【正文】 要求的區(qū)域分開設(shè)置，防止交叉污染。 ，并及時(shí)采取糾正措施。 、通風(fēng)。 衛(wèi)生 要求，并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等措施。庫內(nèi)不得存放有礙 衛(wèi)生 的物品，同一庫內(nèi)不得存放可能造成相互污染的食品 。 衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn) 。 衛(wèi)生 質(zhì)量檢驗(yàn)工作的，該實(shí)驗(yàn)室具有相應(yīng)的資格，并簽訂合同。 ２ .適用范圍：本程序適用于 成品 生產(chǎn)過程各影響因素的控制。 負(fù)責(zé)原、輔料的計(jì)量、發(fā)放 。 技術(shù)人員 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控； 負(fù)責(zé)制定各種工藝技術(shù)要示、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn) ,衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核； 負(fù)責(zé)人員的配置培訓(xùn)和資格認(rèn)可。 負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控 。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制定 產(chǎn)品 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、過程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求和《原材料 說明及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。 生產(chǎn)車間根據(jù)通知單的要求 ,配送到各班組 . 車間操作工對送至現(xiàn)場的原、輔材料質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投入生產(chǎn) 。 除關(guān)鍵過程以外的生產(chǎn)過程為一般過程 . 一般過程 人員控制 ，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安裝。 設(shè)備控制 按《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度》要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。 ｂ .各過 程操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 原輔材料控制 原輔材料進(jìn)入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào) 生產(chǎn)部 進(jìn)行檢驗(yàn) ,并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)措施。 ｂ .生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與 各 成品 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、 過程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求中規(guī)定要求一致，車間主任負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。 環(huán)境條件控制 由 生產(chǎn)部 和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場 ,確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求 .協(xié)調(diào)水、電、汽的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 25 求。 ｂ .操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求 操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處理。 生產(chǎn)部 對關(guān)鍵過程進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按過程質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求實(shí)施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。 執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄分別由相關(guān)部門保存。 ２ .適用范圍 本程序規(guī)定了設(shè)備的選型、驗(yàn)收、報(bào)廢以及設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列要求。 ３ .職責(zé) 由設(shè)備維修工 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)生清理。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 26 設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收 大型或重要設(shè)備的選購由設(shè)備維修工段根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng) 生產(chǎn)部 會(huì)簽、分管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由經(jīng)理、 生產(chǎn)部 、設(shè)備維修工段、車間負(fù)責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求，并填寫驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交檔案室保存。 生產(chǎn)車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。 設(shè)備、設(shè)施的檢查 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人每天不少于一次對本車間設(shè)備狀況巡回檢查，并記錄。 設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故，車間應(yīng)填寫“設(shè)備、設(shè)施事故報(bào)告單”報(bào) 生產(chǎn)部 ，組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分 析，查明原因，及時(shí)采取措施。 車間根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài)，對設(shè)備進(jìn)行潤滑、維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。