【正文】 部 《經(jīng)銷商日報表》 /《經(jīng)銷商記錄表》 工 掛紅牌 生產(chǎn) 部 《記錄表》 品控主 管 配送 部 品控主 管 生產(chǎn)部 《成品記錄表》 品控主 管 配送 部 《倉庫日報表》 接上表： 不合格來源 不合格內(nèi)容 糾正預(yù)防措施 處理辦法審批權(quán)限 標(biāo)識 處理辦法落實部門 主要使用的記錄表格 生產(chǎn)過程 化驗室檢測不合格 立即停止生產(chǎn)，待檢測合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影響產(chǎn)品報廢 廠長 紅牌隔離 品控部配送部 《品質(zhì)異常 記錄》 庫存 報廢 配送主管 歸入爛倉 配送部 《倉庫綜合 日報表》 報廢 廠長 紅牌隔離 品控部配送部 《品質(zhì)異常 記錄》 市場退回 報廢 配送主管 歸入爛倉 配送部 《經(jīng)銷商退換記錄》 文 件 名 稱 文件編號 不合格品管理制度 版 本 A/0 頁 碼 2/2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 21 投訴 交化驗室檢驗，分 析原因． 品控主管 化驗室定制存放 品控部銷售部 《客戶投訴處理記錄》 1. 目的： 了解監(jiān)控產(chǎn)品的各項指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 3. 職責(zé)： 品控部負(fù)責(zé)不合格的識別和跟蹤，并對不合格品作出處理意見和跟蹤處理結(jié)果。 設(shè)備備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時放回指定的地方。 車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。 1 所 有 的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守 ―先進(jìn)先出 ‖的原則。 1 原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無霉斑，無異味、無掛塵。腐蝕性 廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。紫外燈須避開開口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。 及時更換修理照明設(shè)備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。 車間的入口處應(yīng)設(shè)有無法跨越的消毒池。破損處要即時維修。 非車間（工廠）內(nèi)的工作人員， 如 參觀人員等，應(yīng) 在 更衣室換上干凈的衣服、鞋和帽子，在 有本公司職員陪同 方 可進(jìn)入生產(chǎn) 車間 。 咳嗽和打噴嚏時應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。 每次完成不衛(wèi)生的動作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、清洗設(shè)備等，應(yīng)徹底消毒洗手。 Ｃ） 妝飾規(guī)范 長發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。 當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時應(yīng)使用干凈的白色橡膠手套，以便清洗。 有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計在背后。 B) 著裝規(guī)范 所有進(jìn)入公司工廠（車間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的 需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。 一、個人衛(wèi)生： A) 健 康規(guī)范 根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每年一次由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進(jìn)廠的員工也必須取 得健康證才能上崗。 要求： 員工要嚴(yán)格按照 《 各工序作業(yè)指導(dǎo)書 》以及各相關(guān)制度進(jìn)行操作。 相關(guān)的核查人員對采購進(jìn)行不定期的抽查，對采購過程中質(zhì)量、價格等出入較大的情況必須由采購人員作出書面說明，對采購過程中弄虛作假、假公濟(jì)私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級、撤職、開除處罰。 財務(wù)主管主要對采購數(shù)量和物料報價進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實際厙存，價格真實可行。確認(rèn)內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格、型號、到貨期以及庫存情況，確認(rèn)是否需要現(xiàn)在采購和物料是否正確。 廠長負(fù)責(zé)采購申請單的審批。 化學(xué)試劑、普通實驗儀器由品控部化驗員負(fù)責(zé)申請，由品控主管負(fù)責(zé)確認(rèn)和采購，由廠長負(fù)責(zé)核查。 采購流程： 部 門 采購流程 說 明 記 錄 文 件 名 稱 文件編號 采購管理制度 版 本 A/0 頁 碼 1/2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 11 配送部 配送主管根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生產(chǎn)計劃制定采購計劃 《 采購計劃 》 廠長 廠長對采購內(nèi)容進(jìn)行核實 / 配送部 配送主管發(fā)采購計劃至總部匯總批準(zhǔn) / 總部 總部和有資格的供應(yīng)商簽定采購定單 《 采購定單 》 配送部 總部傳真采購定單或發(fā)桶計劃至工廠 《 采購定單 》《發(fā)桶計劃》 配送部 工廠根據(jù)定單進(jìn)行驗收 《 采購定單 》，《送貨單》 作為生產(chǎn)輔料的事來部制造部指定供應(yīng)商 處采購，由品控主管負(fù)責(zé)執(zhí)行。 外訓(xùn)：指由公司派員工到廠外接受培訓(xùn)。 