【正文】 3/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本 本章節(jié)說(shuō)明了提供的資源,以滿足公司管理體系的要求. 范圍本章節(jié)適于提供資源. 權(quán)責(zé)1． 工廠最高主管負(fù)責(zé)確保公司在質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)中能及時(shí)提供所需的資源.2． 各部門負(fù)責(zé)資源需求的識(shí)別與提報(bào). 定義：無(wú) 內(nèi)容 為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系及增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意的需要,工廠最高主管應(yīng)提供所需資源: 人員. 確定培訓(xùn)需求并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn). 生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備. 工作場(chǎng)所. 其它. 相關(guān)文件 無(wú) 表單 無(wú) *****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼24/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明了人力資源的要求，以便提供適用的人力資源. 范圍本章節(jié)適于人力資源的控制. 權(quán)責(zé) 人事行政部負(fù)責(zé)招聘合格的工作人員和年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施的監(jiān)督. 各部門負(fù)責(zé)本部門人員人力資源需求的申請(qǐng)及相關(guān)崗位培訓(xùn)的具體實(shí)施與考核. 工廠最高主管負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)人力資源需求申請(qǐng). 定義：無(wú) 內(nèi)容 總則: 本公司對(duì)于承擔(dān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員提出了能力的要求,對(duì)其能力的判定以教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面予以考慮,這種規(guī)定應(yīng)在《資歷要求》《人力資源控制程序》以確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境有影響的人員是能夠勝任的. 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司對(duì)人力資源的管理形成文件化程序,以確保: 對(duì)從事影響產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境工作人員所必要的能力予以確定. 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求. 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性. 確保員工認(rèn)識(shí)到自已所從事的工作對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的重要性和相關(guān)性,以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn). 確保與環(huán)境相關(guān)的工作人員能夠認(rèn)識(shí)到他們的工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益. 確保相關(guān)員工能夠明確在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé),以及偏離運(yùn)作程序時(shí)將產(chǎn)生的潛在后果. 確保全體員工能夠理解公司的品質(zhì)方針與環(huán)境方針,通過(guò)教育培訓(xùn)提升他們的品質(zhì)意識(shí)和環(huán)保意識(shí). 保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相應(yīng)記錄. 相關(guān)文件 人力資源控制程序 表單 無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼25/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明了基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供、維護(hù)的要求，以便于實(shí)現(xiàn)的符合性. 范圍本章節(jié)適于基礎(chǔ)設(shè)施的管理. 權(quán)責(zé) 工廠最高主管負(fù)責(zé)設(shè)施的提供. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的維護(hù),保養(yǎng)及管理. 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備之統(tǒng)籌管理. 人事行政部負(fù)責(zé)水、電、氣供應(yīng)設(shè)施,電話、傳真、計(jì)算機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng). 定義：無(wú) 內(nèi)容 為確保產(chǎn)品和環(huán)境管理達(dá)到符合性要求,公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)與產(chǎn)品和環(huán)境管理要求相適應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施,它包括: 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施(如水、氣、電供應(yīng)的設(shè)施) . 過(guò)程設(shè)備(如各類過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等) . 支持性服務(wù),如運(yùn)輸、電話、傳真、電子郵件等. 相關(guān)文件 無(wú) 表單 無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼26/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明了工作環(huán)境的要求，以便達(dá)到符合性. 范圍本章節(jié)適于工作環(huán)境. 權(quán)責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門活動(dòng)中環(huán)境要求的識(shí)別與管理. 定義：無(wú) 內(nèi)容 公司應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求需要的工作環(huán)境,它可包括: 工作場(chǎng)所. 光度、溫度、濕度. 通風(fēng)、噪音. 安全因素(如防毒、消防等) . 衛(wèi)生要求等. 當(dāng)公司對(duì)工作環(huán)境有要求時(shí),. 相關(guān)文件 無(wú) 表單 無(wú) *****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼27/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的要求，以便有效策劃的實(shí)現(xiàn). 范圍本章節(jié)適于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃. 權(quán)責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和運(yùn)行控制進(jìn)行策劃. 品管部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成各過(guò)程的策劃. 各部門主管負(fù)責(zé)相關(guān)過(guò)程的策劃和執(zhí)行. 定義：無(wú) 內(nèi)容 管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境管理運(yùn)行控制所需的過(guò)程進(jìn)行策劃并確保其策劃與體系其它過(guò)程要求相一致. 在策劃這些過(guò)程時(shí),公司應(yīng)確定以下方面適當(dāng)內(nèi)容: 產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)要求和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)要求； 確定過(guò)程、文件和資源的需求； 產(chǎn)品和運(yùn)行控制所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和環(huán)境管理運(yùn)行控制準(zhǔn)則； 對(duì)相關(guān)方施加影響的要求； 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品和運(yùn)行控制滿足要求提供證據(jù)所需的記錄. 相關(guān)文件 無(wú) 表單 無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼28/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明了與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審、顧客溝通，以便有能力滿足規(guī)定的要求. 范圍本章節(jié)適于與顧客有關(guān)的過(guò)程. 權(quán)責(zé) 工廠最高主管負(fù)責(zé)對(duì)合同/訂單以及重大環(huán)境因素進(jìn)行核準(zhǔn). 