【正文】 包括改進(jìn)的需求 。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 8 f） 在質(zhì)量管理體系中協(xié)調(diào)各部門間的質(zhì)量事宜，保證各環(huán)節(jié)職能、職責(zé)的落實(shí) HACCP 小組組長職責(zé) 總經(jīng)理任命 趙宗宏 為公司 HACCP 小組的組長， a)確保建立、實(shí)施和保持 HACCP 管理體系； b)向組織最高管理者報(bào)告 HACCP 管理體系的有效性和適宜性，以 供其進(jìn)行評審，并作為 HACCP 管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； c)組織 HACCP 小組工作 。 e)保存或指定人員保存所有文件記錄 。 b） 進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，督促存在體系問題的有關(guān)職能部門制定糾正和預(yù)防措施。 d） 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的管理工作，匯總并組織分析存在的重大質(zhì)量缺陷，督促檢查糾正措施的實(shí)施結(jié)果。 f） 負(fù)責(zé)對原材料從進(jìn)公司到成品出公司全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)，并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ，作出正確與否的判定。 h） 對各部門出現(xiàn)的質(zhì)量問題作出處理意見，控制質(zhì)量信息反饋的跟蹤處理。 j） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品從采購到生產(chǎn)全過程技術(shù)文件的控制。 l） 負(fù)責(zé)工藝文件及圖紙的批準(zhǔn)。 m）負(fù)責(zé)現(xiàn)場工藝技術(shù)的巡檢、指導(dǎo)、改進(jìn)和提 高，組織對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷和技術(shù)工藝問題的分析解決。 生產(chǎn) 部 職責(zé) a） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織安排、生產(chǎn)調(diào)度，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 c） 負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝器具的管理工作，保證設(shè)備、工裝完好率和有效利用率。 e） 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程中的工藝文件和規(guī)章制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量體系的有效運(yùn)作。 g）掌握保管有關(guān)知識，熟悉所管產(chǎn)品（或原材料）的有關(guān)要求； h）負(fù)責(zé)在庫產(chǎn)品按要求存放整齊，并做好標(biāo)識和記錄或建帳工作； i）隨時(shí)檢查、檢點(diǎn)庫存產(chǎn)品，保證所管產(chǎn)品的完好性，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)、處理； j）堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)制度，保證帳、卡、物一致； k）對特殊或貴重以及顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)專門貯存，嚴(yán)格控制； l）嚴(yán)格執(zhí)行出入庫管理規(guī)定，有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品入庫； m）有權(quán)拒絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定的產(chǎn)品； n) 在質(zhì)量 /安全活動中涉及本人與其他部門的有關(guān)事宜，及時(shí)協(xié)調(diào)解決； o) 負(fù) 責(zé)倉庫的衛(wèi)生管理； p）負(fù)責(zé)低溫庫的溫度控制。 b） 根據(jù)合同訂單組織進(jìn)行合同評審工作。 d） 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制和交付工作。 f） 負(fù)責(zé)對售后服務(wù)工作的管理，向綜合管部反饋用戶意見，提出疑難問題或改進(jìn)建議，以不斷提高質(zhì)量。 b）負(fù)責(zé)根據(jù)需求制定有關(guān)員工培訓(xùn)的計(jì)劃，并組織實(shí)施和落 實(shí)； c) 協(xié)助總經(jīng)理制定各類人員的質(zhì)量 /安全職責(zé)和權(quán)限 。 f）做好各項(xiàng)培訓(xùn)、考核等活動的記錄。 9)負(fù)責(zé)公司機(jī)房、配電室的設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一對公司的設(shè)施設(shè)備的維修，負(fù)責(zé)公司水處理以及污水處理的正常運(yùn)行。 HACCP 小組職責(zé) a)識別并記 錄與產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的任何問題； b)評審和處置不合格品； c)采取與產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的不合格的糾正和必要的預(yù)防措施； d)建立、開發(fā)、保持和評審 HACCP 管理體系，對于組織在 HACCP 管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，小組應(yīng)具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗(yàn)。 1 關(guān)鍵控制點(diǎn) 監(jiān)控結(jié)果審核人員職責(zé) a) 審核關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視記錄，判斷是否符合 HACCP 計(jì)劃要求； b) 對關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控人員的監(jiān)控活動進(jìn)行驗(yàn)證，判斷監(jiān)控方法是否準(zhǔn)確； c) 當(dāng)控制參數(shù)超過關(guān)鍵限值時(shí)處理不合格品并驗(yàn)證程序的有效性及適宜性； d) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控設(shè)備的校正。 。 ，協(xié)助質(zhì)檢人員處理不合格品，實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 。 ，及時(shí)反饋質(zhì)量信息。 、半成品、成品嚴(yán)格把關(guān)，做到不合 格原材料不入庫、不投產(chǎn)；不合格半成品不轉(zhuǎn)庫；不合格成品不出廠。