定義： 新進(jìn)員工職前 培訓(xùn)：即新進(jìn)員工招聘進(jìn)廠報到時由行政辦組織進(jìn)行職前培訓(xùn)，使其了解公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度并認(rèn)識了解。 負(fù)責(zé)聯(lián)系培訓(xùn)部門，培訓(xùn)教材的準(zhǔn)備、培訓(xùn)的實施及培訓(xùn)成效的考核。 負(fù)責(zé)年度員工培訓(xùn)計劃的匯總及確認(rèn)。 《文件發(fā)放清單》 《文件借閱記錄》 《文件銷毀申請單》 《受控文件清單》 為了更好的促進(jìn)公司與各位員工之間的交流，使公司能夠正確了解員工的思維與更好的培養(yǎng)員工良好素質(zhì)及操作技能，特制定本制度。 文件的查閱和借閱 公司內(nèi)部員工需要查閱文件時，應(yīng)到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱記錄”，借閱者在查閱后應(yīng)及時歸還，保存者有責(zé)任督促其及時歸還，并檢 查歸還文件是否完整。 文件更改的方式：如換版、換頁、局部修改等，需在“文件更改通知單”中注明。 文件更改后的審批和批準(zhǔn)由原審批人按 條款進(jìn)行。 因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件依舊沿有原分發(fā)號，并在“文件發(fā)放清單”上注 明。 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 /作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員編寫，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。 b) 管理制度。 異物 目測無異物 燈檢工 報廢 容量 相關(guān)文件： 《 HACCP 計劃書》 相關(guān)記錄： 《成品記錄》、《設(shè)備運(yùn)行記錄》《理化檢測記錄》《藥液添加記錄》 《設(shè)備運(yùn)行記錄》《車間 日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán)境及流程微生物檢測記錄》 目的 對公司的文件和資料進(jìn)行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場所及時得到文件的有效版本。 １ 、目的： 通過對生產(chǎn)過程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵 質(zhì)量控制點(diǎn)，再對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測和控制，從而進(jìn)一步確保產(chǎn)品質(zhì)量 ２、范圍：原輔料、生產(chǎn)過程、成品 文 件 名 稱 文件編號 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 版 本 A/1 頁 碼 1/1 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 6 ３、要求：按總部要求，成立 HACCP 小組，對產(chǎn)品全過程進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)實施重點(diǎn)監(jiān)控，由總部每年一次進(jìn)行國際認(rèn)證審查 ４、危害分析表見 《 HACCP 計劃書 》 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) : 關(guān)鍵控制點(diǎn) 監(jiān)測內(nèi)容 關(guān)鍵指標(biāo) 頻率 人員 糾偏措施 微生物 細(xì)菌＜ 10個／ 50ml。 做好設(shè)備備件計劃。 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，貫徹實施工藝制度，檢測生產(chǎn)環(huán)境。 3） 負(fù)責(zé)回收桶的驗收入庫。 ⑷ 負(fù)責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。 ⑹ 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。 ⑵ 組織市場調(diào)查與研究，對市場開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 e) 財務(wù)主管 ⑴ 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理，分別向工廠廠長和總經(jīng)理報告財務(wù)情況。 ⑸ 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和控制公司產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量監(jiān)控，并對檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制負(fù)責(zé)。 d) 品控主管 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 ⑷ 組織生產(chǎn)車間及庫房內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標(biāo)識的管理。 （ 5） 根據(jù)總公司下達(dá)的成本指標(biāo)，組織工廠的經(jīng)濟(jì)分析，提高工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核范疇。 ⑵ 組織對重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和處理。同時公司規(guī)定定期對員工進(jìn)行操作技能和專業(yè)技能的培訓(xùn)，以確保員工的高素質(zhì)。 公司擁有較完備的檢驗設(shè)備，能更準(zhǔn)確和有效地監(jiān)控過程和成品的微生物情況，從而確保成品質(zhì)量。 