【正文】 發(fā)放。（發(fā)放號：廠長01；財(cái)務(wù) 02；行政 03；品控 04；生產(chǎn) 05；配送 06；維修 07） 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍利用原分發(fā)號，破損文件由原發(fā)放部門收回。 文 件 名 稱 文件編號 文件管理制度 版 本 A/0 頁 碼 2／ 2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 8 各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單”。 其他文件的更改，由相關(guān)部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)原審批人員批準(zhǔn)。 更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，仍按 條款進(jìn)行發(fā)放。作廢文件如需保留時(shí)，須到行政部加蓋“保留資料”印章后保留。 文件的保存和銷毀 所有保留和使用文件的部門應(yīng)妥善管理文件，文件應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，防止損壞和丟失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保文件的清晰、整潔和完好。無保存價(jià)值的按規(guī)定統(tǒng)一銷毀，填寫“文件銷毀申請單”。 因合同要求，顧客需要借閱質(zhì)量、環(huán)境手冊及程序文件時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文件借閱記錄”，借閱人負(fù)責(zé)及時(shí)收回文件。 對非紙張性文件應(yīng)做好文件備份工作，原盤存于行政部計(jì)算機(jī)中供單位使用，備份盤由行政主辦妥善保存。 本公司分公司。 人事行政部門負(fù)責(zé)審查各部門的培訓(xùn)需求。 負(fù)責(zé)新進(jìn)員工培訓(xùn)及公 共類技能培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的登記及記錄保存與維護(hù)。 廠長負(fù)責(zé)核準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 管理人員全年總培訓(xùn)時(shí)間不少于 32 小時(shí)，員工不少于 40 小時(shí)。 新進(jìn)員工試用培訓(xùn)：指新進(jìn)員工于試用期間由其直屬主管施于工作指導(dǎo)使其熟悉作業(yè)技能。 培訓(xùn)實(shí)施可分為： 內(nèi)訓(xùn)：由公司主管及相關(guān)人員自任 講師。 相關(guān)記錄： 文 件 名 稱 文件編號 培訓(xùn) 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 2／ 2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 10 《入職員工培訓(xùn)表》 《培訓(xùn)考核記錄表》 １目的 規(guī)范采購流程，加強(qiáng)采購管理，降低采購成本。工廠內(nèi)由倉庫主辦負(fù) 責(zé)申請，由廠長審批后按以下程序執(zhí)行。 固定資產(chǎn)采購按照 [20xx]026 號文件《事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》第四條第六款執(zhí)行。 生產(chǎn)備配由生產(chǎn)辦設(shè)備管理員負(fù)責(zé)申請和采購，由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。 消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負(fù)責(zé)申請和采 購，由財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)采購申請單的審核。 4 采購流程和動(dòng)作 申請人員應(yīng)在物料采購申請單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號、單價(jià)、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請單。 按照職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對物料采購申請單上的物資進(jìn)行確認(rèn) 。 確認(rèn)無誤后，申請人必須對采購物料詢價(jià)，事業(yè)部負(fù)責(zé)采購的物品可按上批價(jià)或累計(jì)平均價(jià)報(bào)價(jià)，在備注說明。 4。 廠長對物料采購申請做最終審批。采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)資格認(rèn)證（長期合作質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商可適當(dāng)放寬），內(nèi)容包括： A） 合 法經(jīng)營，能夠提供齊全執(zhí)照； 文 件 名 稱 文件編號 采購管理制度 版 本 A/0 頁 碼 2/2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 采購計(jì)劃 廠長審核 報(bào)總部批準(zhǔn) 采 購 接收采購定單 工廠收貨 12 B） 提拱物品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定； C） 價(jià)格適中，供貨準(zhǔn)確及時(shí)； D） 有良好的售后服務(wù)和信譽(yù)； 倉庫管理員對采購物料數(shù)量、規(guī)格、型號驗(yàn)收，生產(chǎn)辦對設(shè)備和勞保用品類進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，化驗(yàn)室對化工原料和試劑進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部對福利生活以及辦公類用品進(jìn)行驗(yàn)收。 檢驗(yàn)合格的物品按照事業(yè)部財(cái)務(wù)部《倉儲管理制度 》辦理，檢驗(yàn)不合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。 適用范圍： 適用于生產(chǎn)車間和驗(yàn)桶、裝卸工序。 巡檢頻率： 生產(chǎn)部、品控部每 天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則和工序質(zhì)量抽查扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)處罰。 質(zhì)量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分標(biāo)準(zhǔn)： 工廠合格率 質(zhì)量考核分 說 明 %% 90100 每上升 考核得２分 % 100 合格率達(dá)到質(zhì)量考核滿分 .%－ % 100120 每超 考核得 4 分 相關(guān) 文件： 《 各工序作業(yè)指導(dǎo)書 》、《 車間衛(wèi)生管理制度 》 《生產(chǎn)工藝內(nèi)控指標(biāo)》、《 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則 》 附錄 《 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則 》 序號 工序名稱 存在問題 考核扣分 （分 /次） １ 一般違章操作（設(shè)備誤操作等視情節(jié)輕重考核） 550 嚴(yán)重違章操作（視情節(jié)輕重） 50按事故論處 未及時(shí)填寫記錄 10 記錄與實(shí)際不符，弄虛作假 2050 未按規(guī)定檢測（未釀成事故） 20 未按規(guī)定檢測（釀成質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重） 50按事故論處 指標(biāo)不符流入下道工序（未經(jīng)有關(guān)部門準(zhǔn) 許，視情節(jié)） 100按事故論處 參數(shù)異常未及時(shí)匯報(bào)（視情節(jié)） 20按事故論處 2 文 件 名 稱 文件編號 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 版 本 Ａ／０ 頁 碼 ２ /３ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 14 20 ３ 預(yù) 處 理 520 50按事故論處 30 50按事故論處 20 10 20100 10 10 20 50按事故論處 5按事故論處 ４ 50按事故論處 100按事故論處 10 20 20按事故論處 20 50 50按事故論處 2050 20 接上表： ４ 20 520 50按事故論處 50 10 10 5 100按事故論處 ５ 50按事故論處 5 30 550 文 件 名 稱 文件編號 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 版 本 Ａ／０ 頁 碼 ３ /３ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 15 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50按事故論處 20 50 10 ６ 5 50按事故論處 10 10 30 20 100 ７ 搬運(yùn)出貨 50 100 10 20 100 10 50 50按事故論處 目的 ： 加強(qiáng)對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產(chǎn)品安全造成的危害 。 凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀的病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。 有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達(dá)到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。同時(shí)，長袖制服的袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計(jì)；隨時(shí)檢查并更換破舊、搭扣松動(dòng)或丟失、口袋有破口等的制服。 潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時(shí)更換已被污染的制服。使干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。 有潔凈要求崗位的制服清洗時(shí)應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。 生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達(dá)到將頭發(fā)全部覆蓋的目的。而橡膠手套亦可因?yàn)楸Ｗo(hù)的原因在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時(shí)使用。 1 工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。 生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指甲、不涂指甲油。 Ｄ ） 行為規(guī)范 每次 生產(chǎn)前 進(jìn)入 車間都要在更衣室進(jìn)行洗手消毒 。同時(shí)，在工作中應(yīng)隨時(shí)保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦 干或烘干六個(gè)步驟。 洗手時(shí)應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達(dá)到清洗消毒的目的。 不許在車間（工廠）里隨地吐痰。 在車間（工廠）內(nèi)禁止相互打鬧。 1 對清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期進(jìn)行微生物檢查，以保證清潔效果。 車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。 隨時(shí)保持下水系 統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保持在沒及腳跟的深度。 車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。 生產(chǎn)潔凈區(qū)域進(jìn)出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進(jìn) 出時(shí)所需的最小寬度為宜。 文 件 名 稱 文件編號 車間衛(wèi)生管理制度 版 本 A/0 頁 碼 ３ /４ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 18 潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂 1— 5 米安裝，每立方米需要 40W 照度），并在開機(jī)一小時(shí)保持開啟狀態(tài)。 所 有 的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。 生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 1 不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。 1 所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存放。 1 可重復(fù)使用或繼續(xù)使用 的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可使用。 1 定期檢查存放的成品，及時(shí)除去有問題的產(chǎn)品。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號、性能，責(zé)任人等。 有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處理，無油、無塵、無味、無水。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處是否還有污垢殘留。 文 件 名 稱 文件編號 車間衛(wèi)生管理制度 版 本 A/0 頁 碼 ４ /４ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 19 系統(tǒng)停機(jī) 48h 內(nèi)應(yīng)開機(jī)運(yùn)作一小時(shí)左右。 ： 適用于對不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品的控制。 生產(chǎn)部主管、配送主管、品控部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對不合格品作處理決定。 廠長負(fù)責(zé)對涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。 2. 檢驗(yàn)范圍 適用于、過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)工作。 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃 表一、表二為《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目表》 其中√的是每批產(chǎn)品出廠必檢項(xiàng)目 ,打 *的每年送有資格的職能部門檢驗(yàn)２次。 2. 范圍 本制度適用于分公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢測儀器、儀表和設(shè)備的管理。 最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和用于最高標(biāo)準(zhǔn)傳遞的檢測儀器、設(shè)備一律不得外借使用。 公司不能檢定，需要送外檢定的檢測儀器、設(shè)備，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由化驗(yàn)室統(tǒng)一安排送檢。經(jīng)濟(jì)處罰由化驗(yàn)室通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行，行政處分由化驗(yàn)室按其損失 的大小報(bào)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。采購檢測儀器、設(shè)備的精度、測量范圍必須由申請部門提出，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。 流轉(zhuǎn) 檢測儀器、設(shè)備分部門統(tǒng) 一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。 對臨時(shí)借用的檢測儀器、設(shè)備，使用者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要向化驗(yàn)室辦理臨時(shí)借用手續(xù)，并明確借用時(shí)間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。 報(bào)廢 檢測儀器、設(shè)備經(jīng)長期使用和多次修理，已不能修復(fù)和降級使用的，經(jīng)化驗(yàn)室核準(zhǔn)后退回五金倉庫，按照財(cái)務(wù)流程統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。 按照公司化驗(yàn)室對各類檢