大修完畢，由設(shè)備維修工段組織車間有關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收、試車，經(jīng) 驗(yàn)收合格后填寫設(shè)備大修交接單。 ，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求，無法提高效能的。 ，無法使用，修復(fù)的。 設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理 廠房與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅措施，污水排放管道保 持暢通，廢水不得外溢； 生活用水清理過程需達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)； 成品 成品必須有專用庫房，不得與其它物品同庫存放，同車運(yùn)輸； 車間班前班后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變； 按衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。 二 .范圍：適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的培訓(xùn)工作。 四 .工作程序 每年年底向各部門發(fā)放《培訓(xùn)需求申請表》，征詢各部門對培訓(xùn)的需求和意向，各部門按要求填寫，報(bào) 生產(chǎn)部 匯總。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》以外的臨時(shí)性專業(yè)培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出申請， 生產(chǎn)部 協(xié)助組織。培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績 證明或證書復(fù)印件交 生產(chǎn)部 記入個(gè)人檔案。培訓(xùn)可采取下列方法： a. 綜合部 舉辦學(xué)習(xí)班，集中授課； ； ，在崗培訓(xùn)。 . 綜合部 根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容 和各崗位工作能力需求，組織對員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)。 ，包括從事法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過專門培訓(xùn)的特殊工種人員和從事驗(yàn)證工作的人員（檢驗(yàn)員、計(jì)量員、食品感官品評(píng)員、內(nèi)審員），需進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得資格證書后，同生產(chǎn)部 進(jìn)行資格確認(rèn)，持證上崗。 采購質(zhì)量管理程序 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 29 : 通過對采購的原輔材料、包裝物的控制，達(dá)到滿足整個(gè)生產(chǎn)過程的 需要，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃所需要的全部原材料、包裝物安排。 合格供方的選擇及控制： 合格供方的選擇： ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入《合格供方名單》。 合格供方的控制 應(yīng)建立供方檔案。 根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及價(jià)格，每年對供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。 采購實(shí)施： 業(yè)務(wù)部 采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃 》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方進(jìn)行采購。 采購合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 也可在供方貨生活用處抽樣，經(jīng)檢驗(yàn)決定是否可發(fā)貨，貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)。 ，并做好記錄，做到帳、卡、物相符。 不合格品管理制度 一 .目的：對不合格品進(jìn)行控制，確保不合格品的非預(yù)期使用或出廠。 三 .職責(zé)： 品管部 負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)不合格品的判定，并組織評(píng)審和處置。 四 .工作程序： 不合格品的種類： 不合格原輔料、不合格的包裝物、不合格半成品 、不合格成品、市場退回的不合格品。 輔料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）。 成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢。不能提供符合要求的證明的原材料一律拒收。 B、降級(jí) 的原材料，由 業(yè)務(wù)部 與供貨方交涉， 業(yè)務(wù)部 按降級(jí)后的等級(jí)掛版標(biāo)識(shí)，入庫存放。 生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制 ，由 品管 部 通知車間作返工、調(diào)整或降級(jí)處理，如出現(xiàn)異常情況（如顏色不正常、有異味等），由 品管部 通知生產(chǎn)車間查找原因，做好標(biāo)識(shí)和記錄，等待處理。 不合格成品的控制 、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫不合格品評(píng)審處置單送交 品管部 ，評(píng)審后進(jìn)行處置。 ，由包裝間直接返工處理。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 32 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 目的：為驗(yàn)證采購產(chǎn)品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)，以達(dá)到預(yù)防 和控制目的。 ： 品管 部 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔料、包裝物的檢驗(yàn)。 。 品管部 依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，由原材料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程抽取，檢驗(yàn)合格可辦理入庫。 入庫過程中，由倉庫保管員負(fù)責(zé)核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運(yùn)輸損壞；驗(yàn)證無誤后，辦理入庫手續(xù)。 檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送相關(guān)部門，合格的由倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)。對特殊情況下。不合格產(chǎn)品按不合格品管理制度執(zhí)行。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 33 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 一、目的：對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保只有符合要求的半成品，才能轉(zhuǎn)序。 三、職責(zé)： 品管部 負(fù)責(zé)半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。 四、工作程序 過程檢驗(yàn)由生產(chǎn)車間按檢驗(yàn)計(jì)劃要求取樣并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，存放于適宜的環(huán)境中，檢驗(yàn)人員到指定地點(diǎn)取回進(jìn)行檢驗(yàn)。 在所要求的檢驗(yàn)未完成之前或檢驗(yàn)未通過，生產(chǎn)車間不得將產(chǎn)品放行。 設(shè)備容器清洗后的衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，按檢查計(jì)劃的有關(guān)要求進(jìn)行。 品管部 報(bào)送有關(guān)部門和人員，并負(fù)責(zé)檢查記錄的保存。 2 范圍 本程序?qū)Ξa(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的分類、標(biāo)識(shí)的方法和標(biāo)識(shí)的管理等做出了具體的、適當(dāng)?shù)囊?guī)定。 3 職責(zé) 品管部 負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的正確性進(jìn)行監(jiān)督控制 ,并負(fù)責(zé)制作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)所使用的標(biāo)記、標(biāo)簽和標(biāo)牌； 負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并管理； 。 （ b）合格狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為綠色。 （ d）已檢待定的狀態(tài)的標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌均為白色，并注明“已檢待定”樣。 （ b）已檢合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：對經(jīng)過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由 品管部 標(biāo)識(shí)“合格”狀態(tài)。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 35 （ d）已檢待定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：已經(jīng)過檢驗(yàn)而檢驗(yàn)結(jié)果不能馬上判定的由 品管部標(biāo)識(shí)“已檢待定”狀態(tài)。 二、范圍： 本程序規(guī)定了成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制要求，適用本公司成品出廠控制。 車間、成品庫予以配合。 各車間在每日正常生產(chǎn)后 30分鐘和出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目為感官要求、凈含量、 鹽分、水分等 。 檢驗(yàn)人員每天對生產(chǎn)車間的產(chǎn)品 外觀質(zhì)量進(jìn)行巡回檢查，做好巡檢記錄，隨機(jī)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)車間，杜絕因整批漏檢而出現(xiàn)的質(zhì)量問題。質(zhì)量合格的由 生產(chǎn)部 填寫“質(zhì)量合格通知單”，通知倉庫發(fā)貨。成品不合格的按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 檢驗(yàn)儀器控制程序 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 36 1. 目的：為確定測量和檢定設(shè)施的控制體系，制定本程序。 3 術(shù)語：檢測器具：測量和監(jiān)視設(shè)施的統(tǒng)稱。 新購檢測器具的控制 計(jì)量管理員應(yīng)對公司所有新購進(jìn)的檢測器具在使用之前進(jìn)行檢查，以確保符合精度要求和測試性能要求。應(yīng)根據(jù)使用頻率及相關(guān)規(guī)定確定其檢定周期。 現(xiàn)有檢測器具控制 計(jì)量管理員應(yīng)對 現(xiàn)有檢測器具周期檢定每年進(jìn)行一次匯總，其安排檢定記錄于《計(jì)量器具周檢計(jì)劃表》。 有條件時(shí)，可用計(jì)算機(jī)檢索。 標(biāo)識(shí) 檢測器具制造廠的序列號(hào)可用作標(biāo)識(shí)，無系列號(hào)的應(yīng)予編定標(biāo)識(shí)號(hào)。 檢定安排 屬國家強(qiáng)制檢定的檢測器具應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定定期檢定 /校準(zhǔn)。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 37 凡需送檢的，計(jì)量管理員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。沒條件自己校準(zhǔn)、檢定的檢測器具應(yīng)送有關(guān)的國家認(rèn)可的計(jì)量單位檢定。 A“合格證”標(biāo)志 表示由國家認(rèn)可的檢定部門依據(jù)檢定規(guī)程，按周期依法檢定合格的或公司規(guī)定自檢合格。 C“封存”標(biāo)志 表示該器具暫時(shí)不投入使用，在封存期內(nèi)不按周期檢定，但在啟封使用前應(yīng)檢定。 檢定、校準(zhǔn)報(bào)告 /證書 要審查自校 /外單位的校準(zhǔn)報(bào)告 /證書并及時(shí)蓋章。 環(huán)境條件 /合理操作 應(yīng)在合理的環(huán)境條件下合理、安全的對檢測器具進(jìn)行校準(zhǔn)、使用、搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存，以保證其準(zhǔn)確性和適用性保持安全，并防止檢測器具因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。 青 島 耀 棟 食 品 有 限 公 司 38 發(fā)現(xiàn)檢測器具未處于校準(zhǔn)狀態(tài)