 計(jì)量器具 使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 32 TX20xx010 計(jì)量器具管理制度 適用于本公司生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生安全工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)權(quán)限。 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研和銷售計(jì)劃的制定及執(zhí)行。 （ 5）組織對(duì)原輔材料、生產(chǎn)過(guò)程及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，不受任何部門和個(gè)人的干預(yù)和影響； （ 6）協(xié)助銷售部門做好各項(xiàng)服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出廠前的各項(xiàng)質(zhì) — 14 — 量狀況和證明等。 b、掌握生產(chǎn)工藝流程及食品檢驗(yàn)知識(shí) 。 （ 14）負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。能對(duì)關(guān)鍵控制 工序 進(jìn)行有效監(jiān)督 。 C．倉(cāng)管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來(lái)計(jì)算總數(shù)量。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報(bào)告 結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢 — 23 — 驗(yàn)結(jié)果是可以使用的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無(wú)理拒絕，否則，造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)拒絕，并即 上報(bào)品管部門處理。過(guò)期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)倉(cāng)管員方能發(fā)貨。 、各車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。 車間班前班后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變； 、按衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。 、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。（按強(qiáng)檢工作計(jì)量器具備案登記） 品控部具體負(fù)責(zé)化驗(yàn)室使用的天平，車間使用的臺(tái)秤等計(jì)量器具的統(tǒng)計(jì)管理工作。 1 嚴(yán)格遵守《請(qǐng)假管理制度》無(wú)故不上班影響生產(chǎn)者后果自負(fù)。 二、 準(zhǔn)假條件 病假要出具衛(wèi)生室或醫(yī)院證明，或沒(méi)有證明但多人認(rèn)可的方可準(zhǔn)假。 二、 適用范圍 本 制度 適用于公司 倉(cāng)庫(kù) 管理。 倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸紀(jì)錄 物品的倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)有存量紀(jì)錄，成品出廠應(yīng)作成出貨紀(jì)錄，內(nèi)容應(yīng)包括批號(hào)、出貨時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象、數(shù)量等，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可迅速回 收 。 加工中的質(zhì)量管理結(jié)果，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)迅速追查原因加以矯正。 — 44 — 著裝規(guī)范 （ 1） 所有進(jìn)入公司工廠（車間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段 有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。 Ｃ） 妝飾規(guī)范 （ 1） 長(zhǎng)發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。不得使汗水、唾液或涂抹于肌膚上的化妝品或藥物等污染食品、食品接觸面或內(nèi)包裝材料。 及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車間、庫(kù)房?jī)?nèi)的良好照明。 所 有 的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守 “ 先進(jìn)先出 ” 的原則。 操作者不準(zhǔn)粗暴地操縱設(shè)備儀器儀表和電器開(kāi)關(guān)，設(shè)備上不準(zhǔn) 直接放工件，工具。 對(duì)進(jìn)的原材料本公司有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 進(jìn)行抽檢，如不合格有權(quán)拒由退貨。 、技術(shù)性文件：原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、個(gè)工序崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝實(shí)施細(xì)則、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文件。 、外來(lái)文件的控制 、對(duì)外來(lái)文件要加以識(shí)別與標(biāo)識(shí)。 各加工車間負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)量管理部門和食品安全小組進(jìn)行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。 二、 適用范圍 本制度適用于我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。事故發(fā)生后，品管部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。在緊急事故中對(duì)食品安全等問(wèn)題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。 、文件編制部門為該文件的歸檔部門，對(duì)存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰，便于查閱。 外 來(lái)文件由綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的搜集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。 一、 供銷合同內(nèi)容 本公司與原材料供應(yīng)方必須制定供銷合同。 做好交接班工作，認(rèn)真填寫交接班記錄及生產(chǎn)執(zhí)行記錄。 原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫(kù)房，不能混放在一起。