【正文】 應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時(shí)組織培訓(xùn)。 對(duì)考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件名稱 技 術(shù) 標(biāo) 準(zhǔn) 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 技 術(shù) 標(biāo) 準(zhǔn) 1 概述 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組 織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。 產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效版本。 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 生產(chǎn)技術(shù)部組織起草企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案征求意見(jiàn)稿及編制說(shuō)明，征求各部門和有關(guān)人員意見(jiàn)后，編制標(biāo)準(zhǔn)草案送審稿。根據(jù)審查意見(jiàn)編制標(biāo)準(zhǔn)草案報(bào)批稿，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)化行政管理部門備案登記。 原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編寫方法參照 GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1 部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件名稱 工 藝 文 件 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 工 藝 文 件 1 概述 工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件 。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件的編制。 3 工藝文件的設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)工藝文件的基本要求： （ 1） 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理； （ 2） 盡可能采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)； （ 3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； （ 4） 必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施； （ 5） 所用術(shù)語(yǔ)、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； （ 6） 計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位； （ 7） 簽署必須完整、正確。 生產(chǎn)技術(shù)部編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細(xì)表，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件名稱 工 藝 文 件 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 使用部門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。 5 工藝文件的更改 工藝文件的更改程序及要求： （ 1）生產(chǎn)技術(shù)部填寫工藝文件更改通知單，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ 2）生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)工藝文件更改通知單； （ 3）按工藝文件更改通知單要求進(jìn)行修改； （ 4）相關(guān)文件必須同時(shí)修改； （ 5）修改應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 6 記錄 工藝文件更改通知單。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制和管理。 3 本公司制定并實(shí)施《文件管理制度》（見(jiàn)第 章），對(duì)所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無(wú)效和 /或作廢的文件。 5 文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。 6 文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。 8 對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防誤用。 2 適用范圍 適用于本公司所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。 5 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)管部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。 當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。 當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 文件一般不外傳。 7 文件的修改 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部定期評(píng)審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 8 文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記 錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 10 文件的保管 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。 11 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。 13 記錄 文件發(fā)放記錄； 文件銷毀清單； 文件留存申請(qǐng)單； 文件存檔登記表； 有效文件清單。 2 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4 本公司從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方采購(gòu)物資。 6 質(zhì)管部對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購(gòu)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 4 供方評(píng)價(jià) 供銷部負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 6 采購(gòu) 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)的原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 及有關(guān)規(guī)定，不得采購(gòu)非食用性原料生產(chǎn)食品。 驗(yàn)證包括 ： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 、 生產(chǎn)許可證 （ QS）、 衛(wèi)生許可證 、 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 。 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì) 管部按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)管部出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響飲料生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的 原輔材料 要停止使用。 9 記錄 申檢單； 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄； 檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告； 交貨記錄。 2 適用范圍 適用于本公司檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購(gòu)。 1）本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測(cè)試。質(zhì)管部在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方的資格證書。 4）非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)管部負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。 6）檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。 7）檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測(cè)試報(bào)告、證書等由質(zhì)管部存檔保管。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文 件名稱 采 購(gòu) 文 件 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 采 購(gòu) 文 件 1 概述 采購(gòu)文件是進(jìn)行采購(gòu)的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 3 采購(gòu)文件（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等）應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級(jí)； （ 2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本； （ 3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱 、編號(hào)、版本等。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確；（ 2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確； （ 4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確； （ 5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭(zhēng)端解決方法是否明確等。 6 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2）質(zhì)管部組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。 4）檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，質(zhì)管部出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或供銷部負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。 6）檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、報(bào)告及接收或拒收處理意見(jiàn)由質(zhì)管部存檔保管。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件名稱 過(guò) 程 管 理 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 過(guò) 程 管 理 1 概述 過(guò)程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過(guò)程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 4 過(guò)程管理的基本任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對(duì)各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行計(jì)劃 、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。 6 生產(chǎn)技術(shù)部制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件名稱 生 產(chǎn) 過(guò) 程 質(zhì) 量 管 理 制 度 修訂狀 態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 1 目的 加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作。 4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的基本任務(wù)： （ 1）確保產(chǎn)品質(zhì)量； （ 2）提高勞動(dòng)生產(chǎn)率； （ 3）節(jié)約材料和能源消耗； （ 4）改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。 6 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。 9 質(zhì)管部搞好計(jì)量器具的周期檢定與配置 10 質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。 13 生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管 理手冊(cè) 文件名稱 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核辦法 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核辦法 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的檢查考核。本公司全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝 紀(jì)律。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律： （ 1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 （ 2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后持證上崗； （ 3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用； （ 4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。 工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容： （ 1）工藝文件的貫徹情況； （ 2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （ 3）計(jì)量器具的周期檢定情況； （ 4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況； （ 5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。 7 記錄 工藝紀(jì)律檢查考核記錄。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由生產(chǎn)技術(shù)部確定。 4 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)管部對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。 2 職責(zé) 供銷部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。 供銷部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。 輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。 輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件名稱 產(chǎn) 品 防 護(hù) 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 2 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理。 3 本公司根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件，配置足夠數(shù)量的、性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 5 在質(zhì)管部設(shè)置計(jì)量管理員，管理全公司計(jì)量工作。 6 本公司對(duì)所用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前和修 理后進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在使用中實(shí)行周期檢定、校準(zhǔn)，取得檢定、校準(zhǔn)證書。 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件名稱 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度 1 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理。 4 申購(gòu) 使用部門需增添檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購(gòu)單交質(zhì)管科。 6 采購(gòu) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管部組織人員進(jìn)行采購(gòu)。 開箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容： （ 1）包裝物是否完好無(wú)損； （ 2）整機(jī)完整性與外觀檢查； （ 3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； 邢臺(tái)市 XXX 食品有限責(zé)任公司質(zhì) 量管理手冊(cè) 文件名稱 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度 修訂狀態(tài)