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別環(huán)境因素并確定重大環(huán)境因素和對(duì)它的進(jìn)行更新、識(shí)別和更新所需的法律法規(guī)及其它要求. ； 、收集涉及至重要環(huán)境因素的外部信息. 業(yè)務(wù)部及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定,組織有關(guān)部門對(duì)合同/訂單進(jìn)行評(píng)審及與顧客聯(lián)絡(luò). 定義：無(wú) 內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)的要求、環(huán)境因素、法律法規(guī)及其它要求的確定公司建立《合約審查程序》、《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)管理程序》、《法律法規(guī)及其它要求管理程序》以便在簽訂產(chǎn)品訂單/合同和運(yùn)作環(huán)境管理體系時(shí),應(yīng)識(shí)別并確定： 顧客規(guī)定的要求,包括對(duì)交付及交付后的活動(dòng)的要求. 隱含的要求,如顧客雖未明確規(guī)定,但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必需的要求. 在公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)中,公司能控制以及可以向其施加影響的環(huán)境因素. 與產(chǎn)品相關(guān)的和公司的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)中的環(huán)境因素相關(guān)的且適用的法律法規(guī)及其它要求. 公司規(guī)定的任何附加要求. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ,評(píng)審應(yīng)確保:A. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定。C. 公司有能力滿足顧客要求. 當(dāng)顧客提出口頭或其它非書面形式的要求時(shí),公司在接受顧客這種要求前應(yīng)對(duì)這些要求進(jìn)行確認(rèn). 當(dāng)訂單需要更改時(shí),由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄修改內(nèi)容,并確保這種修改傳達(dá)至相關(guān)人員. 應(yīng)記錄訂單的評(píng)審結(jié)果及其后續(xù)措施,并保存評(píng)審記錄. *****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼29/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 重大環(huán)境因素的評(píng)審與更新及法律法規(guī)的更新 公司在建立的《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)管理程序》中規(guī)定評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、方法、步驟等. 當(dāng)公司出現(xiàn)新的開發(fā)及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)時(shí),管理者代表應(yīng)組織各相關(guān)部門,對(duì)重要環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)作出更新. 外部溝通 外部溝通包括了與顧客、供方、《信息交流管理程序》中規(guī)定至少以下信息的交流: 產(chǎn)品信息. 問詢、訂單的處理、包括對(duì)訂單的修改. 顧客的反饋,包括顧客投訴. 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求. 外部環(huán)境投訴. 環(huán)境技術(shù)信息. 緊急狀態(tài)信息. 相關(guān)方信息. 相關(guān)文件 合約審查程序 環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)管理程序 法律法規(guī)及其它要求管理程序 信息交流管理程序 表單 無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼30/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 無(wú) 因本公司屬按客戶提供的規(guī)范和要求進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程,故對(duì)此章內(nèi)容進(jìn)行刪減。*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次A頁(yè) 碼31/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說(shuō)明了供貨商評(píng)審、采購(gòu)信息、采購(gòu)物品的驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的物品符合規(guī)定要求. 范圍本章節(jié)適于采購(gòu)的控制. 權(quán)責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)控制和對(duì)相關(guān)方施加影響,并管理、保存相關(guān)資料和記錄及供貨商的考核. 品管部負(fù)責(zé)來(lái)料品質(zhì)檢驗(yàn)及供貨商品質(zhì)評(píng)價(jià)及輔導(dǎo). 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供貨商評(píng)鑒及供貨商樣品確認(rèn). 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)新供貨商的樣品試用. 定義 無(wú) 內(nèi)容 采購(gòu)過(guò)程 確保所采購(gòu)的產(chǎn)品是符合規(guī)定的采購(gòu)要求,建立《供應(yīng)商管理程序》及《采購(gòu)管制程序》對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估、控制,控制的類型和程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響. 《供應(yīng)商管理程序》及《采購(gòu)管制程序》制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,評(píng)審的內(nèi)容可考慮以下方面:A. A. 對(duì)供貨商調(diào)查結(jié)果；B. B. 對(duì)供貨商提供之樣品的評(píng)審的結(jié)果；C. C. 對(duì)供貨商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)果；D. D. 原供貨商以往所提供的樣品品質(zhì)水平、交貨準(zhǔn)時(shí)性結(jié)果. 采購(gòu)部應(yīng)在建立的《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》. 采購(gòu)信息 建立《供應(yīng)管制程序》及《采購(gòu)控制程序》,準(zhǔn)確表述采購(gòu)的產(chǎn)品信息,使用的采購(gòu)資料它們清楚說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品所應(yīng)包括的以下幾方面內(nèi)容:A. 品名、數(shù)量、規(guī)格、交貨期、標(biāo)識(shí)方法；B. 規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)格及其它有關(guān)技術(shù)資料(包括產(chǎn)品、程序過(guò)程設(shè)備和 人 員的認(rèn)可或鑒定要求)的名稱或其它明確標(biāo)識(shí)； 在采購(gòu)訂單發(fā)出前,由采購(gòu)部最高主管或其代理人對(duì)文件中的每一項(xiàng)規(guī)定要求,進(jìn)行審批.. 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)控制,如果公司需要在供貨商處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證時(shí),采購(gòu)則應(yīng)在”采購(gòu)單”中明確規(guī)定其具體要求,顧客有權(quán)驗(yàn)證供貨商產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求,但不能減輕公司對(duì)供貨商控制的職責(zé),且顧客驗(yàn)證不能作為本公司對(duì)供貨商質(zhì)量控制之依據(jù). 本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的品質(zhì)保證,采用進(jìn)料檢驗(yàn)方式,并建立《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》予以規(guī)范. 品管部負(fù)責(zé)對(duì)供貨商品質(zhì)依據(jù)從《供應(yīng)商管理程序》及《采購(gòu)管制程序》進(jìn)行管理. 相關(guān)文件 進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序 表單 無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM01版 次B頁(yè) 碼32/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 1. 目的本章節(jié)說(shuō)明了對(duì)于產(chǎn)品提供的控制及其確認(rèn)，標(biāo)識(shí)和可追溯性，狀態(tài)標(biāo)識(shí)，顧客財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)品保護(hù)，