【正文】 100% 顧客意見處理率 100%。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。 文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管 。 文件的管理范圍 1 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度 。 3 操作規(guī)程 。 5 質(zhì)量手冊 。 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 各部門負(fù)責(zé)組織人員編制文件 ,由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的具體人員進(jìn)行審核 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布 。 文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件 ,文件領(lǐng)用人在《發(fā)文登記表》上簽名 ,文件未經(jīng)辦理手續(xù) ,不得復(fù)印 。 當(dāng)文件丟失 ,使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù) ,文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件 ,并在《發(fā)文登記表》上注明丟失文件 ,并通知有關(guān)部門 ,防止誤用。 文件修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn) ,由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改并發(fā)放 ,同時(shí)收回作廢的舊文件 。 文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行換版 。 作廢文件按發(fā)文登記表填寫收回并作記錄《文件回收記錄表》 ,作廢文件由文件管理員填寫《文件銷毀清單》 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀 。 外來文件的控制 作為設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)檢驗(yàn)、法律法規(guī)和規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)和各類外來文件 ,由行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查 ,審查實(shí)用后進(jìn)行登記、編號、備案和發(fā)放。 提供給客戶的文件 ,不加蓋受控印章 ,不做更改 (換 )控制 ,但需要做好發(fā)放記錄。 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)內(nèi)容的申請 ,并實(shí)施崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 工作程序 人員標(biāo)準(zhǔn) 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部各部門崗位的人員任職標(biāo) 準(zhǔn) ,并由總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 分類培訓(xùn) 新員工崗前培訓(xùn) a 綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織新員工實(shí)施《員工崗前培訓(xùn)方案》 ,并由總經(jīng)理指定管理人員執(zhí)行培訓(xùn)內(nèi)容。 2)綜合辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)制度篇培訓(xùn) ,主要包括 :考勤管理制度、食品安全知識培訓(xùn)、人員衛(wèi) 生制度等。 在崗人員培訓(xùn) 綜合辦公室或各部門負(fù)責(zé)人 ,根據(jù)部門實(shí)際工作需要或崗位工作技能掌握情況 ,每年應(yīng)對在崗人員至少一次的全面崗位技能培訓(xùn)或考核。 b)如進(jìn)行調(diào)崗 ,由具體部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn) ,綜合辦公室負(fù)責(zé)跟進(jìn)監(jiān)督。 b 化驗(yàn)員、電工、駕駛員等需持經(jīng)國家相關(guān)部門考核合格后取得的資質(zhì)證書 ,方能上崗作業(yè)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 12月初將部門下年度員工培訓(xùn)工作做出計(jì)劃 ,并按規(guī)定時(shí) 間統(tǒng)一上報(bào)綜合辦公室 。 培訓(xùn)實(shí)施時(shí) ,要填寫《培訓(xùn)記錄表》 ,包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、授課人、參加人員、培訓(xùn)主題及培訓(xùn)考核結(jié)果 ,并將培訓(xùn)有關(guān)記錄統(tǒng)一交綜合辦存檔。 相關(guān)文件 《崗位人員任職 標(biāo)準(zhǔn)》 記錄 《年度培訓(xùn)工作計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)申請表》 08 質(zhì)量安全管理制度 為嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全制度》 ,加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理 ,任命杜秋紅為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 ,其職責(zé)如下 : 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 。 負(fù)責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件 ,負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作 ,對食品質(zhì)量安全管理制度有效 運(yùn)行負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的最后確認(rèn)。 負(fù)責(zé)對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。 09 各部門職責(zé)權(quán)限及考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和食品衛(wèi)生安全工作的總體組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、 監(jiān)督管理和考核評價(jià)工作。 b 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施 。 d 組織開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng) 。 f 負(fù)責(zé)公司理化檢測設(shè)備的管理和化驗(yàn)室管理工作 。 h 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊規(guī)定的 其它管理職責(zé) 。 綜合辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 a 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊和各類文件、資料、制度的制定和管理工作 。 c 負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生和安全管理工作 。 e 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊規(guī)定的其它管理職責(zé) 。 供銷科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 : a 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓和營銷工作 。 c 主動(dòng)走訪顧客 ,及時(shí)收集顧客信息 ,處理顧客投訴 。 