【正文】 配合做好調(diào)整工作。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 關(guān)鍵過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程控制要點(diǎn)除包含一般過(guò)程控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制： 操作人員的控制 ａ .必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序 １ .目的 為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿(mǎn)足 成品 生產(chǎn)過(guò)程能力要求。 設(shè)備使用的日常維護(hù) 生產(chǎn)車(chē)間實(shí) 行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。 大修計(jì)劃由生產(chǎn)車(chē)間編制初步計(jì)劃，報(bào) 生產(chǎn)部 ，設(shè)備維修工段據(jù)此并根據(jù)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及歷年檢修情況，編制本公司全年大修計(jì)劃，由分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 人員培訓(xùn)管理程序 一 .目的：為滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，對(duì)本公司與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 綜合部 依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求分期組織培訓(xùn)。 :適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原材料、包裝物的采購(gòu)。 生產(chǎn)部 進(jìn)行檢驗(yàn)。 ，須經(jīng) 生產(chǎn)部 檢驗(yàn)。不合格品的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置的具體實(shí)施。 A、拒收的原材料由 業(yè)務(wù)部 與供貨方交涉退貨。 不合格品的記錄由各相關(guān)部門(mén)記錄和保存，不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 消毒劑產(chǎn)品，由質(zhì)檢員按檢查計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢查報(bào)告單等）進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求方 可入庫(kù)。 本公司不具備檢驗(yàn)條件的進(jìn)貨產(chǎn)品， 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)索取質(zhì)量證書(shū)及使用指南類(lèi)文件，作為進(jìn)貨驗(yàn)證依據(jù)。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行不合格品管理制度。 4 工作程序 （ 1）待檢 —— 未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品 （ 2）合格 —— 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 （ 3）不合 格 —— 經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品 （ 4）已檢待定 —— 以檢驗(yàn)尚待判定的產(chǎn)品 （ 1）產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)可以是： （ a）標(biāo)記（可與盛放器具結(jié)合使用） （ b）標(biāo)簽（可與盛放器具結(jié)合使用） （ c）標(biāo)牌（可與區(qū)域放置結(jié)合使用） （ 2）各種不同的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的顏色規(guī)定如下： （ a）待檢狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為黃色。 （ 4）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 一、目的：對(duì)成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能出廠(chǎng)。 成品檢驗(yàn)后， 生產(chǎn)部 及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送有關(guān)部門(mén)和人員。 4 職責(zé)： 品管部 負(fù)責(zé)對(duì)第 2 條所述檢測(cè)器具的管理、外送校準(zhǔn)和周期檢定 5 程序： 品管部 計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)所管理的全部檢測(cè)器具建立臺(tái)帳。 控制要素 標(biāo)準(zhǔn) 品管部 應(yīng)保管好內(nèi)部校準(zhǔn)用的傳遞標(biāo)準(zhǔn)，所使用的傳遞標(biāo)準(zhǔn)應(yīng) 用到國(guó)家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，如通過(guò)國(guó)家法定認(rèn)證的計(jì)量所傳遞。 檢定標(biāo)志 對(duì)于在計(jì) 量控制范圍內(nèi)的每臺(tái)（件）檢測(cè)器具都應(yīng)貼有標(biāo)志，表明該檢測(cè)器具的狀況，應(yīng)規(guī)定檢測(cè)器具的標(biāo)志管理辦法。 適用的檢測(cè)器具 使用人員應(yīng)明確測(cè)試任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的符合所需的準(zhǔn)確和精確度要求的檢測(cè)器具，計(jì)量人員應(yīng)對(duì)此監(jiān)督。 B“停用”標(biāo)志 表示該器具超過(guò)檢定周期或檢定不合格或待修，禁止在生產(chǎn)中使用。也可統(tǒng)一按規(guī)定重新編號(hào)標(biāo)識(shí)。 檢查合格，應(yīng)登記入《檢測(cè)器具臺(tái)帳》中。無(wú)“質(zhì)量合格通知單”的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)發(fā)貨。 三、職責(zé)： 品管部 負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 （ c）不合格狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為紅色。 ，由 品管部 做好標(biāo)識(shí)和記錄，并按不合格品管理制度進(jìn)行評(píng)審處置。 二、范圍：本程序規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程中半成品檢驗(yàn)的控制要求，適用于本公司過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 品管部 檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，出具完整檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否，由檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng) 品管部 科長(zhǎng)審核簽字后有效。 范圍：本程序規(guī)定了本公司外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序，適用于本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制。 貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門(mén)通知 品管部 復(fù)檢，確認(rèn)為不合格品后，作退貨或報(bào)廢處理。 不合格品的評(píng)審和處置 不合格品評(píng)審后的處置方法通常為： 原料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）。 采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)： 證合格后方可入庫(kù)。 采購(gòu)計(jì)劃： 業(yè)務(wù)部 根據(jù) 生產(chǎn)部 提供的生產(chǎn)計(jì)劃編制《采購(gòu)計(jì)劃》或《采購(gòu)單》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購(gòu) 部 是物資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)。 每次培訓(xùn)前應(yīng)由 綜合部 制訂具體培實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定培訓(xùn)的時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參加人員等，培訓(xùn)前一周到有關(guān)部門(mén)。 三 .職責(zé)： 綜合部 是 培訓(xùn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 27 設(shè)備的報(bào)廢 設(shè)備具有下列情形之一者予以報(bào)廢： ，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。 