【正文】 立食品銷售臺帳，如實記錄產品名稱、規(guī)格型號、批號（或////////////豆制品有限責任公司9食品質量安全管理制度編 號///ZS09最新XX版 次A/0頁 次3/3生產日期）、銷售地區(qū)、經銷商姓名、經銷商地址、數量、售出時間、地點、檢驗合格證號（檢驗報告編號）承運者及發(fā)貨人等信息。貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設備、洗滌劑、消毒劑必須安全，保持清潔，對食品無污染，能滿足保證食品質量安全的需要。企業(yè)應建立和保存對消費者投訴的受理記錄。第十七條 企業(yè)應建立不安全食品召回制度，并建立和保存對不安全食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回情況；對召回食品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；向當地政府和縣級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。第十九條 企業(yè)應定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況并保存檢查記錄。////////////豆制品有限責任公司10 原（輔）料采購管理制度編 號///ZS10最新XX版 次A/0頁 次1/2一、目的為了對采購原料、輔料、包裝材料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。三、職責質檢部負責制定所需采購物資的質量標準或要求并組織采購驗證；生產部負責對樣品進行小批量生產試驗；經營部負責對供方進行評價并提供合格供方名單；總經理負責對合格供方名單審批；經營部負責采購計劃的編制，總經理負責采購計劃的審核與批準。
（二）對供方的控制質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗或驗證；供應商供應的原輔材料主，如產品質量不合格，按本公司《不合格管理辦法》執(zhí)行，如交貨期，交貨數量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知?！恫少徲媱潯窇鞔_基本采購要求，包括品名、規(guī)格型號、數量、到貨日期、質量要求等。必要時，對重要或大批物資的采購，經營部長還應依據《采購計劃》與供方簽訂《采購合同》，《采購合同》除應符合國家《合同法》有關規(guī)定外，還應明確以下內容：品名、規(guī)格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等，《采購合同》由經營部門保管。第一次向合格供方采購重要物資時，應簽訂《采購合同》，明確內容。采購前采購員應該核實提供給供方的技術要求是否有效。對于臨時采購的物資，相關部門寫出臨時采購申請單，經營部長審核，報總經理批準后，經營部實施采購。采購每批原輔材料，采購員均應向供方索要產品符合要求的證明材料。（3）、包裝運輸費盡可能由供貨方承擔。1在采購過程中，如出現價格過高，采購次品廢品等問題，公司經營部按照“誰采購誰負責”的原則，令其退出差價、退貨調換等，情節(jié)嚴重者，經濟處罰或辭退。2適用范圍適用于本公司原（輔）料、包裝材料的進貨檢驗（或驗證）。（輔）料或包裝材料的檢驗報告單或質量合格證。，由原料庫保管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，按《不合格管理辦法》執(zhí)行，經營部負責辦理退貨或索賠手續(xù)。,由使用部門填寫“緊急放行申請單”，經總經理批準后，準予緊急放行。，檢驗員須查驗報告的符合性。，應按進貨物資產品標準進行檢驗，本公司化驗室沒有能力檢驗時，應委托具有檢驗資質的檢驗機構檢驗。 進貨檢驗或驗證記錄由質檢部歸檔保管。 2 適用范圍 適用于本公司產品生產、檢驗的工序質量的控制。 生產過程：由生產管理人員組織作業(yè)人員，按產品技術文件、工藝文件以及其他規(guī)定的要求，將原材料、半成品加工成產品的過程。 4 職責 生產部負責策劃并確定生產資源，組織編制工藝文件、設備操作規(guī)程、各工種安全操作規(guī)程、確定關鍵控制點并編制作業(yè)指導書等并監(jiān)督員工遵照執(zhí)行。 質檢部負責過程質量的監(jiān)測。 5 要求 根據市場、生產的實際情況，制定車間詳細作業(yè)計劃。 生產準備 人員 從業(yè)人員應進行健康檢查獲得健康證后才能上崗。 各崗位人員數量應滿足要求。 原輔材料 準備必須的原輔材料并進行必要的確認。 過程控制 生產管理人員按有效的工藝、技術文件組織生產，操作人員按對應崗位的作業(yè)指導書或操作規(guī)程作業(yè)。每班開始生產、更換產品品種或調整參數后生產的首件產品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質檢員根據相應的檢驗規(guī)程進行檢驗；如不合格應返工或查找原因改進后重新生產，直至首檢合格，質檢員確認后才能批量生產。