【正文】 存放，對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存入。 采購(gòu)實(shí)施 供銷科負(fù)責(zé)根據(jù)訂單和庫(kù)存物資的情況，采用傳真或電話通知或上門購(gòu)買的方式采購(gòu)，必要時(shí)與供方簽訂采購(gòu)合同。 對(duì)在市場(chǎng)采購(gòu)產(chǎn)品由采購(gòu)人員直接采用現(xiàn)場(chǎng)樣品驗(yàn)證的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，或填寫在《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》上。 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)和采購(gòu)的 實(shí)施 生技科負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì) A 類產(chǎn)品的 檢驗(yàn) /驗(yàn)證 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證。 在使用測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 a、需外校的設(shè)備，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告； b、進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)管科應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的 方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，由質(zhì)管科組織實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。如檢查不 合格，在月度考核中，車間考核為不合格。 生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢處理而不用 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備由生產(chǎn)車間填寫《生產(chǎn)設(shè)施報(bào)廢 申請(qǐng)單》報(bào)生技科審核，經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)審后作報(bào)廢處理，生技科在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》上注明原因。 操作人員對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)主要是 a) 生產(chǎn)作業(yè)人員每天應(yīng)按保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗、清掃、擦拭、潤(rùn)滑、消毒并填制“設(shè)備 (施 )日保養(yǎng)表”。 生技科應(yīng)做好所采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收工作，經(jīng)驗(yàn)收不符合要求的生產(chǎn)設(shè)備通知生產(chǎn)場(chǎng) 家或經(jīng)銷單位聯(lián)系辦理調(diào)換或退貨。 辦公室對(duì) 上述各類考核的結(jié)果匯總歸檔。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員培訓(xùn) 本廠 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、規(guī)范以及相關(guān)的法律法規(guī)的培訓(xùn)、由辦公室組織實(shí)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、各級(jí)管理人員、在崗員工、檢驗(yàn)員、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、（如電工、電焊工、內(nèi)審員）等，根據(jù)他們的崗位要求實(shí)施培訓(xùn)需求。 五、質(zhì)量抽檢人員對(duì)以上情況應(yīng)定期檢查，不得瞞上欺下，不得偏袒保護(hù)，若有類似情況發(fā)生，作罰款處分，取消其質(zhì)量抽檢資格。 車間負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)的全過(guò)程，隨時(shí)檢查各崗位的質(zhì)量執(zhí)行情況，及時(shí)糾正錯(cuò)誤，對(duì)屢教不改的職工應(yīng)向場(chǎng)匯報(bào)，申請(qǐng)?zhí)幜P或辭退。 成品應(yīng)有明顯的批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)記，并對(duì)各類合格證，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、整齊，對(duì)不合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢科會(huì)同有關(guān)部門提出處理辦法，及時(shí)處理。在全 廠 范圍內(nèi)經(jīng)常對(duì)各有關(guān)工作人員、生產(chǎn)操作人員進(jìn)行 產(chǎn)品質(zhì)量教育，使人人講產(chǎn)品質(zhì)量、人人關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量。 保持衣著整潔，儀容大方，體現(xiàn)積極進(jìn)取、奮發(fā)向上的精神狀態(tài)。 負(fù)責(zé)企 業(yè)所需原輔料、包裝物料、物資、設(shè)備的采購(gòu)工作。 五、生產(chǎn)技術(shù)科 (生產(chǎn)車間 ) 負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理。 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原輔料、包裝物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)半成品及成品的檢驗(yàn)分析、評(píng)價(jià)工作。 合理配置和使用資金，以確保質(zhì)量管理工作的正常開(kāi)展。 組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝 通。 g) 組織評(píng)審重要的不合格。 夏清吉 同志任生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)。 本廠 要求全體員工確保產(chǎn)品和服務(wù)最大限度地滿足顧客的期望和要求，并不斷地追求 改進(jìn)，提高效率，最終使 本廠 收益。 