【正文】 c、 拒收或報(bào)廢；如原材料中 雞鴨退 、食品添加劑等配料質(zhì)量發(fā)生變質(zhì)現(xiàn)象或包裝袋、包裝箱等原材料未達(dá)到采購(gòu)要求。 不合格現(xiàn)象 處罰標(biāo)準(zhǔn) 單位：元 員工所承包衛(wèi)生區(qū)域出現(xiàn)積水、積塵等不合現(xiàn)象的，對(duì)所承包對(duì)象進(jìn)行處罰 20 6 引用 /相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 7 記錄 《不合格糾正措施處理單》 長(zhǎng)興鄭興肉類(lèi)食品加工廠(chǎng) 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 不合格品管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL12 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非 預(yù)期使用或交付。 5 考核辦法 原料解凍、修整、腌制、烘烤、晾掛 人員 進(jìn)入車(chē)間前 ,應(yīng)穿戴工作衣帽 ,洗手消毒。 相關(guān)文件 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《操作衛(wèi)生要求》 記錄 《入庫(kù)單》 《領(lǐng)料單》 《發(fā)貨單》 長(zhǎng)興鄭興肉類(lèi)食品加工廠(chǎng) 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 不合格工作管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL11 1 目的 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，采取有效措施消除管理上的不合格 2 適應(yīng)范圍 適用于企業(yè)日常、生產(chǎn)方面所出現(xiàn)的不合格 3 職責(zé) 企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)所有工作不合格的管理。 b) 客戶(hù)自提。 包裝控制 a、生技科根據(jù)合同的要求負(fù)責(zé)確定包裝材料和包裝的要求，必要時(shí)，編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； b、包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核實(shí)產(chǎn)品類(lèi)別，及環(huán)境衛(wèi)生，保證產(chǎn)品在包裝過(guò)程中不混雜，不受污染，外觀(guān)清潔、完整，包裝后，加上正確的標(biāo)識(shí)。 記錄保存按《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。 6 檢驗(yàn)工作程序 生產(chǎn)及送檢：生產(chǎn)車(chē)間按規(guī)定將生產(chǎn)的成品放置在“待檢區(qū)”內(nèi)，并報(bào)告技術(shù)檢驗(yàn)科。 違反操作規(guī)程等質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)進(jìn)行管理（提出返工重做或其它措施）。 配合技術(shù)監(jiān)督部門(mén)做好抽樣檢驗(yàn)工作，并妥善保管好檢驗(yàn)報(bào)告，以備供銷(xiāo)科索取。采用先進(jìn)的檢驗(yàn)方法、合理的檢驗(yàn)方 式，在生產(chǎn)過(guò)程中預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。 1 范圍 本細(xì)則規(guī)定了對(duì)原材料、顧客提供的產(chǎn)品、半成品和成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證或驗(yàn)收 )的要求，以確保 本廠(chǎng) 所策劃的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)定期依據(jù)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況考核標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)員工進(jìn)行考核，保持記錄。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)督促員工按工藝文件的要求組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)技術(shù)科要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動(dòng)強(qiáng)度；對(duì)于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵(lì)。 互檢 下道工序在作業(yè)前首先應(yīng)做好上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，以實(shí)現(xiàn)對(duì)上道工序的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制。 設(shè)施的管理 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中使用的設(shè)備和工裝進(jìn)行管理，編制《生產(chǎn)設(shè)施管理制度》《工作環(huán)境管理制度》，對(duì)設(shè)備和工裝進(jìn)行編號(hào)列入臺(tái)賬和對(duì)設(shè)備實(shí)施定期維修保養(yǎng)，以確保設(shè)備能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。 適用范圍 適用于 腌臘肉 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。 長(zhǎng)興鄭興肉類(lèi)食品加工廠(chǎng) 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 倉(cāng)庫(kù)及物料存放管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL06 四、物資出庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑供銷(xiāo)科的通知作為出庫(kù)依據(jù)。 二、物資入庫(kù) 外購(gòu)物資到達(dá)后，倉(cāng)管員根據(jù)送貨單位的送貨憑證，核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、品名，倉(cāng)管員將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)后通知檢驗(yàn)員檢測(cè)。 5 相關(guān)文件 .《質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程》 《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》 6 記錄 《供方調(diào)查表》 《供方評(píng)價(jià)表》 《合格供方名錄》 長(zhǎng)興鄭興肉類(lèi)食品加工廠(chǎng) 質(zhì)量管理制度文件 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 倉(cāng)庫(kù)及物料存放管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL06 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分， 它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到。 與供方所訂采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)包括：應(yīng)采購(gòu)物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量?jī)r(jià)格、交付日期、結(jié)算方式等，合同由 廠(chǎng)長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 對(duì)新供方首次提供的樣品須經(jīng)檢證或提供相關(guān)的質(zhì)保單，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在 《供方評(píng)價(jià)表》上。 