消毒劑 要及時(shí)添加和更換， 確保有效消毒力。在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為 （ 6） 不許在車間（工廠）里隨地吐痰。 （ 10） 每一個(gè)進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應(yīng)穿著白色的長(zhǎng)工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)域。 （ 3） 生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理人員（車間主任等）報(bào)告，特別是流血事故。 。 進(jìn)貨用的容器、車輛應(yīng)檢查，以免造成原料或廠區(qū)的污染。 因曠工影響生產(chǎn)正常進(jìn)行的，根據(jù)造成損失程度大小給以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。 要以書面形式認(rèn)真填寫請(qǐng)假條，字體要工整，事由、起止日期要清楚。 — 35 — 愛(ài)護(hù)車間內(nèi)公共財(cái)產(chǎn)，無(wú)意或故意破壞者，根據(jù)情節(jié)輕重處于2—— 10 倍的罰款，構(gòu)成犯罪的交司法部門處理。 — 33 — TX20xx010 計(jì)量器具管理制度 為了確保在用計(jì)量器具的準(zhǔn)確度，執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制檢定制度，特對(duì)我公司使用的在用計(jì)量器具制定以下周期檢定計(jì)劃。 、采購(gòu)合同經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 、原料清理過(guò)程需有預(yù)處理設(shè)施，生產(chǎn)過(guò)程需具備滅菌設(shè)備。 設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、品控部、車間設(shè) 備負(fù) 責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要 — 27 — 求，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交 檔案室保存。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 、輔料退庫(kù)： ⑴ 原、輔料在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，車間要停止使用 , 由車間填寫《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車間主任簽名和倉(cāng)管員驗(yàn)收后進(jìn)倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉(cāng)庫(kù)另行堆放， 登記《待處理物料明細(xì)帳》，倉(cāng)管員填寫《原、輔料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，上報(bào)品管部門和采購(gòu)部門在三天內(nèi)處理完畢。對(duì)超出 5%部分，原 則上拒收，并及時(shí)通知采購(gòu)部門或相關(guān)部門。 b、掌握生產(chǎn)工藝流程及操作要求。 （ 12）負(fù)責(zé)常規(guī)合同的簽字、評(píng)審、修訂工作，做到“重合同、守 — 17 — 信譽(yù)”。 d、 具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或 3 年以上食品生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。 （ 3）負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析，定期向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 根據(jù)生產(chǎn)需求，采購(gòu)所需的各類外購(gòu)物品，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行。 齊河縣天星面業(yè) 有限公司 20xx 年 11 月 30 日 — 6 — 任 命 書 為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，經(jīng)公司研究決定： 1. 任命 同志 為副總經(jīng)理兼 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 （質(zhì)量負(fù)責(zé)人） ， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售經(jīng)營(yíng)管理工作，組織開(kāi)展產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷工作 及質(zhì)量管理 ； 2. 任命 同志為生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)管理工作，組織實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 3. 任命 同志 為 公司綜合部經(jīng)理兼文件管理員，負(fù)責(zé)辦公室日常管理工作及文件管理工作； 4. 任命 同志為車間主任， 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過(guò)程的控制，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的有效性和安全性負(fù)責(zé)； 5. 任命 同志為品管部經(jīng)理兼化驗(yàn)員， 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 6. 聘任 同志為公司化驗(yàn)員，負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，按照生產(chǎn)要求開(kāi)展原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)權(quán)力 . 齊河縣天星面業(yè)有限公司 20xx 年 11 月 30 日 — 7 — TX20xx003 治 理 結(jié) 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 綜合部 副總經(jīng)理（ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 生產(chǎn)技術(shù)部 品管部 經(jīng)營(yíng)部 化驗(yàn)室 — 8 — TX20xx004 質(zhì)量方針、服務(wù)理念、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 誠(chéng)信立足 質(zhì)量為本 服務(wù)理念： 一切為了消費(fèi)者 為了一切消費(fèi)者 質(zhì)量目標(biāo)： 嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品出廠合格率 100%； 顧客投拆處理率 100%； 誠(chéng)信服務(wù)，顧客滿意率 95%以上。 85 TX20xx030 生產(chǎn)過(guò)程防護(hù)制度 64 TX20xx024 不合格品管理制度及不符合情況管理辦法 43 TX20xx016 設(shè)備操作使用規(guī)定 36 TX20xx