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 目 錄 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 組織機(jī)構(gòu)圖 工藝流程圖 任命書(shū) 管理職責(zé) 員工守則 質(zhì)量安全管理制度 Q/CZXGL01 員工培訓(xùn)管理制度 Q/CZXGL02 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 Q/CZXGL03 檢測(cè)設(shè)備管理制度 Q/CZXGL04 原輔料 采購(gòu)管理制度 Q/CZXGL05 倉(cāng)庫(kù)及物料存放管理制度 Q/CZXGL06 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 Q/CZXGL07 工藝紀(jì)律考核管理制度 Q/CZXGL08 檢驗(yàn)管理制度 Q/CZXGL09 搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付管理制度 Q/CZXGL10 不合格工作管理制度 Q/CZXGL11 不合格品管理制度 Q/CZXGL12 糾正措施控制制度 Q/CZXGL13 文件管理制度 Q/CZXGL14 質(zhì)量記錄管理制度 Q/CZXGL15 衛(wèi)生管理控制制度 Q/CZXGL16 產(chǎn)品召回管理制度 Q/CZXGL17 食品添加劑使用與管理制度 Q/CZXGL18 食品安全投訴管理制度 Q/CZXGL19 食品安全事故應(yīng)急預(yù)案 Q/CZXGL20 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 質(zhì)量方針、目標(biāo) 本廠 的質(zhì)量方針是： “確保質(zhì)量，創(chuàng)新發(fā)展，用戶至上”。 烘烤工序： 嚴(yán)格控制烘烤溫度 及 時(shí)間，控制烘烤溫度為 7080℃ ， 烘烤 時(shí)間 810小時(shí) ，烘烤至表 面金黃色，有純正香味 即可 。 b) 具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管科工作。 鄭克秒 同志為 本廠 質(zhì) 量負(fù)責(zé)人 ，負(fù)責(zé) 本廠 質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作，具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管科工作。 組織召開(kāi)重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策。 三、辦公室 負(fù)責(zé)企業(yè)工作環(huán)境的管理。 四、質(zhì)管科質(zhì)量職責(zé)： 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)。 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織、收集、分析、傳遞各類質(zhì)量信息。 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格質(zhì)量考核。 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集顧客意見(jiàn)，負(fù)責(zé)與顧客溝通，做好顧客滿意度測(cè)量。持續(xù)改進(jìn)工作質(zhì)量，把讓顧客持續(xù)滿意的思想意識(shí)融入日常工作的每個(gè)環(huán)節(jié)。 原輔材料、成品、半成品的檢驗(yàn)由檢驗(yàn)員按技術(shù)部門制訂的相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范以及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢測(cè)，并 書(shū)面報(bào)告。對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量安全事故，由質(zhì)檢科協(xié)同生產(chǎn)科認(rèn)真調(diào)查，查清后寫成書(shū)面報(bào)告由質(zhì)檢科備案，對(duì)顧 客來(lái)信來(lái)電反映質(zhì)量情況，要認(rèn)真、妥善處理，做好記錄。 質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例 根據(jù)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則，本廠對(duì)質(zhì)量執(zhí)行情況中出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象作出相應(yīng)獎(jiǎng)懲處罰規(guī)定： 一、采購(gòu)人員不準(zhǔn)弄虛作假，把偽劣產(chǎn)品帶入場(chǎng)內(nèi)，若有發(fā)現(xiàn)，視金額大小，罰款 1050 元 /次，偽劣產(chǎn)品由其負(fù)責(zé)退回供應(yīng)場(chǎng)家。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定各崗位人員的職責(zé)和所需具備的能力，并批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)實(shí)施 辦公室按年度培訓(xùn)計(jì)劃組織相關(guān)部門（內(nèi)培）或委托外單位（外培）對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制，制訂生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備安裝、維護(hù)和保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)確定所需的生產(chǎn)設(shè)備。并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、隨機(jī) 附件及資料等內(nèi)容。 操作人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù) 保養(yǎng)的同時(shí)，還應(yīng)在《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》上做好記錄。 設(shè)備清洗 a）每天上班設(shè)備開(kāi)機(jī)前，必須對(duì)設(shè)備、場(chǎng)地進(jìn)行清理。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；測(cè)量設(shè)備的采購(gòu) 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《采購(gòu)管理制度》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。 b) 準(zhǔn)用證 (黃色 )—— 多功能檢測(cè)設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測(cè)工作作用功能正 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 檢測(cè)設(shè)備管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL04 常，且校準(zhǔn)合格者；檢測(cè)設(shè)備某一量程精度不合格，但檢測(cè)工作所用量程合格者，降級(jí)使用。