【正文】 和降級后等級，不得與原等級的檢測儀器、設(shè)備混淆。 凡經(jīng)檢修或送檢的檢測儀器、設(shè)備，必須及時(shí)做好原始記錄、妥善保管好。 經(jīng)常保持檢測儀器、設(shè)備外觀清潔及零部件完整齊全，不得在違章環(huán)境下使用檢測儀器、設(shè)備。 檢測儀器、設(shè)備的使用 人員應(yīng)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，在測量工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清洗干凈，及時(shí)送回存放地點(diǎn)或包裝盒內(nèi)，妥善保管。 相關(guān)記錄： 《化驗(yàn)室檢測儀器、設(shè)備臺帳》 《檢測 設(shè)備使用記錄》 《檢測設(shè)備校正記錄》 《檢測設(shè)備維修記錄》 文 件 名 稱 文件編號 檢測儀器、設(shè)備 管理制度 版 本 A/0 頁 碼 3/3 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 27 1. 范圍 為加強(qiáng)對公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量。 。 一級維修保養(yǎng) 操作工每天的日常保養(yǎng)（點(diǎn)檢）。 二級維護(hù)保養(yǎng) 操作工按 1 個(gè)月或是 3 個(gè)月的定期保養(yǎng)。以維修技師為主，操作工參加對設(shè)備進(jìn)行局部解體檢查和維修。三保完 成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入公司考核計(jì)劃。 、并在業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司設(shè)備潤滑工作。 6. 檢查與考核 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對公司主要生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備及檢測、試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)和管理質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查及日常的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，要認(rèn)真進(jìn)行考核。 記錄見設(shè)備維護(hù)規(guī)程 附： 設(shè)備“三好”、“四會”制度 1． “三好” 管理好 操作者應(yīng)對設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)別亂動。 做好交接班工作，認(rèn)真填寫交接班記錄及生產(chǎn)執(zhí)行記錄。 按期進(jìn)行一級日常保養(yǎng)，參加二級定期保養(yǎng)，三級大修，維修、保養(yǎng)后試機(jī)驗(yàn)收工作。 各滑動面無油垢、無碰傷、無銹蝕、清潔完好。 會排除故障 能鑒別設(shè)備的正常和異常，判斷異常現(xiàn)象的部位，找出原因。 原則： 所有物資進(jìn)出倉均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)（如計(jì)劃進(jìn)貨通知單、物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍⒉少徲唵?、領(lǐng)料單、產(chǎn)品提貨單、出庫單等）辦理進(jìn)出倉手續(xù)，無單據(jù)的物資倉庫有權(quán)予以拒收或拒出。經(jīng)檢驗(yàn)后，倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，倉管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購部門作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉庫暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。對超出 5%部分，原則上拒收，并及時(shí)通知采購部門或相關(guān)部門。 ⑷ 開單： 經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進(jìn)倉單或普通進(jìn)倉單。工廠有外設(shè)倉庫時(shí)，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理進(jìn)倉手續(xù)。 C．成批購進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進(jìn)倉時(shí)記錄數(shù)量為準(zhǔn) , 若車間要求抽檢，則倉管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實(shí)數(shù)計(jì)算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)。 3 原、輔料退倉： ⑴ 原、輔料在生產(chǎn) 過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，車間要停止使用 , 由車間填寫《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車間主管簽名和倉管員驗(yàn)收后進(jìn)倉，倉庫就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉庫另行堆放， 登記《待處理物料明細(xì)帳》，倉管員填寫《原、輔料質(zhì)量問題報(bào)告單》，上報(bào)品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。 ⑵ 在倉儲過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫《原、輔材料質(zhì)量問題報(bào)告單》，送品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時(shí)登記《待處理物料明細(xì)帳》。對已開《進(jìn)倉單》的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字《進(jìn)倉單》，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算（特殊情況由采購部門通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。 