操作工根據工藝規(guī)程和質控點的要求對本工序的產品進行檢測控制。 巡回監(jiān)控生產過程中，質檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率、記錄等是否正確；并根據工藝規(guī)程和質控點要求進行抽樣檢測。 建立和保存各種原（輔）料、食品添加劑、包裝材料的貯存、保管、領用出庫等記錄；，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等；，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、庫房溫度、濕度控制記錄等； 產品標識和過程可追溯性控制 生產部負責制訂本公司產品的標識方法及具體內容。 倉庫按照《原料庫管理制度》、《成品庫管理制度》的規(guī)定做好相應標識。 產品防護 對于產品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和誤用。 生產車間、倉庫應根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 不合格控制 生產過程中發(fā)現不合格要及時糾偏，并采取預防措施； 當出現不合格產品時，按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 所有異常生產中斷，都應由現場工作人員采取果斷處置措施，防止造成更大事故。B、停電、停水、停汽造成的生產中斷，應關閉所有設備，按規(guī)定的操作規(guī)程對各工序、設備進行處理。 排除異常因素后，應按規(guī)定的操作程序恢復生產。////////////豆制品有限責任公司12 生產過程質量管理制度及考核辦法編 號///ZS12最新XX版 次A/0頁 次4/5 保持生產中斷的處置記錄。、生產場所和設備、設施的清潔衛(wèi)生狀況進行自查，并填寫《衛(wèi)生檢查記錄》和《加工設備清潔衛(wèi)生檢查記錄》； 定期對必備生產設備、設施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并填寫《設備維修保養(yǎng)記錄》和《設備清洗、消毒記錄》；6 考核 考核信息來源 客戶投訴。 日常監(jiān)督抽查結果。 檢驗結果。 考核辦法 由質量安全辦公室負責對質量安全管理工作進行考核，每月考核一次。 凡與質量安全管理工作有關的部門、班組及員工，每月須交納一定金額的質量保證金，具體明細見附表。 當月發(fā)生一次嚴重不合格的部門，扣除部門領導及責任人的質量保證金；當月發(fā)生二次一般不合格的部門，扣除部門領導及責任人的質量保證金；當月發(fā)生一次一般不合格的部門，不扣除部門領導的質量保證金；當月沒有發(fā)生不合格的部門，200%返還部門領導、管理人員及員工的質量保證金。 嚴重不合格,是指經檢驗判定的批量不合格，或一次造成較大經濟損失的不合格。 一般不合格，個別或少量不影響產品質量的不合格。 考核結果由質量安全辦公室上報總經理批準后，對各部門實施獎罰。2 適用范圍適用于本公司食品生產加工過程中的關鍵質量控制點的控制。，確保關鍵質量控制點得到有效控制。4 工作程序關鍵質量控制點主要設置在產品生產過程中難以控制或者容易出現質量問題的生產工序，通常以下情況應設立關鍵控制點：1）產品關鍵質量特性或可能導致產生產品嚴重缺陷的工序；2）工藝上有特殊要求或對后續(xù)工序有顯著影響的部位；3）質量信息反饋中問題嚴重的項目或部位。 關鍵質量控制點的控制程序、合格，應對本公司生產加工過程中的大豆驗收、清洗浸泡、煮漿、凝固成型等關鍵質量控制點進行嚴格管理。 煮漿1）磨好的豆?jié){注入煮漿池中；2）開啟蒸汽閥門的同時開啟攪拌機；3）煮沸；4）煮沸后保持50分鐘時間，以做到充分滅酶和殺菌。 生產加工設備的性能和精度應符合要求，并加強維護、保養(yǎng)，確保設備運行正常； 檢測設備、計量器具應準確可靠，并加強維護； 保持適宜的工作環(huán)境，并符合衛(wèi)生要求； 在大豆驗收、清洗、浸泡、煮漿、凝固成型等的關鍵質量控制作業(yè)過程中，操作工應如實做好生產監(jiān)控記錄，并妥善保存。
質量監(jiān)督員、檢驗員應加強對關鍵控制點的監(jiān)督、檢驗頻次，確保各項操作及參數符合規(guī)定要求。2 適用范圍本制度適用于公司的所有生產部門。 生產車間設立專職或兼職工藝員，保證能按照制定的生產工藝、參數組織生產。 所有產品的生產工藝，必須由生產部進行工藝設計，編制工藝文件、材料定額和設計必要的工裝后方能投產，否則車間有權拒絕接受，沒有被確認的工藝，不能在車間使用。 生產部要支持工人群眾的技術革新和合理化建議，對經鑒定確有成效者，要正式納入工藝文件，用于生產。 生產部、生產車間負責人應經常檢查生產工藝文件、工藝紀律的落實情況，并將其納入到考核內容中。 生產工人應不斷提高技術水平，操作前必須明確產品工藝文件，核對檢查工裝，確認無誤后