生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整。本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。 ｃ .過(guò)程出現(xiàn)異常，操作人能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決的由車(chē)間報(bào) 生產(chǎn)部 會(huì)同有關(guān)部門(mén)解決。 ｃ .生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)體檢合格證。 生產(chǎn)部 根據(jù)計(jì)劃安排和工藝要求向車(chē)間下發(fā)通知單，車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)要求領(lǐng)料單，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。 ３ .職責(zé)： 生產(chǎn)人員 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃 ,并按計(jì)劃組織生產(chǎn) ,負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理 。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 22 ，庫(kù)內(nèi)物品與墻、地面保持一定距離。 、輔料、半成品、成品以及生、熟品分別存放在不會(huì)受到污染的區(qū)域。 原輔料的衛(wèi)生要求 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 21 1. 生產(chǎn)用原料、輔料應(yīng)當(dāng)符合安全 衛(wèi)生 規(guī)定，避免來(lái)自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥、獸藥其他有害物質(zhì)的污染。 、車(chē)間內(nèi)位于食品生產(chǎn)線(xiàn)上方的照明設(shè)施裝有防護(hù)罩。 生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。進(jìn)入車(chē)間時(shí)洗手、消毒 ，并穿著工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋應(yīng)當(dāng)定期消毒。 袋 ：按照工藝規(guī)程的要求，控制裝 袋 量、頂隙，并保持封口區(qū)清潔。 （ 5）按照生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，將原料處理，半成品處理和加工，工器具的清洗消毒，成品內(nèi)包裝，成品的外包裝，成品的檢驗(yàn)和成品的貯存等不同清潔 衛(wèi)生 要求的區(qū)域分開(kāi)設(shè)置，防止交叉污染。 h、堆放產(chǎn)品應(yīng)距地面不少于 10cm，距離墻壁不少于 30cm。 f、半成品 衛(wèi)生 狀況（細(xì)菌污染情況）要求每星期抽查一次，做好記錄。 b、凡合同、信用證或輸入國(guó)及地區(qū)對(duì)輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有安全、 衛(wèi)生 方面特殊要求的，按其相應(yīng)的規(guī)定檢驗(yàn)。 e、進(jìn)廠(chǎng)的原料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能使用，并標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)，先進(jìn) 廠(chǎng)先加工，如遇特殊情況不能加工完畢，必須存放在適合溫度的庫(kù)房?jī)?nèi) 貯存，并有原料進(jìn)庫(kù)和出庫(kù)時(shí)間記錄，貯存原料的庫(kù)房不得存放其他有毒有害及有異味的物品，定期消毒并保持清潔。 g、制訂并實(shí)施職工培訓(xùn)計(jì)劃，并做好培訓(xùn)記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作。 對(duì)于各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件，如各類(lèi)計(jì)劃、工藝通知書(shū)等應(yīng)按使用期予 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 15 以控制，過(guò)期自動(dòng)失效。填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，注明提出部門(mén)、文件名稱(chēng)、編號(hào)、更改原因、文件原內(nèi)、建議更改內(nèi)容等，報(bào)文件原編制部門(mén)，由 按規(guī)定進(jìn)行審批。 三 .職責(zé) 是 質(zhì)量 文件控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理； ； 品管部 負(fù)責(zé)相關(guān) 質(zhì)量 文件的收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理?？偡譃?120分。 嚴(yán)格商品入庫(kù)驗(yàn)收和銷(xiāo)售，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)報(bào)告經(jīng)理，經(jīng)確認(rèn)后做出退貨處置。 、器具的維護(hù)和保養(yǎng)。 1保管員 ，做好分管庫(kù)房產(chǎn)品的管理。 。 13 生 產(chǎn)車(chē)間 。 d) 協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通工作； e）負(fù)責(zé)組織公司的培訓(xùn)工作，檢查各職能部門(mén)對(duì)各類(lèi)培訓(xùn)工作的完成情況。 業(yè)務(wù) 部 職責(zé) a） 組織好產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，并將銷(xiāo)售工作中的質(zhì)量信息及時(shí)反饋給 綜合部 。 o） 對(duì)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 g） 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量組織檢驗(yàn)、監(jiān)督質(zhì)量制度的落實(shí)及質(zhì)量指標(biāo)的完成情況。 d)安排和主持小組會(huì)議 。 b)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系 , 確定 HACCP 管理范圍和體系所覆蓋的產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類(lèi)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；組織貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)質(zhì)量法規(guī)，技術(shù)政策及有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 。顧客的投訴率為 0% 100% 100% 100%，人員培訓(xùn)合格率 100%。QMS2020 食品生產(chǎn)許可證 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 制： 趙宗宏 審 核： 批 準(zhǔn)： 李國(guó)棟 發(fā)布日期： 2020/2/15 實(shí)施日期： 2020/2/15 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 2 目 錄 1 任命書(shū)、質(zhì)量方針、目標(biāo) 45 2 質(zhì)量手冊(cè)的管理 5 3 組織機(jī)構(gòu)圖和人員職責(zé)和權(quán)限 611 4 質(zhì)量管理制度 11 5 質(zhì)量職責(zé)考核辦法 12 6 文件管理制度 1314 7 保證 衛(wèi)生 質(zhì)量體系能夠有效運(yùn)行的要求 1518 8 生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員的衛(wèi)生考核規(guī)定 19 9 衛(wèi)生 環(huán)境的要求 19 10 生產(chǎn)設(shè)施的要求 19 11 原輔料的 衛(wèi)生 要求 20 12 生產(chǎn)加工的 衛(wèi)生 要求 21 13 包裝運(yùn)輸 (倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)存 )管理制度及 衛(wèi)生 要求 21 14 有毒有害物質(zhì)的控制 22 15 衛(wèi)生 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定 22 16 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 2224 17 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序 2526 18 人員培訓(xùn)管理程序 2728 19 采購(gòu)質(zhì)量管理程序 2830 20 不合格品管理制度 3031 21 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序