2 適用范圍 適用于采購(gòu)產(chǎn)品和外包過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量控制。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn) 每年由質(zhì)管科編制《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。關(guān)做好記錄。并在《設(shè)施檢修記錄單》上做好記錄。 設(shè)備的日常維護(hù) 設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)做好設(shè)備的日常維護(hù)、崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) a) 由辦公室負(fù)責(zé)收集保留員工的教育、培訓(xùn)記錄、崗位（工種）資格認(rèn)可，辦公室可采用不同的方法，通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀(guān)察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b）各部門(mén)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 上述人員由辦公室組織安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 《崗位任職要求》經(jīng)批準(zhǔn)后，辦公室以此作為人員選擇、招聘、考核、培訓(xùn)的基礎(chǔ)。 長(zhǎng)興鄭興肉類(lèi)食品加工廠(chǎng) 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 質(zhì)量安全管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL01 四、負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)娜藛T，應(yīng)做好產(chǎn)品的防護(hù)工作。 對(duì)新進(jìn)職工，車(chē)間應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)人培訓(xùn)輔導(dǎo)工作，講明各崗位的技術(shù)質(zhì)量要求和正確操作方法，待其牢固掌握后方能正式上崗操作。任何人不得隨意改動(dòng)。 各部門(mén)、車(chē)間必須嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度，質(zhì)檢科對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，協(xié)同生產(chǎn)、供銷(xiāo)等部門(mén)分析研究生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和動(dòng)態(tài)，采取有效措施，保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。因事、因病不能出勤須履行請(qǐng)假手續(xù)，因事請(qǐng)假須在事前申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后方可離開(kāi)工作崗位。 六、供銷(xiāo)科質(zhì)量職責(zé) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編 長(zhǎng)興鄭興肉類(lèi)食品加工廠(chǎng) 質(zhì)量管理制度文件 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 管理職責(zé) 制，負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)。 1負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法和形式。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查，組織實(shí)施對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案。 組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。 制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理文件。 f) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜在內(nèi)、外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 夏清蘭 同志任 供銷(xiāo)科科長(zhǎng) 。 本廠(chǎng) 要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 本廠(chǎng) 的質(zhì)量目標(biāo)是： a) 成品一次檢驗(yàn)合格率 95%。 成品 冷藏 ：控制庫(kù)溫 約 16℃以下貯存。 c) 向最高負(fù)責(zé)人報(bào)告 本廠(chǎng) 實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進(jìn)。 王衛(wèi)民 同志 為質(zhì)檢化驗(yàn)員，負(fù)責(zé) 全廠(chǎng) 原 輔料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量具有否決權(quán)。 二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 在 廠(chǎng)長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé) 本廠(chǎng) 質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé) 本廠(chǎng) 的質(zhì)量管理 體系各部分、各過(guò)程的建立、實(shí)施、保持和完善。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)中的有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作。貫徹 場(chǎng) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。歸口管理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。 參與不合格品的評(píng)審。 負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)工作。 樹(shù)立安全第一的觀(guān) 念，安全生產(chǎn)，預(yù)防為主。 成品發(fā)貨時(shí)必須有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，無(wú)合格證或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出庫(kù)。 各級(jí)技術(shù)人員、管理人員應(yīng)對(duì) 本廠(chǎng) 產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)，對(duì)違反產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度的人員要追究責(zé)任。 二、倉(cāng)管人員應(yīng)把質(zhì)量或款式不符合要求的材料另外放置，若因玩忽職守而造成產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，視情作扣款處理。 辦公室負(fù)責(zé)確定 企業(yè) 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力和 培訓(xùn)要求、編制《崗位任職要求》，制訂“培訓(xùn)計(jì)劃”并實(shí)施。 