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 11 1計(jì)量員 ，實(shí)施有關(guān)計(jì)量管理的規(guī)定。 采購員 ， 嚴(yán)格執(zhí)行采購制度。 ，負(fù)責(zé)更換不合格采購品，做好相應(yīng)記錄。 ，做好入庫、出庫工作。 ，有問題及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。 1生產(chǎn)工人 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)專業(yè)術(shù)語，嚴(yán)格按工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，完成生產(chǎn)任務(wù)。 ，參與原因分析，采取糾正和預(yù)防措施。 ，文明生產(chǎn)。 對首次供貨單位要確定其法定資格，索取產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)經(jīng)營、衛(wèi)生許可證，對其產(chǎn)品和質(zhì)量保證體系進(jìn)行評價(jià)，確認(rèn)其產(chǎn)品質(zhì)量保證能力后才能進(jìn)貨，嚴(yán)防假冒偽劣產(chǎn)品入庫。 加強(qiáng)技術(shù)性文件和資料的管理，建立商品質(zhì)量檔案。 定期搜集和分析來自質(zhì)量監(jiān)督 、檢驗(yàn)、管理等上級部門的文件、報(bào)告以及媒體提供的質(zhì)量信息，為經(jīng)營工作提供依據(jù)和信息。 采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵紀(jì)守法，嚴(yán)守職業(yè)道德、不購進(jìn)假冒偽劣商品及未經(jīng)注冊、無合格證明或淘汰、過期、失效的商品和器材。 對庫存商品要每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，認(rèn)真貫徹“先進(jìn)先出，后進(jìn)后出”原則，防止因積壓而造成報(bào)廢損失。 質(zhì)量職責(zé)考核辦法 為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。 ２ .本考核辦法采用打分制，每月考評 1 次，每次 10分為滿分，年終進(jìn)行總評比。 ３ .凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 1— 5 分。 ５ .對質(zhì)量管理做出突貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予 1— 5 分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，增加 5— 20分。高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于 120 分者，由本公司研究決定頒發(fā)獎金或給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。 二 .適用范圍 本制度適于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理。 四 .工作程序 質(zhì)量手冊：是指導(dǎo)本公司質(zhì)量行為的綱領(lǐng)文件； 質(zhì)量管理程序、管理制度：闡述本公司對各質(zhì)量管理過程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍、各部門職責(zé)和具體工作程序的文件； 技術(shù)性文件：原材料質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、各過程崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝衛(wèi)生指導(dǎo)細(xì)則、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操規(guī)程、檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文件； 外來文件：包括本公司適用的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)，接受顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范等。 文件的審批 文件審批人員對 文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)。 文件的發(fā)放 根據(jù)文件的使用范圍，有文件管理部門在“文件發(fā)放審批記錄表”中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。 文件的更改 在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時(shí)，使用部門可提出更改申請。 更改方法：在原文件上直接劃改、將原文件更改部分換頁、將原文件換版。 已作廢文件有參考價(jià)值需要存檔，應(yīng)加蓋“作廢”章。 文件的日常管理 文件的使用部門和人員，不得隨意涂改或損壞文件，不允許丟失。文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應(yīng)防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰 ，便于查尋。 外來文件的控制 對于外來文件經(jīng)識別、確認(rèn)適宜后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管理。 b、建立并執(zhí)行 衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加工用水、食品接觸面、有毒有害物質(zhì)、蟲害防治等處于受控狀態(tài)。 d、制定并執(zhí)行對不合格品的控制制度，包括不合格品的標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離、處置和可追溯性等內(nèi)容。 f、制訂并執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)和工序，保證加工設(shè)備生產(chǎn)加工的需要。 h、建立內(nèi)部審核制度，一般每半年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，每年進(jìn)行一次管理評審。 1 原料 衛(wèi)生 控制程序 a、原料的產(chǎn)地必須進(jìn)行充分的調(diào)查，選擇食品 衛(wèi)生 、安全、無污染的產(chǎn)地。 c、運(yùn)輸工具的材料和結(jié)構(gòu)必須便于清洗消毒，并保持清潔，防止原料受污染，青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 16 運(yùn)輸時(shí)避免雨淋、日曬，搬運(yùn)時(shí)做到輕裝輕卸，避免損傷原料。