【正文】 求。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)、考核及工作的落實(shí)跟進(jìn)。 各崗位人員應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)內(nèi)容及學(xué)習(xí)。 分類 培訓(xùn) 新員工 崗前培訓(xùn) a 綜合辦公室負(fù)責(zé) 統(tǒng)一 組織新員工實(shí)施《員工崗前培訓(xùn)方案》 ，并由總經(jīng)理指定管理人員執(zhí)行培訓(xùn)內(nèi)容。 2） 綜合辦公室負(fù)責(zé) 企業(yè)制度篇 培訓(xùn) ， 主要包括：考勤管理制度、 食品安全知識(shí)培訓(xùn)、 人員衛(wèi)生制度 等。 在崗人員培訓(xùn) 綜合辦公室或各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)部門實(shí)際工作需要或崗位工作技能掌握情況，每年應(yīng)對(duì)在崗人員 至少一次的全面崗位技能培訓(xùn)或考核。 b）如進(jìn)行調(diào)崗，由具體部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，綜合辦公室負(fù) 15 責(zé)跟進(jìn)監(jiān)督。 b)化驗(yàn)員、 電工、駕駛員等需持經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門考核合格后取得的資質(zhì)證書，方能上崗作業(yè)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 公司內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人每年度 12 月初將部門下年度員工培訓(xùn)工作 做 出計(jì)劃，并按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)一上報(bào)綜合辦公室；綜合辦公室需根據(jù)各部門上報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行整理，編制下一年度公司《員工培訓(xùn)年度計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容包括： 培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、授課人、培訓(xùn)方式及培訓(xùn)評(píng)估等，并報(bào)總經(jīng)理審批后，下發(fā)各部門，監(jiān)督實(shí)施。 計(jì)劃外出培訓(xùn)，應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》，統(tǒng)一報(bào)綜合辦公室，由 總經(jīng)理 審批后組織實(shí)施。認(rèn)真執(zhí)行董事長(zhǎng)對(duì)工作的指示。 負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。 負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息的回復(fù)。 負(fù)責(zé)代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理工作。 限 管理 化驗(yàn)室 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： a)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的規(guī)章制度； b)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施； c)收集、分析和處理質(zhì)量信息； d)組織開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng) ； e)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作和不合格品的處置； f)負(fù)責(zé)公司理化檢測(cè)設(shè)備的管理和化驗(yàn)室管理工作； g)負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理和檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施工作 ； h)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊(cè)規(guī)定的其它管理職責(zé) ； 18 i)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 供銷科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： a)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓和營(yíng)銷工作 ； b)嚴(yán)格執(zhí)行銷售合同或服務(wù)承諾 ,滿足顧客需求 ,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) ； c)主動(dòng)走訪顧客 ,及時(shí)收集顧客信息 ,處理顧客投訴 ； d)負(fù)責(zé)根據(jù)合同和計(jì)劃以及原輔材料和包裝材料 的標(biāo)準(zhǔn)要求 ,保質(zhì)保量采購(gòu)公司所需物資 ； e)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品原材料質(zhì)量狀況進(jìn)行實(shí)地考察和驗(yàn)收工作 ； f)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊(cè)規(guī)定的其它管理職責(zé) ； g)負(fù)責(zé)原材料、包裝材料、輔助材料和成品庫(kù)房的管理； h)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 e)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間的日常清洗消毒、衛(wèi)生安全和生產(chǎn)過程關(guān)鍵過程質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控工作；確保生產(chǎn)操作人員按工藝操作規(guī)程操作，并按人員衛(wèi)生和健康管理要求上崗 ； f)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限 a)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章以及公司制定的規(guī)章制度； b)具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊(cè)； c)監(jiān)督技術(shù)質(zhì)檢科工作； d)報(bào)告本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及質(zhì)量管理體系所需做的改進(jìn)。 