2 成品出倉： ⑴ 倉庫憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同時(shí)準(zhǔn)確地在《產(chǎn)品提貨單》或《 出庫單》上填寫實(shí)際產(chǎn)品批號及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉管員姓名。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 3 成品 銷售退貨： 發(fā)生成品退貨時(shí)，倉庫按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量填寫《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫， 第 二聯(lián)財(cái)務(wù)），送財(cái)務(wù)開具產(chǎn)品提貨單，財(cái)務(wù)開單時(shí)需在備注欄注明換 字樣，倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》客戶聯(lián)。 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)制定害蟲控制計(jì)劃、要求、監(jiān)督檢查、考核，廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。 車間出入口處大門和軟門簾平時(shí)應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)，防蟲鼠進(jìn)入。防止老鼠串入。滅鼠結(jié)果記錄在《防蟲滅鼠情況記錄表》中。 文 件 名 稱 文件編號 蟲害 管理制度 版 本 A/1 頁 碼 1／３ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 35 應(yīng)選用國家防疫部門認(rèn)可允許在食品廠使用的殺蟲滅鼠藥品，按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，并在實(shí) 施殺蟲程序前確認(rèn)所有的原料、輔料、成品、半成品及曝露設(shè)備、容器用具均被安全覆蓋、隔離。 長期存放的原輔料試用前應(yīng)進(jìn)行檢查，防止有蚊蟲灰塵帶入生產(chǎn)線。 電子滅蠅 燈管理 滅蠅燈應(yīng)懸掛于門旁或蚊蠅常出沒的地方，平時(shí)處于打開狀態(tài)滅蠅。 鼠籠的管理 鼠籠的申購、采購、使用、日常管理等均由行政部負(fù)責(zé) 放置后需每天檢查，記錄 根據(jù)鼠類 活動情況與品控部一起決定放置點(diǎn)數(shù)和頻率 噴藥管理 原則上以工廠自己噴灑為主。 每月行政部組織各部門責(zé)任人一起檢查整個(gè)廠區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生，按規(guī)定處罰、整改。 . 糾正措施 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)場所有害蟲存在，應(yīng)及時(shí)殺滅，并考慮增加殺蟲頻率，還應(yīng)檢查硬件防蟲設(shè)施是否為有效狀態(tài)或加以改進(jìn)。 所屬區(qū)域有灰塵者，責(zé)任人處于 10 元罰款， 有昆蟲尸體者，倉庫等一般區(qū)域處以 5 元 /只，活蟲 10 元 /只 生產(chǎn)線等衛(wèi)生區(qū)域有昆蟲時(shí)處以 10 元 /只，活蟲 20 元 /只 間出現(xiàn)昆蟲尸體時(shí)處以 50 元 /只，活蟲 100 元 /只 以上處罰可在當(dāng)月工資中扣除。 監(jiān)測 每天由行政部檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，記錄于《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表》 每天各責(zé)任人負(fù)責(zé)安排檢查各自衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生情況。 保持滅蠅處于良好的工作狀態(tài)，否則協(xié)調(diào)維修處理以保證滅蠅效果。 保證各自所屬區(qū)域窗戶及窗紗的完好、衛(wèi)生，及時(shí)清理蚊蟲尸體。 車間、倉庫周圍 20 米以內(nèi)不得設(shè)置垃圾堆、不得有積水等滋生蚊蠅蟲鼠 的場所。 對沒有殺滅的飛蟲，用蠅拍撲滅。 滅殺蟲、鼠設(shè)施及方法 在廠區(qū)置滅鼠點(diǎn)，標(biāo)識鼠籠的放置位置并編號記錄。 生產(chǎn)場所排水溝出水口裝有鼠籠。 清除害蟲的滋生地 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的 管理，按 GMP 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求執(zhí)行。 注意事項(xiàng)： 倉庫必須做好防蚊、防蟲、防塵、防鼠和防火措施措施 相關(guān)文件 總部下發(fā)的《倉儲管理制度》 《良好生產(chǎn)操作規(guī)范》 文 件 名 稱 文件編號 倉儲管理制度 版 本 A/0 頁 碼 ３／３ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 34 目的 規(guī)范害 蟲的管理，提高衛(wèi)生管理水平，保障產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，通知品管部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。 ⑶ 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長）以上主管簽名的批示，財(cái)務(wù)開具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》 ,倉庫發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑵ 每一板成品入庫時(shí)， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，倉管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉。車間停產(chǎn)和月末盤點(diǎn)，倉管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。 倉庫根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報(bào)告結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢驗(yàn)結(jié)果是可以使用的，倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)拒絕，并即上報(bào)品管部門處理。 ⑵ 非生 產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料 。 B．凡標(biāo)識不清或無標(biāo)識的原、輔料，倉管員嚴(yán) 禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。 ⑸ 其他： A．倉管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗(yàn)報(bào)告或因單價(jià)未能確定等因素不能即時(shí)開進(jìn)倉單的，填制《臨時(shí)寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對在逾期內(nèi)未能處理的，由倉庫上報(bào)廠辦，等候處理。 C．倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來計(jì)算總數(shù)量。倉管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實(shí)物相核對。 具體規(guī)定： 1 材料倉管理制度 1 原、輔料進(jìn)倉： ⑴ 收貨準(zhǔn)備： 倉庫根據(jù)事業(yè) 部或工廠采購部門經(jīng)有效審批確定的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排倉儲和 搬運(yùn)工人。 發(fā)生事故，保護(hù)現(xiàn)場，及時(shí)報(bào)告、認(rèn)真分析。 會排查 接班時(shí)或設(shè)備啟動前，必須檢查設(shè)備零部件有無磨損、缺損、各運(yùn)轉(zhuǎn)性能是否靈活好用，儀器儀表是否正常可靠、確認(rèn)一切正常后再啟動。 合理調(diào)整各機(jī)械性能、測試電路。 操作者不準(zhǔn)粗暴地操縱設(shè)備儀器儀表和電器開關(guān)，設(shè)備上不準(zhǔn)直接放工件，工具。 設(shè)備開動后，不得擅自離開崗位。 設(shè)備的完好率檢查與考核由生產(chǎn)部實(shí)施，設(shè) 備完好率是設(shè)備的使用、維修、管理的綜合反映，每年結(jié)合設(shè)備普查，統(tǒng)計(jì)、分析和考核設(shè)備的完好率。 ，如采用代用油潤滑，必須經(jīng)維修技師同意后方可代用。對拒不執(zhí)行保養(yǎng)制度而引起的設(shè)備事故及質(zhì)量事故按公司《質(zhì)量管理獎懲制度》給予處罰。評比活動每季度不少于 1 次。其內(nèi)容有：更換、修復(fù)易損件、磨損件， 使之恢復(fù)精度。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備所操縱機(jī)構(gòu)、電路、閥門、限位開關(guān)等，使之 靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)有小故障應(yīng)及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整松 動的機(jī)件。 4. 設(shè)備的保養(yǎng)、檢修 、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計(jì)劃。 本制度適用公司主要機(jī)械設(shè)備、動力設(shè)備和專用檢測、試驗(yàn)設(shè)備等。 凡安裝在固定場合和生產(chǎn)線上的檢測儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意移動。 任何人不準(zhǔn)任意動用他人保管使用的檢測儀器、設(shè)備。 使用者必須了解檢測儀器、設(shè)備的性能及有關(guān)的使用維護(hù)保養(yǎng)知識，不懂檢測儀器、設(shè)備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用或拿作私用而造成事故者，由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。 檢測儀器、設(shè)備周期檢定制度 公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)檢測儀器、設(shè)備和工作檢測儀器、設(shè)備必須有合格證，無有效合格證的一律不準(zhǔn)使用。 各車間部門和使用的檢測儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝的變更、人員的調(diào)動或其他原因需轉(zhuǎn)變的，應(yīng)向五金倉庫辦理流轉(zhuǎn)變動手續(xù)，人員離開本公司應(yīng)向化驗(yàn)室辦理移交手續(xù)。 檢測儀器、設(shè)備采購、入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報(bào)廢核準(zhǔn) 采購 本公司各部門（車間）需購置檢測儀器、設(shè)備，部門提出申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行采購。 各類檢測儀器、設(shè)備，由化驗(yàn)室統(tǒng)一編制檢測儀器、設(shè)備分類目錄（當(dāng)增減時(shí)及時(shí)更改）和編制周期檢定計(jì)劃。 表一 :產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表 表二 : 《產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目表》 文 件 名 稱 文件編號 產(chǎn)品檢驗(yàn) 制度 版 本 A/0 頁 碼 3/3 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 文 件 名 稱 文件編號 產(chǎn)品檢驗(yàn) 制度 版 本 A/0 頁 碼 3/3 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 24 1. 目的 為了加強(qiáng)檢測儀器、設(shè)備管理工作，確保量值傳遞準(zhǔn)確一致。 4. 不合格來 源和糾正預(yù)防處理辦法： 不合格來 不合格內(nèi)容 糾正預(yù)防措施 處理辦法審批 標(biāo)識 處理辦法主要使用的記錄表格 文 件 名 稱 文件編號 不合格品管理制度 版 本 A/0 頁 碼 １ /2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 20 源 權(quán)限 落實(shí)部門 原輔料 廠長 紅色標(biāo)簽 品控和配送部 《原輔料不合格品處理報(bào)告》 /《品質(zhì)異常記錄 》 品控主管 配送