e 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品原材料質(zhì)量狀況進(jìn)行實(shí)地考察和驗(yàn)收工作 。 g 負(fù)責(zé)原材料、包裝材料、輔助材料和成品庫房的管理 。 生產(chǎn)科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 a 嚴(yán)格按照合同和計(jì)劃要求組織生產(chǎn) ,對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn) 行控制和管理 。 c 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)和運(yùn)輸工作 。 e 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間的日常清洗消毒、衛(wèi)生安全和生產(chǎn)過程關(guān)鍵過程質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控工作 。 f 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 b 制定頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 d 設(shè)置組織機(jī)構(gòu) ,任命有關(guān)人員 ,并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 。 f 對公司最終產(chǎn)品負(fù)責(zé) 。 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章以及公司制定的規(guī)章制度 。 c 監(jiān)督技術(shù)質(zhì)檢科工作 。 e 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 綜合辦公室主任職責(zé)和權(quán)限 a 組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行 。 c 負(fù)責(zé)公司文件管理 。 e 組織來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作 。 g 負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生 安全管理 。 技術(shù)質(zhì)檢科長職責(zé)和權(quán)限 a 組織建立公司質(zhì)量管理體系 ,并負(fù)責(zé)處理日常質(zhì)量管理事務(wù)和化驗(yàn)室的工作 。 c 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo) 。 e 負(fù)責(zé)檢測裝置的確認(rèn) 。 g 負(fù)責(zé)不合格品的控制 。 生產(chǎn)科長職責(zé)和權(quán)限 : a 對車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 c 確保技術(shù)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實(shí) 。保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測器具 。 f 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境管理和安全衛(wèi)生管理 。 供銷科長職責(zé)和權(quán)限 : a 負(fù)責(zé)物資采購和產(chǎn)品的銷售和策劃組織各類市場推廣活動(dòng) 。 c 收集顧客滿意信息 ,組織開展售后服務(wù)和顧客信息和投訴的處理和反饋 。 采購員職責(zé)和權(quán)限 : a 負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料和物資的采購 ,確保采購文件的有效性和合法性 。 c 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定。 b 負(fù)責(zé)記錄并報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果 。 d 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定。 b 負(fù)責(zé)計(jì)量管理 工作 ,建立管理臺帳 ,統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具 。 d 編制檢測儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 ,并組織實(shí)施 。 f 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定。確保庫房的衛(wèi)生安全符合要求 。 c 負(fù)責(zé)庫存物品的防護(hù) 。 e 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定。 a 對所操作工序的質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 c 負(fù)責(zé)本工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng) 。 e 負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù) 。 考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組將根據(jù)各部門的工作業(yè)績和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況以及公司質(zhì)量手冊規(guī)定各項(xiàng)制度執(zhí)行情況 ,對各級各類人員和部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限履行情況進(jìn)行考核。 綜合辦公室負(fù)責(zé)每月對公司各部門日常工作的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督 ,并對不按制度和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的部門給予進(jìn)行考核記錄 ,并在月末工作結(jié)果中體現(xiàn)日常考核。 綜合辦公室負(fù)責(zé)人對公司的考核辦法每年進(jìn)行綜合評價(jià) ,并提出合理化建議 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 ,同時(shí)要對各部門的考核做到公平公正、認(rèn)真記錄 ,杜絕徇私舞弊。 適用范圍 適用于對原輔料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品和工作中發(fā)生的不合格項(xiàng)的控制。 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)采取標(biāo)識和隔離措施 ,防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用 ,并進(jìn)行不合格品的處理或處置。 綜合辦公室負(fù)責(zé)工作中不合格項(xiàng)的管理。 產(chǎn)品不合格包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格 。 按嚴(yán)重程度劃分為 :嚴(yán)重不合格、一般不合格 。 一般不合格包括 :個(gè)別或少 量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格 . 原輔材料不合格的識別和處理 : 對技術(shù)質(zhì)檢科確認(rèn)的不合格原料 ,應(yīng)在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單》中表明。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料 ,經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢科確認(rèn)后 ,按上述條款執(zhí)行。 技術(shù)質(zhì)檢科的檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品 ,可要求加工者立即返工 ,返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn) ,并填寫《返工、返修品檢驗(yàn)記錄》。