技術(shù)質(zhì)檢科長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限 21 a)組織建立公司質(zhì)量管理體系 ,并負(fù)責(zé)處理日常質(zhì)量管理事務(wù)和化驗(yàn)室的工作 ； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)和工藝執(zhí)行的監(jiān)督工作 ； c)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo) ； d)組織開展關(guān)鍵過程的確認(rèn) ； e)負(fù)責(zé)檢測(cè)裝置的確認(rèn) ； f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)管理 ； g)負(fù)責(zé)不合格品的控制 ； h)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具； e)做好現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù) ； f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理和安全衛(wèi)生管理 ； g)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 采購(gòu)員職責(zé)和權(quán)限 : a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料和物資的采購(gòu) ,確保采購(gòu)文件的有效性和合法性 ； b)確保所采購(gòu)的物資符合國(guó)家食品質(zhì)量安全和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 ； c)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 計(jì)量管理員職責(zé)和權(quán)限 : a)貫 徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定 ； b)負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作 ,建立管理臺(tái)帳 ,統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具 ； c)編制周期檢定計(jì)劃 ,組織量值溯源 ,按時(shí)送檢檢測(cè)儀器和設(shè)備 ； d)編制檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度，并組織實(shí)施； e)完成公司交辦的其他工作 ； f)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。確保庫(kù)房的衛(wèi)生安全符合要求 ； b)負(fù)責(zé)建立庫(kù)存臺(tái)帳 ； c)負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的防護(hù) ； d)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)并報(bào)告庫(kù)存狀況 ； e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組將根據(jù)各部門的工作業(yè)績(jī)和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況以及公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，對(duì)各級(jí)各類人員和部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限履行情況進(jìn)行考核。 綜合辦公室負(fù)責(zé) 每月對(duì)公司各部門日常工作的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)不按 制度和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的部門給予進(jìn)行考核記錄，并在月末工作結(jié)果中體現(xiàn) 日常考核 。 24 綜合辦公室負(fù)責(zé)人 對(duì)公司的考核辦法每年進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并提出合理化建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，同時(shí) 要對(duì)各部門的考核做到公平公正、認(rèn)真記錄，杜絕徇私舞弊。 適用范圍 適用于對(duì)原輔料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品和工作中發(fā)生的不合格項(xiàng)的控制。 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)采取標(biāo)識(shí)和隔離措施，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，并進(jìn)行不合格品的處理或處置。 綜合辦公室負(fù)責(zé)工作中不合格項(xiàng)的管理。 一般不合格包括 :個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格 . 原輔材料不合格的識(shí)別和處理 : 對(duì)技術(shù)質(zhì)檢科確認(rèn)的不合格原料 ,應(yīng)在 《 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單 》 中表明 。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料 ,經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢科確認(rèn)后 ,按上述條款執(zhí)行 。 26 技術(shù) 質(zhì)檢科的檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品 ,可要求加工者立即返工 ， 返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn) ， 并 填寫《返工、返修品檢驗(yàn)記錄》 。 技術(shù)質(zhì)檢科判定的嚴(yán)重不合格 ,需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由技術(shù)質(zhì)檢科主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品處置報(bào)告》交公司決定廢品處理。銷售部門應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)賠償要求。 技術(shù)工作不合格：工藝技術(shù)文件不齊全或生產(chǎn)中未按執(zhí)行技術(shù)規(guī)范產(chǎn)生的不合格應(yīng)按質(zhì)量管理制度考核辦法的規(guī)定進(jìn)行考核或糾正。 27 體系不合格：體系文件不健全、體系運(yùn)行有效性和適應(yīng)性未滿足要求，應(yīng)評(píng)審修訂體系文件及持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 適用于改進(jìn)與糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 綜合辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時(shí)發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正措施的實(shí)施。 29 工作程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 我企業(yè)要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。 質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正措施的實(shí)施，管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)， 確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 對(duì)情況 b)，由供銷科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢科確認(rèn)并確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。 