質(zhì)管科應(yīng)組 織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維護(hù)并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。 供方選擇和評(píng)價(jià) 供銷科按《供方調(diào)查表》對(duì)供方的供貨能力、設(shè)備、工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量等信息進(jìn)行調(diào)查，分析后提出合格供方候選名單。若出現(xiàn)一次不合格，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換并限期進(jìn)行整改；若到期無(wú)明顯改進(jìn)，可報(bào)請(qǐng) 廠長(zhǎng) 取消其合格供方資格。 當(dāng) 本廠 提出在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)收安排以及產(chǎn)品放行的方式。 厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫(kù)頻率高的放于出口附近。 企 業(yè)自身生產(chǎn)的 成品入庫(kù)，需有檢驗(yàn)人員出具的合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方核對(duì)無(wú)誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)科作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。每天進(jìn)行清掃除塵。 按規(guī)定編制 質(zhì)量控制文件 ,主要包括 ： 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件（規(guī)程）、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、工藝流程圖等，以確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和檢驗(yàn)活動(dòng)和相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量特性監(jiān)控 為確保 產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序。 關(guān)鍵工序控制 本廠 產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是產(chǎn)品的 腌制工序、烘烤工序 。 產(chǎn)品放行 對(duì)所有要求檢驗(yàn)或測(cè)量的產(chǎn)品過(guò)程，必須按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施控制后才予以放行，不得將未 經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品放行。 生產(chǎn)車間的生產(chǎn)器具和推車等，整齊放置在指定地點(diǎn)，防止嗑、碰、劃傷，并保持工藝流程和場(chǎng)地整潔。 6 考核頻次 每年年終考核一次。 4 檢驗(yàn)的職能 把關(guān)職能。 專職檢驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)工序質(zhì)量和成品檢驗(yàn)工作。 檢驗(yàn)人員條件、權(quán)限與責(zé)任 檢驗(yàn)人員的條件 a 具有一定的文化知識(shí)：根據(jù)檢驗(yàn)工作崗位，工種及復(fù)雜程度的不同，專職檢驗(yàn)人員的文化程度應(yīng)適應(yīng)開(kāi)展工作的需要。 檢驗(yàn)人員的的責(zé)任 a 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)驗(yàn)收或漏驗(yàn) 、不驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任。 檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫“成品 出廠 抽樣檢驗(yàn)記錄單”并簽名。 3 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防 護(hù)控制及管理 包裝車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝過(guò)程的產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)控制及管理 供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨過(guò)程中的防護(hù)控制 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存和發(fā)貨過(guò)程的控制 4 程序 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)采取防護(hù)措施，以防止產(chǎn)品的原質(zhì)量發(fā)生變化、損壞。 4. 5 交付控制 長(zhǎng)興鄭興肉類食品加工廠 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 質(zhì)量管理制度文件 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL10 a、供銷科負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方或個(gè)體戶進(jìn)行資格確認(rèn)，必要時(shí)，應(yīng)與提供運(yùn)輸服務(wù)的供方或個(gè)體戶鑒訂協(xié)議； b、產(chǎn)品交付時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員憑《發(fā)貨單》進(jìn)行發(fā)貨，并做好記錄。 d） 供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 ，不合格的糾正措施 對(duì)不合格的糾正措施，規(guī)定措施的具體內(nèi)容，主要負(fù)責(zé)部門及人員，規(guī)定相關(guān) 責(zé)任及完成的時(shí)間表。 不合格現(xiàn)象 處罰標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 生產(chǎn)前未開(kāi)紫外殺菌 50 進(jìn)入配料間未穿戴勞保用品 50 配料 時(shí)未嚴(yán)格按配方要求，存在漏配或超量、超范圍使用食品添加劑現(xiàn)象的 100 包裝人員 生產(chǎn)前開(kāi)啟紫外線殺菌半小時(shí) ,工作臺(tái)等包裝設(shè)備要分別用 開(kāi)水、 消毒液進(jìn)行嚴(yán)格徹底的 擦試和 消毒，包裝人員進(jìn)入包裝間應(yīng)穿工作衣帽 ,配帶口罩手套 ,并經(jīng)洗手消毒后進(jìn)入包裝間。 檢驗(yàn)人員做好不合格品記錄，填寫在相應(yīng)的 檢驗(yàn) 單中，當(dāng)場(chǎng)返工