特殊工種人員培訓(xùn) a)關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b）電工、駕駛員、司爐工等取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)； c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員經(jīng)體系內(nèi)審員培訓(xùn)、考核、持證上崗。由辦公室通知受訓(xùn)人員在規(guī)定時(shí)間到培訓(xùn)地點(diǎn)接受培訓(xùn)。 生技科負(fù)責(zé)監(jiān)督做好對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的控制并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃的審批。倉(cāng)庫(kù)憑驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 生產(chǎn)設(shè)備的檢修 生技科根據(jù)設(shè)備的使用情況編制《設(shè)備檢修計(jì)劃》，報(bào) 廠(chǎng)長(zhǎng) 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 b）每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束，對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理，并填寫(xiě)清理記錄。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)。 c) 停用證 (紅色 )—— 檢測(cè)儀器、設(shè)備損壞者；檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)計(jì)量不合格者；檢測(cè)儀器、設(shè)備性能無(wú)法確定者；檢測(cè)儀器、設(shè)備超過(guò)檢定周期者。 對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管科確認(rèn)后，由 廠(chǎng)長(zhǎng) 批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 供方評(píng)價(jià) 對(duì)供方評(píng)價(jià)依據(jù) a、供方質(zhì)量保證能力和遵守法律法規(guī)情況； b、交貨期和后續(xù)服務(wù)能及時(shí)； c、產(chǎn)品經(jīng) 本廠(chǎng) 試用或檢驗(yàn)符合采購(gòu)要求； d、獲得企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 每年年底對(duì)供方當(dāng)年供貨質(zhì)量情 況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，以確定下年度的合格供方名單。 顧客對(duì)供方的驗(yàn)證 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)， 本廠(chǎng) 的顧客或其代表應(yīng)有權(quán)在供方處和 本廠(chǎng) 外對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 各物品存放堆入之間應(yīng)留有足夠通道，方便搬運(yùn)機(jī)械操作。 三、物資領(lǐng)用與發(fā)放 各部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)料單”并要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人的簽字，缺一不可。 每天成品倉(cāng)庫(kù)用電子滅菌器進(jìn)行半小時(shí) (11:00— 11:30)殺菌。 針對(duì)產(chǎn)品確定的生產(chǎn)過(guò)程，經(jīng)理應(yīng)對(duì)所需的資源予以配置。制定了各類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)則，規(guī)定了管理人員、檢驗(yàn)員、操作工在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)把質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)的責(zé)任和義務(wù)，并對(duì)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)行自檢、互檢、專(zhuān)檢，以實(shí)施對(duì)質(zhì)量特性的監(jiān)控。 按對(duì)關(guān)鍵 過(guò)程的控制要求編制工藝文件；嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行操作，并在相應(yīng)的工藝記錄卡上做好記錄；作好相應(yīng)的監(jiān)測(cè)記錄，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量特性的監(jiān)控；對(duì) 操作工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保其技能滿(mǎn)足要求。 相關(guān)文件 長(zhǎng)興鄭興肉類(lèi)食品加工廠(chǎng) 質(zhì)量管理制度文件 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL07 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 《檢測(cè)設(shè)備管理制度》 《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 長(zhǎng)興鄭興肉類(lèi)食品加工廠(chǎng) 質(zhì)量管理制度文件 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 版本號(hào) /修訂碼： B/0 主題 工藝紀(jì)律考核管理制度 文件編號(hào)： Q/CZXGL08 1 目的 根據(jù) 廠(chǎng) 生產(chǎn)車(chē)間的實(shí)際情況，為了充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性、主動(dòng)性，確保生產(chǎn)的順利實(shí)施，特制定本考核辦法。 各職能部門(mén)和車(chē)間應(yīng)按技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求，做好準(zhǔn)備和服務(wù)工作，為工作按工藝、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)提供保證條件。 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)嚴(yán)格按制度對(duì)執(zhí)行情況及本部門(mén)員工的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，保持考核所產(chǎn)生的記錄及結(jié)果。在原料形成產(chǎn)品的全過(guò)程，通過(guò)檢驗(yàn)，挑出不合格品，使不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的原料、半成品或成品，不轉(zhuǎn)入下道工序或 出廠(chǎng) ，實(shí)現(xiàn)把關(guān)職能； 鑒別職能。 檢驗(yàn)員的職責(zé)范圍 負(fù)責(zé)從原材料開(kāi)始到成品出企業(yè) ，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格依據(jù)《 檢驗(yàn)操作規(guī)程》檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 b 熟悉 本廠(chǎng) 產(chǎn)品的生產(chǎn)情況：身為專(zhuān)職檢驗(yàn)人員必須熟悉或了解生產(chǎn)的有關(guān)情況，熟悉它們生產(chǎn)的工藝流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 b 由于檢驗(yàn)人員錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)或不驗(yàn)而造成較大或重大