對(duì)情況 c），綜合辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》 中“不合格事實(shí) ” 及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。并將糾正措施反饋給供銷科。 如果是服務(wù)供方的質(zhì) 31 量問題，由服務(wù)接受部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，通 知對(duì)方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防實(shí)施控制及記錄 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。逾期未能完成者，要報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次 限期完成。 跟蹤 、記錄所采取的措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并填入《糾正和預(yù)防措施處理單》的相應(yīng)欄內(nèi)。 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)妥善保存。 適用范圍 適用于本企業(yè)食品添加劑的采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)發(fā)與使用。 采購(gòu)時(shí)，應(yīng)注意其特性要求及注意事項(xiàng)，包裝物應(yīng)有標(biāo)識(shí)，并符合國(guó)家規(guī)定，另還要向供貨商索要相關(guān)評(píng)價(jià)資料，食品添加劑的入庫(kù)也必須 采購(gòu)部經(jīng)理本人辦理。食品添加劑應(yīng)單獨(dú)加鎖保管，并貼有明顯標(biāo)識(shí)，以防領(lǐng)錯(cuò)。 食品添加劑的領(lǐng)用 食品添加劑的領(lǐng)取必須限定使用部門和領(lǐng)用人，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)用量填寫《領(lǐng)料單》，并由使用部門第一負(fù)責(zé)人審核簽批后方可領(lǐng)用，同時(shí)庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單內(nèi)容，經(jīng)審核無誤后進(jìn)行登記和發(fā)放。 相關(guān)文件 《食品添加劑的用量標(biāo)準(zhǔn)》 《食品添加劑的使用監(jiān)控記錄》 本制度適用于企業(yè)購(gòu)進(jìn)的在食品中依 法添加使用添加劑的管理 食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全使用進(jìn)行承諾，建立采購(gòu)、使用臺(tái)賬； 食品添加劑的購(gòu)進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購(gòu)管理制度。 食品添加劑在投入使用前必須到之間部門備案，應(yīng)批準(zhǔn)后方可使用。 食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明。 范圍 適用于生產(chǎn)所需原料、輔料和最終產(chǎn)品的驗(yàn)收、領(lǐng)用、發(fā)放和管理工作。 工作程序 入庫(kù)物資驗(yàn)收 直送和自提的物資進(jìn)入企業(yè)后，須由經(jīng)辦人填寫《入庫(kù)單》，經(jīng)驗(yàn)收后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 質(zhì)量驗(yàn)收須查驗(yàn)合格證或質(zhì)量證明書，采用目測(cè)方法進(jìn)行感官檢驗(yàn)，必要時(shí)采取抽樣方式進(jìn)行化驗(yàn)或檢驗(yàn)。 驗(yàn)收入庫(kù)后的物資要按類存放，需冷藏或冷凍的物資及時(shí)存放在冷庫(kù)中，質(zhì)量資質(zhì)證明妥善保存，以備核查。 所有物資應(yīng)先進(jìn)先出，推陳出新的發(fā)料原則。 物資的管理 物資要進(jìn)行分類管理，根據(jù)物資的需要，分別采取防雨、防潮、防凍、防腐、防污染、防有害氣體、防盜等技術(shù)進(jìn)行管理 ，通過有效安全措施，確保庫(kù)存物資完好。 物資要定期盤點(diǎn)，每年 12 月 25日，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，重點(diǎn)檢查易損，易腐物資，做到“材料清、品種清、規(guī)格 36 清”，在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化，數(shù) 量虧損等問題，要分析查找原因，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)過期失效、淘汰物資，庫(kù)管員應(yīng)填寫明細(xì)表，報(bào)送供應(yīng)主管申請(qǐng)報(bào)廢或其他方式處理。 庫(kù)房?jī)?nèi)配備防火器材，并定期檢查更換，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆危險(xiǎn)品 進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。 相關(guān)文件 《采購(gòu)管理制度》 記錄 《入庫(kù)單》 《出庫(kù)單 》 37 14 采購(gòu)管理制度 目的 對(duì) 生產(chǎn)所需物資的 采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資滿足規(guī)定要求。 職責(zé)分工 供銷科負(fù)責(zé)蛋糕、肉制品原輔料、食品添加劑和包裝材料、包裝紙箱的采購(gòu)工作 ； 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定蛋糕和肉制品原輔料、食品添加劑和包裝材料、紙箱的進(jìn)廠質(zhì)量要求 ； 供銷科和技術(shù)質(zhì)檢科對(duì)原輔材料、包裝材料、包裝箱供應(yīng)商開展供方評(píng)價(jià) ,選擇合 格的供方，簽訂采購(gòu)文件 (合同 )或制定采購(gòu)計(jì)劃并組織采購(gòu) ； 38 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) (簽訂 )采購(gòu)文件 ； 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證 。 (2)驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確； (3)產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確； (4)有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確 。 若需要時(shí) ,與供方簽訂采購(gòu)合同 ,應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同 . 供方評(píng)價(jià) 供銷科和技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，主要考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力，驗(yàn)證對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生 產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、企業(yè)采用的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品 規(guī)格等是否符合公司要 39 求。 對(duì)食品添加劑和包裝物的采購(gòu)應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量