必要時(shí)必須對原料進(jìn)行清洗以除去泥土或其他污物，清洗用水必須是安全的、完全符合 成品 衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)。 f、冷凍原料貯存必須保持冷凍狀態(tài)，如果使用前需解凍，解凍方式必須防止原料成為摻雜食品。 2 輔 料控制程序 a、輔料進(jìn)廠后： （ 1）必須索取產(chǎn)地檢驗(yàn)合格單。 （ 3）包裝輔料的材料是否符合 衛(wèi)生 要求、有無污染。 （ 5）有明確規(guī)定化學(xué)指標(biāo)的，對規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行符合性檢驗(yàn)。 c、輔料經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方能使用。 3 半成品 衛(wèi)生 控制 程序 a、據(jù)不同的產(chǎn)品特點(diǎn)設(shè)置不同的工藝流程，將半成品的處理加工與原料處理、工器具清洗消毒、成品的內(nèi)外包裝、成品的檢驗(yàn)與貯存等不同清潔 衛(wèi)生 要求的區(qū)域分開，防止交叉污染。 c、各工序應(yīng)嚴(yán)格避免半成品積壓，防止食品變質(zhì)。 e、對加工過程 中出現(xiàn)的不合格半成品，要對產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)采取糾正措施。 4 成品 衛(wèi)生 控制程序 a、 半成品 ，由專職人員進(jìn)行檢查，剔除不合格品后轉(zhuǎn)入待檢區(qū)，以一個生產(chǎn)日為一批抽樣，進(jìn)行感官理化及 微生物 檢查，待檢查合格后，將產(chǎn)品轉(zhuǎn)入成品庫。 c、成品包裝必須在 衛(wèi)生 條件下進(jìn)行，避免成品污染。 e、 成品 包裝前，應(yīng)逐 袋 目測和打檢，剔 除不良 袋 應(yīng)存放在不合格品標(biāo)識的塑料筐內(nèi)。 g、裝箱要求：外箱日期必須與 袋 碼相符，防止裝箱時(shí)擦傷商標(biāo)及 袋 體。 i、定時(shí)檢查堆朵的紙箱及墊板是否發(fā)霉、污染、有水漬，紙箱是否完整、封箱是否完全，發(fā)現(xiàn)問題做進(jìn)一步檢查。注明產(chǎn)品目的港、箱號、鉛封號、車號及裝箱數(shù)量等。 （ 2）生產(chǎn)設(shè)備、工具、器具、容器、場地等嚴(yán)格執(zhí)行 SSOP 規(guī)定的清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接觸地面。 （ 4）原料、輔料、半成品、成品及生、熟品均分區(qū)存放在不受污染區(qū)域 。 （ 6）對加工過程中產(chǎn)生 的不合格品，跌落在地面的產(chǎn)品及廢棄物，在固定地點(diǎn)使用次品專用箱和廢品專用箱收集盛裝，在該工序質(zhì)檢員的監(jiān)督下及時(shí)處理，并對容器和運(yùn)輸工具及時(shí)消毒。 b、 容器 （ 8）外購 容器 須在檢驗(yàn)檢疫部門注冊登記的生產(chǎn)廠的檢驗(yàn)合格單，進(jìn)廠后經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。 （ 10） 容器 在生產(chǎn)和搬運(yùn)過程中，應(yīng)避免碰撞，以免損壞 產(chǎn)品 質(zhì)量。 （ 12）車間只能存放即將使用的 容器 ，清掃車間，必須移開或遮蓋好生產(chǎn)線上的 容器 以免玷污。 袋 ：封 袋 機(jī)必須調(diào)試到 成品 密封質(zhì)量符合要求后方可使用，封口機(jī)應(yīng)經(jīng)常保持清潔，注意保養(yǎng)。 （ 2） 成品 卷邊的剖 檢：由專職封口質(zhì)檢員定時(shí)對 成品 卷邊結(jié)構(gòu)進(jìn)行解剖檢查，并做好記錄，如不符合標(biāo)準(zhǔn)，必須立即停車校正之后恢復(fù)正常方可生產(chǎn)。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 19 生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員的衛(wèi)生考核規(guī)定 與食品生產(chǎn)有接觸的人員經(jīng)體檢后方可上崗。 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員保持個人清潔，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的無品帶入車間，工作時(shí)不得戴首飾、手表，不得化妝。 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。 填寫衛(wèi)生考核記錄 衛(wèi)生環(huán)境的要求 廠區(qū)周圍不得存在有礙食品 衛(wèi)生 的區(qū)域，廠區(qū)內(nèi)不得兼營、存放有礙食品 衛(wèi)生 的其它產(chǎn)品。 廠區(qū) 衛(wèi)生 間應(yīng)當(dāng)有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無度、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔。 廠區(qū)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合 衛(wèi)生 要求的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲存等輔助設(shè)施和廢物垃圾暫存設(shè)施。 生產(chǎn)設(shè)施的要求 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 20 、車間與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，布局合理。 c、車間地面用防滑、堅(jiān)固、不透水、耐腐蝕的無度材料修建，平坦無積水并保持清潔。 、屋頂或者天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、無脫落易于清潔的材料修建，墻角、底角、頂角具有弧度。 b、車間門窗用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅(jiān)固材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。 b、工作場所以及檢驗(yàn)臺的照明度符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求，光線以不改變被加工物的本色為宜。 、供汽、供水滿足生產(chǎn)需要。 ，車 間入口處設(shè)有鞋、靴和車輪消毒設(shè)施。 、設(shè)施和工器具用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作，其構(gòu)造易于清潔消毒。 2. 作為生產(chǎn)原料的動物，應(yīng)當(dāng)來自非疫區(qū)， 并檢疫合格。 超過保值期的原料、輔料不得用于食品生產(chǎn)。 生產(chǎn)加工的衛(wèi)生要求 ，并保持清潔完好。 衛(wèi)生 清潔工作，專人負(fù)責(zé)檢查并做好檢查記錄。 點(diǎn)，將原料處理、半成品處理和加工、工器具的清洗消毒、成品內(nèi)包裝、成品檢驗(yàn)和成品貯存等不同清潔 衛(wèi)生