1 目 錄 序號 內(nèi)容 文件編號 頁碼 1 企業(yè)簡介 / ２ 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) / 3 3 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé) / 47 4 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 8 5 文件管理制度 910 6 培訓(xùn)管理制度 1112 7 采購管理制度 1314 8 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 1517 9 車間衛(wèi)生管理制度 1821 10 不合格品管理制度 2223 11 產(chǎn)品檢驗制度 2427 12 檢測儀器、設(shè)備管理制度 2830 13 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 3134 14 倉儲管理制 度 3537 15 蟲害管理制度 3840 2 １、企業(yè)簡介 有限公司分公司是隸屬于全資子公司。新公司坐落于，公司周圍方圓十幾平方公里無工業(yè)區(qū)，確保了公司不受任何污染，是理想的生產(chǎn)基地。 公司具有豐富的人力資源，公司員工中三分之一以上為大中專畢業(yè)生，其管理人員都是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和較長行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人員。 a) 廠長 ⑴ 確定公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量管理手冊 ，對本公司質(zhì)量體系的建立、實施、保持和完善全面負(fù)責(zé)。 ⑷ 在公司企業(yè)經(jīng)營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實施質(zhì)量目標(biāo)。 ⑶ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，組織操作人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，開展各工序間自檢自控活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 ⑺ 負(fù)責(zé)車間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。 ⑷ 負(fù)責(zé)健全公司產(chǎn)品質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，確保質(zhì)量信息的暢通，并及時組織處理顧客及生產(chǎn)現(xiàn)場反饋的質(zhì)量信息。 ⑻ 負(fù)責(zé)就銷售部提出的顧客反饋問題進(jìn)行解答，以確保顧客滿意。 品控部 生產(chǎn)部 配送部 化驗室 維 修 倉 庫 5 f) 銷售經(jīng)理 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和實現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 ⑸ 組織建立市場質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時組織處理顧客反饋和質(zhì)量問題，不斷改進(jìn)服務(wù)工作的質(zhì)量，提高顧客滿意度。 ⑶ 會同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。 2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫，發(fā)貨。 。 監(jiān)督 /記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。 對操作工進(jìn)行定期或不不定期期的設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)。 動態(tài)微生物 細(xì)菌＜ 3 個／皿；霉菌０ 1 次每周 加強(qiáng)熏蒸和滅菌頻率，對產(chǎn)品進(jìn)行重新評估。 . 工作程序 本公司質(zhì)量體系文件和資料包括： a) 質(zhì)量手冊。文件修改兩次要重新?lián)Q版。（發(fā)放號：廠長01；財務(wù) 02；行政 03；品控 04；生產(chǎn) 05；配送 06；維修 07） 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍利用原分發(fā)號，破損文件由原發(fā)放部門收回。 其他文件的更改，由相關(guān)部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)原審批人員批準(zhǔn)。作廢文件如需保留時，須到行政部加蓋“保留資料”印章后保留。無保存價值的按規(guī)定統(tǒng)一銷毀，填寫“文件銷毀申請單”。 對非紙張性文件應(yīng)做好文件備份工作，原盤存于行政部計算機(jī)中供單位使用，備份盤由行政主辦妥善保存。 人事行政部門負(fù)責(zé)審查各部門的培訓(xùn)需求。 負(fù)責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的登記及記錄保存與維護(hù)。 管理人員全年總培訓(xùn)時間不少于 32 小時，員工不少于 40 小時。 培訓(xùn)實施可分為： 內(nèi)訓(xùn)：由公司主管及相關(guān)人員自任 講師。工廠內(nèi)由倉庫主辦負(fù) 責(zé)申請，由廠長審批后按以下程序執(zhí)行。 生產(chǎn)備配由生產(chǎn)辦設(shè)備管理員負(fù)責(zé)申請和采購，由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。 財務(wù)主管負(fù)責(zé)采購申請單的審核。 按照職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對物料采購申請單上的物資進(jìn)行確認(rèn) 。 4。采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)資格認(rèn)證（長期合作質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商可適當(dāng)放寬），內(nèi)容包括： A） 合 法經(jīng)營，能夠提供齊全執(zhí)照； 文 件 名 稱 文件編號